07F. Bijlage GGD Beleidsbegroting - Versie na AB 300323 - 2313001.pdf

BELEIDSBEGROTING 2024 GGD WEST-BRABANT VOOR EEN GEZOND, VEILIG EN GELUKKIG WEST-BRABANT

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur | 30 maart 2023

BELEI DSBEGROTI NG 2024

INHOUD

PAG

VOORWOORD

3

INLEIDING

4

GGD WEST-BRABANT IN ÉÉN OOGOPSLAG

6

2.

AMBITIES EN DOELEN 2024

7

3.

PRESTATIE-INDICATOREN

17

4.

TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE

18

5.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

24

6.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

26

7.

FINANCIERING

28

8.

WEERSTANDSVERMOGEN

31

9.

EXPLOITATIERESULTAAT

35

1.

10. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

37

11. BIJLAGEN

39

RESERVES EN VOORZIENINGEN - BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN - VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2024 - DIT IS DE GGD - OVERZICHT TOEPASSING RICHTLIJNEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN

<< Vorige

Volgende >>

2

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

VOORWOORD Voor u ligt onze beleidsbegroting voor 2024. Met deze eerste begroting van ons nieuwe bestuur en vanuit onze nieuwe toekomstvisie geven we inzicht in onze doelen voor 2024 en geven we aan binnen welk financieel kader we deze willen bereiken. Corona is nog steeds in ons midden en onze organisatie levert nog altijd een bijdrage aan de bestrijding van het virus. Hoe de situatie is in 2024, is nog niet in te schatten. De coronakosten komen vooralsnog ten laste van VWS en als het onverhoopt nodig is stellen we voor het programma Corona Next Step weer een afzonderlijke begroting voor 2024 op, die we te zijner tijd ter besluitvorming aan ons bestuur zullen voorleggen. Vanuit de GHOR waarborgen we ook in 2024 de zorgcontinuïteit in onze regio en vanuit onze bedrijfsvoering zijn we druk met de noodzakelijke doorontwikkeling en beveiliging van onze systemen en databases. Het is fijn om nu weer volop aan de slag te zijn met onze reguliere werkzaamheden en weer nauw in contact te staan met onze collega’s, gemeenten en andere partners, maar vooral ook met de inwoners van West-Brabant zelf. Als uitvoeringsorganisatie van de Publieke Gezondheid blijven we ons, namens de zestien West-Brabantse gemeenten, inzetten voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van iedereen in de regio.

Dit is onze wettelijke taak vanuit de Wet Publieke Gezondheid, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Kinderopvang. We houden de gezondheid in de gaten, stimuleren gezond gedrag en beschermen mensen tegen bedreigingen zoals besmettelijke ziektes. De samenleving is in beweging en wij bewegen daarin mee. Gezondheid is een groot goed en verdient een stevige plaats in het leven van iedereen om mee te kunnen doen. Door intensief samen te werken met gemeenten, andere GGD’en, zorgpartners en ondernemers uit de regio willen we de gezondheidskansen voor iedereen vergroten. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, maar vertrouwen ook op de overheid voor steun en bescherming. Na de coronacrisis is er landelijk veel aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl, onder andere vanuit het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Als GGD omarmen we dit en grijpen we alle kansen aan om bij te dragen aan meer gezonde levensjaren erbij voor alle West-Brabanders. We streven er ook in 2024 naar dat iedereen in West-Brabant de kans krijgt om gezond, veilig en gelukkig op te groeien, te leven en te werken! Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, 9 maart 2023

De voorzitter, De secretaris, Mw. M. Witte

Dhr. S. Baan

<< Vorige

Volgende >>

3

home

01. INLEIDING

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

INLEIDING Sinds 2020 heeft de minister van VWS een stevig beroep op de GGD gedaan en hebben we jaren gewerkt vanuit een dubbele opdracht: enerzijds de uitvoering van het coronabeleid en anderzijds ons reguliere werk dat bovendien sterk werd, en nog steeds wordt, beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis. Voor het beheersen en bestrijden van het coronavirus hebben wij het programma ‘Corona next step’ ingericht. We hopen dat dit programma in 2024 is afgeschaald en volledig is ingebed in onze reguliere GGD-organisatie. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we daarover afzonderlijk verantwoording afleggen in onze jaarstukken. Leeswijzer en vervolg In deze beleidsbegroting laten we eerst de GGD in één oogopslag zien. Daarna beschrijven we onze ambities en doelen, met als basis onze toekomstvisie tot 2033 en het beleidsplan 20232026. In 2023 formuleren we samen met onze gemeenten nieuwe indicatoren, die passen bij de doelen in ons beleidsplan. Deze zullen eind 2023 via een begrotingswijziging aan ons bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. Vervolgens gaat het in hoofdstuk 4 over de gemeentelijke bijdragen 2024. De wettelijk verplichte onderwerpen en de financiële begroting voor 2024 volgen daarna. De begroting is opgezet volgens de kaders die ons Algemeen Bestuur op 8 februari 2023 heeft vastgesteld.

Hierbij zijn de richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen zo veel mogelijk toegepast (zie bijlage). Na vaststelling van de concept beleidsbegroting door het Algemeen Bestuur op 30 maart 2023 kunnen de gemeenteraden van West-Brabant hun zienswijze kenbaar maken. Deze worden meegenomen in de bespreking en vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2023.

