07C. Bijlage voorblad Begrotingswijziging 2 van 2023 - 2313004.pdf
Tekst van het document
G/G/D
West-Brabant
Vergadering algemeen bestuur Datum
30 maart 2023
Onderwerp
2e Begrotingswijziging 2023 CAO
Agendapunt
11.
Portefeuille
Dagelijks bestuur
Omschrijving
Begrotingswijziging CAO impact 2023 In het algemeen bestuur van 08 februari is het algemeen bestuur geïnformeerd naar aanleiding van de macro economische omstandigheden. Hierbij zijn de ontwikkelingen
van een aanstaande nieuwe CAO evenals ontwikkeling prijsstijging besproken. Het
algemeen bestuur heeft ingestemd om de CAO stijging voor 2023 middels een begrotingswijzing voor te leggen en voor 2024 indien haalbaar op te nemen in onze
beleidsbegroting voor 2024. Inmiddels is op 21 februari 2023 een principeakkoord bereikt over de CAO van 2023.
Middels deze begrotingswijziging wordt het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur op de hoogte gebracht over het effect van de CAO wijziging. De structurele effecten van deze CAO wijzigingen zijn al in de beleidsbegroting van 2024 verwerkt en zoals besproken komen wij hierbij met een begrotingswijziging voor het effect van de CAO impact op 2023.
In het nieuwe CAO akkoord zijn de onderstaande afspraken gemaakt; Salaris De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime
dienstverband (36 uur) en daarna nog met 2%. Door de salarissen met een bedrag te verhogen, valt dit voor medewerkers in een lagere salarisschaal gunstiger uit. Zij gaan er omgerekend procentueel meer op vooruit dan medewerkers in een hogere salarisschaal.
1
Salarisgebouw Het salarisgebouw wordt aangepast aan het minimumsalaris van € 2.184,- (€ 14,- per
uur). De periodieken onder het maandbedrag van € 2.184,- worden geschrapt. Het instapniveau blijft € 2.184,- per maand. Alle huidige medewerkers die nu het minimum van € 2.184,- verdienen, krijgen een extra bevordering zodat meer mensen
van de salarisverhoging profiteren.
Thuiswerkvergoeding Per 1 mei 2023 ontvangen medewerkers die volgens afspraak thuis werken, een
vergoeding van € 3,- netto per dag. Verlof en vitaliteit Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op zeven bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Vanaf 5 mei 2024 geldt 5 mei als doorbetaalde
feestdag om stil te staan bij vrijheid en democratie.
Bovenwettelijk sociale zekerheid Vanaf 2024 krijgen medewerkers bij langdurige ziekte het eerste jaar volledig (100%) doorbetaald. Na één jaar krijgt de medewerker 70% van het salaris doorbetaald.
Impact nieuwe CAO voor de GGD WB in 2023 Voor de GGD West-Brabant betekent de nieuwe CAO dat de salarissen per 2 januari 2023 stijgen met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna
nog met 2%. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van 1.285K voor totaal GGD
West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was opgenomen in de index van de beleidsbegroting 2023. Waardoor er nog een CAOimpact van 878K in deze 2e begrotingswijziging voor 2023 is opgenomen.
De extra kosten in verband met de stijging van de thuiswerkvergoeding van €2,00
naar €3,00 euro zijn niet opgenomen in de begrotingswijziging. Het voorstel is om het effect hiervan in de lopende begroting op te vangen. Op basis hiervan is het financieel
overzicht als volgt:
Salarissen 2023 zonder CAO impact
20.396.000
CAO Impact 2023
1.285.879
(€ 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en nog eens 2%)
Loonvoet in index opgenomen
-408.000
Totaal Impact CAO 2023
877.879
2
Beslispunt(en)
Eerdere besluiten
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: •
met de 2e begrotingswijziging 2023-CAO in te stemmen;
•
deze voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden.
AB februari 2023 Macro economische omstandigheden 2023 - 2024 AB december 2022 eerste begrotingswijziging 2023 ABjuli 2022 Beleidsbegroting 2023
Besluit
Het algemeen bestuur: •
stemt in met de 2e begrotingswijziging 2023- CAO;
•
biedt deze voor zienswijze aan de gemeenteraden aan.
De voorzitter,
de secretaris,
5.1,2,e
5.1,2,e
Bijlage(n)
1.
5.1,2,e
Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging.
3
Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging
Beleids
le begrotings-
2e begrotings-
Begroting
begroting
wijziging
wijziging
na wijziging
2023
2023(CNS)
2023 (CAO)
2023
€ X 1000
€ X 1000
€ X 1000
€ X 1000
Baten
21.413
21.413
Inkomensoverdrachten Rijk
878
22.668
Gemeentelijke bijdrage
21.790
Opbrengst uit tarieven
1.854
1.854
Overige opbrengsten
8.644
8.644
225
225
Rente baten Totaal baten
32.513
21.413
878
54.804
878
21.274
Lasten
Salarissen en sociale lasten
Personeel derden
Overige personeelskosten Kapitaallasten
20.396
775 941
19.585 941
18.810
Rente lasten
657 2.067 7.520 225
Totaal lasten
32.580
21.413
878
54.871
Totaal saldo van baten en lasten
-67
0
0
-67
Toevoeging reserves
-185
-185
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting
252
252
Materiele Kosten Hét Service Center Overige bedrijfskosten
GEREALISEERD RESULTAAT
657 2.067 10.124 225
2.604
67
0
0
67
0
0
0
0
4