<< Vorige

Volgende >>

5

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

<< Vorige

Volgende >>

6

home

02. AMBITIES EN DOELEN 2024

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

INLEIDING In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven we per ambitie welke doelen we willen bereiken in 2024. Begin 2023 hebben wij onze toekomstvisie voor Publieke Gezondheid voor de komende tien jaar vastgesteld. Een visie voor een langere periode, omdat de uitdagingen van vandaag de dag ook een langere adem vragen van de samenleving, onze gemeenten en daarmee ook van onze GGD. Hoe ziet de publieke gezondheid eruit in 2033? Naar de antwoorden op die vraag zijn we samen met onze medewerkers, ketenpartners en inwoners op zoek gegaan. Het resultaat is onze Toekomstvisie 2023-2033 ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Een visie voor de lange termijn vraagt natuurlijk wel om doelen op de kortere termijn. Daarom hebben we in ons beleidsplan 2023-2026 nagedacht over wat we in de eerste paar jaar moeten doen om samen met gemeenten en onze partners in 2033 gezond gewoon te hebben gemaakt. De thema’s van deze toekomstvisie en de ambities uit het beleidsplan zijn leidend voor onze doelen in 2024. Deze doelen willen we onder andere bereiken door ons ‘Gezonde Geluid’ te laten horen. Om ‘wij maken samen gezond gewoon’ waar te maken moeten we soms ook dingen doen die we (nog) niet als vanzelf doen, maar die wel hard nodig zijn om ons gezonde geluid te laten horen. Dat vraagt om lef en het uitbreiden en slim inzetten van ons netwerk.

Ons gezonde geluid is eerlijk, gedurfd en vernieuwend. Eerlijk door onze boodschap te ondersteunen met betrouwbare feiten en gedegen onderzoek. Gedurfd doordat we het onafhankelijke verhaal vertellen, ook als dat niet het leukste verhaal is. We blijven gezondheid agenderen en samenwerken om ons (tegen)geluid nog luider te laten klinken. En vernieuwend door soms buiten de gebaande paden te treden en te kiezen voor nieuwe mogelijkheden en technologieën om mensen beter te bereiken en te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Dit doen we in verbinding met onze partners en steeds vanuit het uitganspunt van Positieve Gezondheid.

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

8

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

AMBITIE 1 VOORKOMEN ALS HET KAN, BESCHERMEN ALS HET MOET AMBITIE: In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte regionale en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid.

Om iedereen in staat te stellen elke dag gezonde keuzes te maken en zo gezond mogelijk te leven, is verbreding en verdieping van het huidige preventiebeleid nodig. Zaken als woonomgeving, gezinssituatie, veiligheid, armoede, schulden, (digitale) vaardigheden, taalkennis, sociale netwerken en etnische achtergrond zijn immers van grote invloed op de gezonde keuzes die mensen kunnen maken. Om effectief aan preventie te werken moeten we niet alleen de individuele leefstijlkeuzes van mensen willen beïnvloeden, maar moeten we ook structureel de maatschappelijke factoren aanpakken die van invloed zijn op ongezondheid. Inzetten op individuele leefstijlinterventies is dweilen met de kraan open als we niet tegelijk ook de oorzaken van ongezondheid aanpakken. Daarom richten onze preventie-activiteiten zich zowel op de fysieke als mentale gezondheid van mensen. En daarnaast nadrukkelijk ook op het gezonder maken van de sociale en fysieke leefomgeving waarbinnen het gedrag van mensen tot stand komt. De focus ligt daarbij op gezondheid en vitaliteit. Ons preventiebeleid moet inclusief en effectief zijn voor iedereen in West-Brabant. Ook corona heeft ons geleerd dat gezondheid niet vanzelfsprekend is voor ons allen als individu, maar ook als samenleving.

Om op een eventuele infectieziektecrisis beter voorbereid te zijn, zijn er landelijk middelen ter beschikking gesteld voor de versterking van de infectieziektebestrijding. In 2023 en 2024 groeien we daarom toe naar een robuustere infectieziekte-

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

9

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

AMBITIE 1 bestrijding binnen de GGD en sluiten we aan bij de landelijke organisatiestructuur. In 2024 werken we samen met onze gemeenten verder aan het verbinden van regionale en lokale partijen uit het sociaal, omgevings- en (publieke) zorgdomein. Zo willen we komen tot regionale preventienetwerken. De GGD heeft hierin meerdere rollen, zoals adviseur en uitvoerder van de Publieke Gezondheid en waar gewenst ook als coördinator of regisseur. We dragen bij aan het waarmaken van de regionale en lokale doelstellingen uit de thema’s van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We streven ernaar om de principes van vitaliteit en positieve gezondheid leidraad te laten zijn voor beslissingen en initiatieven binnen elk beleidsdomein. Ofwel, Health-In/With-All-Policies. Duurzaamheid en effectiviteit zijn daarbij vanzelfsprekend. We willen in 2024 bijdragen aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:

1.1 Eerlijk geluid • We maken proactief gebruik van de gegevens uit onze gezondheidsmonitors en koppelen die aan andere databronnen om zo preventie in de regio en lokaal vorm te geven. 1.2 Gedurfd geluid • We adviseren gemeenten en andere (keten)partners in het kiezen voor interventies en aanpakken die échte impact maken. 1.3 Vernieuwend geluid • We geven onze regionale kennis- en adviesrol vorm door ons proactief in te zetten in het Gezond en Actief Leven Akkoord en maken daarvoor een regionaal framework. • We versterken onze pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding in onze reguliere organisatie door inzet van meer én andere functies.

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

10

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

AMBITIE 2 IEDEREEN VERSCHILLEND, ALLEMAAL GELIJK AMBITIE: In 2027 zien we de groei in gezonde levensjaren bij iedereen in West-Brabant toenemen, waarbij de GGD focust op de groep die dit het hardst nodig heeft.

Alle kinderen in West-Brabant moeten gezond kunnen opgroeien. Alle inwoners van onze zestien gemeenten verdienen het om gezond, veilig en gelukkig oud te worden. Dat is makkelijker opgeschreven dan voor elkaar gekregen. Maar het raakt wel direct aan onze publieke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor díe groepen in de samenleving die een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Al bij de geboorte heeft niet elk kind de mogelijkheden om gezond groot te worden. Met het programma Kansrijke Start zijn we er, vanaf -9 maanden, vroeg bij. We vervolgen onze inzet via de community-aanpak, die we verder uitbreiden. Extra aandacht hebben we voor kinderen en gezinnen die in armoede leven. Iedereen krijgt ten minste de kans om te kiezen voor een gezond, veilig en gelukkig leven. Dat betekent: informatie over gezondheid kunnen lezen, begrijpen en toepassen En het houdt in: eigen regie hebben, wat soms pas kan als randvoorwaarden op andere beleidsterreinen daarvoor ruimte bieden (o.a. veiligheid, wonen, schuldhulpverlening). Gezondheidskansen vergroten vraagt om een aanpak van het hele systeem en inbreng van alle betrokkenen. Daarbij zijn de inwoners zelf het meest belangrijk. Met de inbreng van hun ervaringen (ervaringskennis) verbinden zij hun leefwereld met onze systeemwereld en zijn we pas echt in staat om te werken aan gelijke gezondheidskansen.

In 2024 blijven we investeren in een gezamenlijke aanpak met andere beleidsterreinen en bouwen we onze structurele inzet van ervaringskennis nog verder uit.

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

11

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

AMBITIE 2 In 2024 gaan we ons verder verdiepen in de verschillende groepen inwoners die elk op hun eigen manier te maken hebben met ongelijke gezondheidskansen. Bijvoorbeeld: arbeidsmigranten, jongeren met drugsgebruik en mensen met een verstandelijke beperking. Door deze verdieping kunnen we onze investering in gelijke gezondheidskansen samen mét en dóór hen gericht vormgeven. We willen in 2024 bijdragen aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:

2.1 Eerlijk geluid •

We versterken het inzicht in de verschillen op wijkniveau door gebruik te maken van de data uit onze gezondheidsmonitors en gegevens die we hebben uit bijvoorbeeld de dashboards van de jeugdgezondheidszorg.

2.2 Gedurfd geluid •

We ontwikkelen de aanpak van gelijke gezondheidskansen door waarbij we (collectieve) preventie zo inzetten dat we tijd en capaciteit vrijspelen om extra te investeren in de doelgroep die het harder nodig heeft.

2.3 Vernieuwend geluid •

We starten met de toepassing van Health in All Policies en ervaringskennis in onze dagelijkse werkzaamheden.

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

12

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

AMBITIE 3 OVERAL OM ONS HEEN, BINNEN EN BUITEN AMBITIE: In 2027 zijn gezondheid, (sociale) veiligheid en duurzaamheid prioriteit in de leefomgeving en wijkontwikkeling

Een gezonde leefstijl is beter vol te houden als de mogelijkheden om te bewegen en te ontspannen aantrekkelijk zijn en de verleidingen voor ongezond gedrag beperkt zijn. Het gezond inrichten van de fysieke en sociale leefomgeving kan duurzaam bijdragen aan het verminderen van volksziektes door beweging te stimuleren. Het kan ook gezondheidsrisico’s verminderen, bijvoorbeeld door bij gebiedsontwikkeling nog meer rekening te houden met luchtkwaliteit en schaduwrijke (speel- en sport) plekken die beschermen tegen uv-straling (huidkanker is een van de meest voorkomende en beïnvloedbare soorten kanker). Eenmalige investeringen in de fysieke leefomgeving kunnen een blijvend effect hebben op gezond gedrag en gezonde omstandigheden. Zo nodigen speelplaatsen en wandelroutes uit tot bewegen en zorgt het omleiden van verkeer voor minder fijnstof en geluidhinder. We willen in 2024 bijdragen aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:

3.1 Eerlijk geluid • We versterken de integrale advisering over de leefomgeving door intern en extern meer in te zetten op kennisdeling. We adviseren onder meer op basis van de Brabantse Omgevingscan en het GezondheidsInformatieKnooppunt.

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

13

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

AMBITIE 3 3.2 Gedurfd geluid • We adviseren integraal aan en in samenwerking met meerdere domeinen bij gemeenten, zoals ruimtelijke ordening, milieu en het sociaal domein, alsook onze (keten)partners. • We werken een stappenplan uit om de in 2023 ondertekende Green Deal te implementeren voor een duurzame en toekomstbestendige GGD-organisatie . 3.3 Vernieuwend geluid • We integreren ook andere thema’s als mentale gezondheid, jeugdgezondheidszorg en gelijke gezondheidskansen verder in onze advisering over de gezonde leefomgeving.

De GGD wil ervoor zorgen dat gemeenten door het gebruik van de Brabantse Omgevingsscan gezondheid meewegen en meenemen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Een gezonde leefomgeving levert winst op voor alle inwoners, maar nog meer voor inwoners in achterstandswijken. Dus pleiten we voor een gebiedsgerichte aanpak. In 2024 geven we onze gemeenten gezondheidsadviezen bij de (her)inrichting van de fysieke leefomgeving, onder meer vanuit de businesscase diensten Gezonde Leefomgeving. Op verzoek van de gemeenten breiden we onze diensten uit in het kader van de Omgevingswet met: 1. Adviezen over de omgevingsvisie (volgens de Kernwaarden gezonde leefomgeving); 2. Adviezen over omgevingsplannen (1 advies per gemeente per 7 jaar); 3. Adviezen aan/voor omgevingstafels: gemiddeld 2 adviezen per gemeente per jaar. Indien een gemeente meer adviezen wil bij 2. en 3. dan wordt dit een plustaak in plaats van een basistaak. De kosten voor deze structurele uitbreiding zijn beperkt: € 95.000, per inwoner: € 0,13.

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

14

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

AMBITIE 4 ZELF, MAAR NIET ALLEEN AMBITIE: In 2027 is de kennis en informatie om zelf regie te kunnen nemen en houden laagdrempelig beschikbaar in West-Brabant.

Gezondheid is iets heel persoonlijks. Wat voor de één gezond is, hoeft dat nog niet te zijn voor een ander. Daarom zetten we in op ieders eigen regie, met positieve gezondheid als leidraad. Om zelf te bepalen welke stap nodig is om gezonder te worden, moet je in staat zijn om de nodige kennis tot je te nemen en je eigen te maken. Deze kennis naar onze inwoners brengen, zien wij als een belangrijke taak voor de GGD. Er is al veel kennis over gezondheid beschikbaar, maar deze moet soms nog toegankelijker worden gemaakt. Dit doen we al door het inzetten van bijvoorbeeld de Ouderchat en JouwGGD, maar we kunnen hier nog veel meer mee doen. Daarom gaan we onze data nog toegankelijker en persoonlijker maken en werken we waar mogelijk steeds meer datagedreven, als organisatie en met onze ketenpartners. Als onze inwoners goed geïnformeerd zijn over gezonde leefstijl en ergens terecht kunnen met hun vragen, geeft dit hen de mogelijkheid om zelf te kiezen wat voor hen belangrijk is voor een betere gezondheid. We vinden het ook belangrijk dat onze partners werken vanuit dezelfde gedachte van positieve gezondheid en eigen regie. Door dit gedachtegoed te verspreiden en te borgen onder gemeenten en ketenpartners, dragen we bij aan een preventie-infrastructuur die iedereen in West-Brabant de mogelijkheid biedt om naar eigen kunnen gezond te zijn.

In die infrastructuur willen we gaan werken met ‘aandachtsfunctionarissen positieve gezondheid’. Zij kunnen de boodschap van eigen regie en preventie binnen hun organisatie verspreiden en versterken. De GGD heeft de expertise in huis om professionals hierin te trainen. Zo vormen we samen een stevig netwerk waarin we iedereen de vrijheid geven om eigen keuzes te maken, maar waarbij we ze ook helpen om dit te leren als het nu nog te lastig is om het zelf te doen.

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

15

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

AMBITIE 3 We willen in 2024 bijdragen aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:

4.1 Eerlijk geluid • We investeren in de heldere taal van de kennis en informatie die we beschikbaar hebben, zodat het aansluit op de doelgroep. 4.2 Gedurfd geluid • We stimuleren de eigen regie door inwonerbetrokkenheid een plek te geven in de publieke gezondheid. 4.3 Vernieuwend geluid • We maken onze dienstverlening persoonlijker door verder te werken aan de digitalisering, zoals we ook doen met de inzet van JouwGGD en de Ouderchat.

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

16

home

03. PRESTATIE-INDICATOREN Bij nieuwe ambities en doelen horen ook nieuwe indicatoren. In 2023 gaan we deze, samen met onze gemeenten, formuleren en zullen we ze opnemen in ons beleidsplan 2023-2026, onze begrotingen en jaarstukken. We willen indicatoren die meetbaar zijn en waarmee we kunnen bijsturen als dit nodig is. Zo kunnen we de voortgang op onze doelen monitoren en ons hierover richting het bestuur en onze gemeenten jaarlijks verantwoorden.

<< Vorige

Volgende >>

home

04. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

Naast voortzetting van de kaders 2023 voor de beleidsbegroting 2024 is er een beperkt aantal onderwerpen die in deze beleidsbegroting zijn opgenomen. Het betreft de autonome ontwikkelingen als indexering, het effect van het principe-akkoord van de CAO en de financiële implicaties van de Omgevingswet. Indexering Voor het financieel kader voor de algemene bijdrage komt de indexering uit op 3,61%. Dit percentage is conform de afgesproken systematiek berekend. De indexatiemethode is conform onderstaande tabel tot stand gekomen. Jaar

Loonvoet

Loonkosten% van begroting

Prijsindex

Overige kosten % van begroting

Index

Bron

2024

4,2

65%

2,5

35%

3,61

Septembercirculaire 2022

In de meerjarenbegroting hebben we de baten geïndexeerd met 3,61%, de salariskosten met 4,2% en de overige kosten met 2,5%. Impact nieuwe CAO Op 21 februari 2023 is een principeakkoord over de nieuwe CAO bereikt. In de nieuwe cao’s is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarisstijging varieert gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. Medewerkers krijgen daarnaast een extra vakantiedag en een extra feestdag erbij en een vergoeding voor hybride werken van € 3 per dag. Het zogenoemde derde ziektejaar wordt afgeschaft en vervangen door een werkgeversbijdrage aan een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor 2024 is de vaste verhoging van €240 (op basis van fulltime) en de indexatie van 2% verwerkt.

Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente

<< Vorige

Volgende >>

19

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

Het verwachte financiële effect komt hiermee uit op €1,3 miljoen waarvan een bedrag van €0,4 miljoen reeds is verwerkt in de indexatie van de beleidsbegroting 2023. Het netto-effect komt hiermee uit op €0,9 miljoen. Dit effect is reeds verwerkt in de beleidsbegroting 2024 en daarmee in de deelnemersbijdrage 2024. Financiële implicaties Omgevingswet In lijn met de afspraken in de kadernota zijn de financiële implicaties van de Omgevingswet verwerkt. Brabant breed wordt voor de basistaken 3 fte aangetrokken. De kosten van de extra formatie van 3 fte, voor de structurele uitbreiding van onze dienstverlening vanuit het basispakket voor deze diensten, zijn beperkt: € 345.000,- voor alle Brabantse GGD’en. We slaan dit op basis van het solidariteitsprincipe om over het aantal inwoners waardoor dit resulteert in een bedrag van € 0,13 per inwoner en totaal €95.000,- (€ 94.696). De hogere baten uit plustaken zijn een schatting en hebben wij geraamd op € 302.000,-. Daarbij bestaat het risico dat de omzet van plustaken kan veranderen zonder dat de GGD de organisatie hierop kan aanpassen. Dit komt omdat we vanwege de specifieke kennis maar zeer beperkt met een flexibele schil zullen werken. Het is onzeker of de Omgevingswet ingaat per 2024 of dat dit toch weer wordt uitgesteld.

Ons voorstel voor aanvullende dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verlaging van de GHOR-begroting Bij GHOR Midden- en West-Brabant zal in 2024 een verdere efficiencyslag plaatsvinden. Dit resulteert in een daling van de bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van €95.000,-. Door deze daling en het toepassen van de indexering zal de bijdrage vanuit de Veiligheidsregio voor 2024 €2.491.000,- bedragen. Het team GHOR Midden- en West-Brabant wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (93,65%), GGD West-Brabant (3,19%) en GGD Hart voor Brabant (3,16%). Voor de totale begroting van GHOR Midden- en West-Brabant betekent dit in 2024 een efficiencyslag van €102.000,-.

Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente

<< Vorige

Volgende >>

20

home

Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente

BELEI DSBEGROTI NG 2024

<< Vorige

Volgende >>

21

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

Samenvatting van de ontwikkelingen en het financieel effect op de gemeentelijke bijdrage Op basis van de opstelling op de vorige pagina hebben hebben de volgende ontwikkelingen een financieel effect op de gemeentelijke bijdrage voor 2024:

Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente

<< Vorige

Volgende >>

22

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN / OVERZICHT PER GEMEENTE:

MEERJARENOVERZICHT PER GEMEENTE

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met het afgesproken percentage van de kadernota. In het meerjarenoverzicht zijn nog geen andere ontwikkelingen verwerkt.

Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente

<< Vorige

Volgende >>

23

home

05. SAMENWERKINGSVERBANDEN

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

HET SERVICE CENTRUM (HSC)

STICHTING WESTWEST

Het Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor

Sinds januari 2021 neemt de GGD deel aan Stichting WestWest. De stichting is zeven jaar geleden

Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het

opgericht om in West-Brabant West de samenwerking in de transmurale zorg te bevorderen. De

gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de

stichting heeft ten doel om, gezamenlijk met de deelnemers, de ketenzorg rondom de burger met

kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’. Zowel de

zorg- of hulpvragen in westelijk West-Brabant te organiseren. De samenwerking is vastgelegd in

kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van Btw-heffing is

een aansluitingsovereenkomst. De Directeur Publieke Gezondheid neemt deel in het bestuur van de

afgedekt. GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door

stichting.

de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.

BUREAU GEZONDHEID, MILIEU EN VEILIGHEID (GMV) Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de GGD’en in Brabant hun krachten op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Tilburg. De kosten van dit bureau worden verdeeld over de deelnemende GGD’en op basis van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. De aansturing wordt gedaan door de directeur van de GGD West-Brabant.

GHOR MIDDEN- EN WEST-BRABANT De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant hebben sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen. De Directeur Publieke Gezondheid West-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bekostigt de GHORtaken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West-Brabant.

Hoofdstuk 5: Samenwerkingsverbanden

<< Vorige

Volgende >>

25

home

06. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

De kwaliteit van onze gebouwen werkt stimulerend voor het primaire proces. Daarnaast is het van belang dat de waarde van de gebouwen op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, archiefstellingen, telefooncentrales en dergelijke zijn onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen. De investeringsbegroting 2024 bedraagt: Omschrijving

Beleidsbegroting 2023 (in duizenden euro’s)

Beleidsbegroting 2024 (in duizenden euro’s)

Bouwkosten/Verbouwingen Bedrijfsauto Inventaris Telefooninstallatie Apparatuur/programmatuur Medische inventaris

250 0 250 0 200 50

250 0 250 0 200 50

Totaal investeringen

750

750

In voorgaande jaren is in verband met de coronacrisis een aantal investeringen uitgesteld. Deze worden in 2024 en verder ingehaald. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen onze GGD (Corona, dienstverlening van morgen investeringen, verdere digitalisering) die ook hun invloed hebben op de investeringen die zullen plaatsvinden. In 2024 willen we concreet stappen gezet hebben naar een meerjaren-investeringsoverzicht om zo ook beter grip te krijgen op het structurele effect op de daarmee samenhangende kapitaals- en onderhoudslasten.

Hoofdstuk 6: Onderhoud kapitaalgoederen

<< Vorige

Volgende >>

27

home

07. FINANCIERING

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

LIQUIDITEITSBEHEER

RENTERISICONORM

Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een loop-

bijdragen en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd.

tijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. .

KASGELDBEHEER

(bedragen x e 1.000)

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de onderstaande tabel staat de positie van de GGD West-Brabant. Onderstaande opstelling laat zien dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven. (bedragen x e 1.000)

Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm.

OVERZICHT LENINGEN Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor een periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 jaar)

Hoofdstuk 7: Financiering

<< Vorige

Volgende >>

29

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

VOORSCHRIFTEN OP BASIS VAN HET BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV) VOOR DECENTRALE OVERHEDEN Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en

Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een

Verantwoording (BBV) gepubliceerd. De wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de begrotingen

centrale begrotingspost. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten

en jaarrekeningen van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergroten, door de

en diverse materiële overheadlasten (drukwerk, catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de per-

wijze waarop cijfers worden gepresenteerd te veranderen en daarin meer eenheid te brengen.

sonele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead.

Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering opgesteld worden aan de hand van vastgestelde taakvelden. Aan de afzonderlijke taakvelden worden

In de begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en lasten voor de GGD West-Brabant in het

vervolgens de bijbehorende baten en lasten toegerekend. In het onderstaande overzicht is de begroting

taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen.

2024 van de GGD West-Brabant onderverdeeld naar de taakvelden.

Hoofdstuk 7: Financiering

<< Vorige

Volgende >>

30

home

08. WEERSTANDSVERMOGEN

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen

Zoals aangegeven onder het beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s is de streefverhouding van

zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsver-

het weerstandsvermogen 100% voor GGD West-Brabant. In de beleidsbegroting 2024 is het geprog-

mogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te

notiseerde weerstandsvermogen 105% waardoor we iets hoger dan het streefpercentage uitkomen. Dit

vangen, zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten te hoeven vragen.

geeft GGD West-Brabant ruimte om onvoorziene risico’s of risico’s die nadelig uitvallen op te vangen. Gezien de complexe omgeving waarin de GGD acteert is een weerstandsvermogen van 105% passend.

BELEID OMTRENT WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

• de beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt

De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit:

of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen;

(in duizenden euro’s)

• de benodigde weerstandscapaciteit: alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s, wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsOm de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen zijn de risico’s financieel

BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT OP BASIS VAN DE RISICO-INVENTARISATIE

vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te

Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële

negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet

gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzien-

alle risico’s zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen.

baar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering.

bestemming hierover een besluit nemen.

Het MT heeft met adviseurs een omgevingsanalyse en risicomanagementsessie gedaan, met het oog op

KENGETALLEN

het identificeren van strategische en externe risico’s. Dit is onderdeel van de planning & control cyclus

De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD

en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur

West-Brabant.

wordt daarover geïnformeerd via de reguliere planning en verantwoordingsproducten. Indien zich een

Kengetallen

Begroot 2024 Begroot 2023 Begroot 2022 Realisatie 2022

Netto schuldquote Netto schulquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Weerstandsvermogen

Hoofdstuk 8: Weerstandsvermogen

3% 3%

10% 10%

15% 15%

2% 2%

36% 105%

25% 90%

30% 73%

35% 105%

risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio 105%.

<< Vorige

Volgende >>

32

home

Hoofdstuk 8: Weerstandsvermogen

BELEI DSBEGROTI NG 2024

<< Vorige

Volgende >>

33

home

Hoofdstuk 8: Weerstandsvermogen

BELEI DSBEGROTI NG 2024

<< Vorige

Volgende >>

34

home

9. EXPLOITATIERESULTAAT

<< Vorige

Volgende >>

home

Hoofdstuk 9: Exploitatieresultaat

BELEI DSBEGROTI NG 2024

<< Vorige

Volgende >>

36

home

10. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

De incidentele baten zijn de toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves. In 2024 zet de GGD nog eenmalig een deel van de reserve huisvesting in ter dekking van structurele lasten. Vanaf 2025 laat bovenstaand overzicht zien dat er sprake is van een meerjarig structureel sluitende begroting.

Hoofdstuk 10: Incidentele baten en lasten

<< Vorige

Volgende >>

38

home

11. BIJLAGEN

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

40

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN

* aantal 0-4 jarigen in buitengebied (dorpen) Breda In de beleidsbegroting is de bijdrage per inwoner aangepast naar de actuele situatie en varieert deze, onder andere als gevolg van de ontwikkeling in inwonersaantallen, tussen de €13,99 en €14,01. Voor de leesbaarheid en vergelijkbaarheid is besloten de bijdrage per inwoner op €14,00 te stellen in bovenstaande tabel.

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

41

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2024 Naam: GGD West-Brabant Vestigingsplaats: Breda

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

42

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

DIT IS DE GGD In het overzicht hieronder zijn onze werkzaamheden gekoppeld aan: 1. Het basispakket: de wettelijke taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten en taken waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten (Binnen het basispakket kunnen gemeenten eigen keuzes maken, dat noemen we lokale accenten.). 2. Plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen. 3. Overig: taken die anderen dan gemeenten afnemen en betalen. Opbrengsten Gemeentelijke bijdragen

€ 24

miljoen

Opbrengst uit tarieven

€ 2

miljoen

Overige opbrengsten

€ 10

miljoen

Toelichting overige opbrengsten Deze bestaan onder andere uit: • Opbrengsten vanuit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor de GHOR (€ 2,5 miljoen) • Opbrengsten uit subsidies • Opbrengsten plusproducten gemeenten

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

43

home

Werkzaamheden

BELEI DSBEGROTI NG 2024

basispakket

plustaken

Jeugdgezondheidszorg

x

x

Infectieziektebestrijding

x

Tuberculosebestrijding

x

Medische milieukunde

x

Technische hygiënezorg

x

Seksuele gezondheid

x

overig

x

Reizigersadvies

x

Forensische geneeskunde

x

x

Preventieprogramma’s

x

x

Inspecties kinderopvang

x

x

Toezicht WMO

x

Onderzoek en advies

x

Beleid

x

Geneeskundige hulpverlening bij rampen

x

Openbare geestelijke gezondheidszorg

x

x

x

x

Gemeentelijke bijdrage per inwoner algemeen: €33,00 (rekening gehouden met 0-4 en 4-18 tarieven) Jaarlijkse stijging door indexatie Stijging 2020: impuls proactieve taak infectieziektebestrijding.

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

44

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

OVERZICHT TOEPASSING RICHTLIJNEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN Op deze en de volgende pagina’s zijn de richtlijnen van de 16 West-Brabantse gemeenten voor de kaderbrief en begroting opgenomen die de gemeenten hebben afgesproken voor alle gemeenschappelijke regelingen. In de tweede kolom is aangegeven of én eventueel hoe dit binnen de GGD West-Brabant is toegepast.

Gemeente

Richtlijnen Raad

Reactie GGD

Financiële richtlijnen: 1

Alle 16 gemeenten

We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Dit punt is overgenomen. Tevens is dit een wettelijke eis t.a.v. meer-

(GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 aan-

jarenbegroting. Een meerjarenoverzicht per gemeente voor de jaren

biedt aan de deelnemers.

2022-2027 is beschikbaar. Hierbij merken we op dat de toekomstige bijdragen gebaseerd zijn op de prognoses van het aantal inwoners en

De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de

kinderen per gemeenten.

begroting 2024. In de begroting 2024 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdragen 2024 t/m 2027 per deelnemer. 2

3

Alle 16 gemeenten

Alle 16 gemeenten

De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden

Hier voldoen we aan.

dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primi-

Binnen de GGD maken we geen gebruik van geprognosticeerde

tieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen

balans. Het begin- en eindvermogen van onze balans baseren wij op

Bestuur is besloten.

realisatie en laten wij terugkomen in de jaarstukken van de GGD.

De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. Het overzicht is opgenomen onder de tabel reserves en voorzieningen. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk

De bijlage reserves en voorzieningen in de beleidsbegroting 2024 is

bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven.

een overzicht van de jaren 2023 en 2024. Er zit geen verder toekomstig verloop in. Het doel van de reserves is onderdeel van de nota

Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de

reserves en voorzieningen en wordt toegelicht in de jaarrekening. Dit

GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het

wordt niet apart in de begroting aangegeven.

uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

45

home

Gemeente

BELEI DSBEGROTI NG 2024

Richtlijnen Raad

Reactie GGD

Financiële richtlijnen: 4

Alle 16 gemeenten

De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt

Zie ook de reactie bij punt 1.

maximaal met de geldende CAO-indexering en de prijsontwikkeling uit de

De begroting 2024 wordt opgesteld op basis van een gelijkblijvende

septembercirculaire 2022 (of een actuelere circulaire).

gemeentelijke bijdrage t.o.v. van voorgaand jaar (2023). Uitzondering hierop is de CAO en indexering. Dit is een structurele autonome ont-

Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van

wikkeling die jaarlijks in de begroting verwerkt wordt. Het Algemeen

de dienstverlening die de deelnemers afnemen.

Bestuur heeft op 28 januari 2021 bij de vaststelling van de kadernota dit onderwerp expliciet besproken en ingestemd met de wijze waarop indexering toegepast wordt.

5

6

Alle 16 gemeenten

Alle 16 gemeenten

In de ontwerpbegroting worden de mogelijkheden beschreven om de bij-

Deze zienswijze hebben we niet verwerkt in de beleidsbegroting

drage van de deelnemende gemeenten te verminderen, bijvoorbeeld door

2024. We kunnen wel in gesprek met gemeenten over de afname van

besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.

plusproducten.

Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers.

Indien 2024 een positief resultaat laat zien zal het DB hiervoor mogelijk een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming

De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd

voorleggen aan het AB van de GGD West-Brabant.

voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

46

home

Gemeente

BELEI DSBEGROTI NG 2024

Richtlijnen Raad

Reactie GGD

Financiële richtlijnen: 7

Alphen-Chaam

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft

Altena

de GR de risico’s met de meeste impact en de getroffen

Baarle-Nassau

beheersingsmaatregelen.

Dit punt is overgenomen.

Breda Bergen op Zoom Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Zundert 8

Geertruidenberg

Indien gedurende het begrotingjaar 2024 grote kostenstijgingen

Dit punt is overgenomen.

plaatsvinden, als gevolg van uitzonderlijke gebeurtenissen, worden uitgaven boven de begroting ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 9

Roosendaal

Alle begrotingswijzigingen dienen voor een zienswijze te worden voorge-

Indien het een begrotingswijziging betreft met impact op de in-

legd aan de gemeenteraden.

wonersbijdrage, wordt dit voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

47

home

Gemeente

BELEI DSBEGROTI NG 2024

Richtlijnen Raad

Reactie GGD

Beleidsmatige richtlijnen: 1

Alphen-Chaam

De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid (Wpg)

Bij al onze werkzaamheden wordt een zorgvuldige regionale en/of

Altena

aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook

lokale beleidskeuze gemaakt, in samenspraak met gemeenten en

Baarle-Nassau

taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet, wet op de Kinderop-

onze partners.

Bergen op Zoom

vang en de wet op de Veiligheidsregio’s. Leidraad in het

Breda

handelen van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de

Drimmelen

publieke gezondheid.

Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert 2

Alle 16 gemeenten

De GGD geeft in de kaders en Beleidsbegroting 2024 duidelijk weer op

Dit punt is overgenomen.

welke wijze invulling gegeven gaat worden aan de in het Meerjarenbe-

De doelen van de beleidsbegroting 2024 zijn gebaseerd op de thema’s

leidskader 2023 – 2026 opgenomen ambities.

uit de toekomstvisie 2023-2033, de ambities uit het beleidsplan 20232026 en landelijke en regionale ontwikkelingen en op deze wijze ook

Daarbij dient u goed notie te nemen van:

herleidbaar terug te vinden in de tekst.

a. de door de VNG uitgebrachte propositie ‘De winst van het sociaal domein’ (met als uitgangspunten o.a. ‘kansengelijkheid’ en ‘gezond leven makkelijker maken’) en het VNG- Koersdocument ‘Met daadkracht naar veerkracht’.

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

48

home

Gemeente

BELEI DSBEGROTI NG 2024

Richtlijnen Raad

Reactie GGD

Beleidsmatige richtlijnen: b. de Gezamenlijke gezondheidsambitie ‘Vooruitzien naar een Gezonder Nederland’ van VNG en de zorgverzekeraars. In West-Brabant bent u bij de regionale uitwerking van deze ambitie partij. c. ontwikkelingen op lokaal niveau, zoals lokale preventieakkoorden en -aanpakken, JOGG en gemeentelijke gezondheidsvisies en – nota’s. Samen met gemeenten en lokale partners werkt u hierbij aan de uitwerking en realisering van doelen en ambities.

3

Alle 16 gemeenten

Met behulp van prestatie-indicatoren brengt de GGD de resultaten in

In 2023 worden nieuwe indicatoren bepaald in samenspraak met

beeld die zij bereikt op de diverse door haar uit te voeren taken. Door de

onze gemeenten. Deze indicatoren moeten aansluiten op de ambities

noodgedwongen grootschalige inzet vanuit de GGD ter beteugeling van

en doelen uit het nieuwe beleidsplan 2023-2026, zodat hierop kan

de Coronacrisis heeft het actualiseringstraject van de prestatie-indicatoren

worden verantwoord. De indicatoren worden in 2023 via een begro-

vertraging opgelopen. In de loop van 2022 heeft de GGD samen met een

tingswijziging voor 2024 in de begroting verwerkt.

ambtelijke werkgroep de optimalisering van deze indicatoren weer ter hand genomen. Wij gaan ervan uit dat de GGD de geactualiseerde indicatoren opneemt in de Beleidsbegroting 2024. 4

Alphen-Chaam

In eendrachtige samenwerking met de landelijke overheid, RIVM en GGD

Dit punt is overgenomen en komt terug in de doelen op

Altena

GHOR Nederland behoren de GGD’ en goed toegerust en voorbereid te

beleidsambitie 1.

Baarle-Nassau

zijn op mogelijke oplevingen van COVID-19 dan wel op een door een

Bergen op Zoom

andere zoönose/virus veroorzaakte

Breda

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

49

home

Gemeente

BELEI DSBEGROTI NG 2024

Richtlijnen Raad

Reactie GGD

Beleidsmatige richtlijnen: Drimmelen

gezondheidscrisis. De raad verwacht dat de GGD West-Brabant in

Geertruidenberg

afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en

Halderberge

omringende GGD’en werkt aan een robuustere organisatie die het

Moerdijk

makkelijker maakt om snel en adequaat in te spelen op grote

Oosterhout

crisissituaties in de regio.

Roosendaal Rucphen

Wij gaan ervan uit dat u:

Steenbergen

a. in de kaders en daaropvolgende Beleidsbegroting 2024 een

Woensdrecht Zundert

beschrijving geeft van hoe deze robuustere organisatie eruit gaat zien. b. de raad informeert over de stand van zaken rond de samenwerking tussen de GGD’en in Brabant, Zeeland en Limburg bij door infectieziekten veroorzaakte gezondheidscrises.

Hoofdstuk 11: Bijlagen

<< Vorige

Volgende >>

50

home