Technische vragen Najaarsbegroting SED ELS
Tekst van het document
Technische vragen Fractie
Eerlijk Leefbaar Stede Broec (ELS)
Opsteller
Ellen Dudink-Dol
Commissie/Raad
26-10-2022
Onderwerp
Najaarsbegroting
Geagendeerd
Ja
Agendapunt
4
Datum aanvraag
21-10-2022
Inleiding: Licht hier uw vraag toe of leg uit waarom u deze vraag stelt.
Vragen: 1. Extra kosten voor robotisering? Is hiervoor een business case? 2. In de najaarsrapportage 2022 staat op blz. 2 bij Financiële consequenties het verwacht begrotingsresultaat (na raad november) voor 2023 t/m 2026 genoemd. Deze resultaten zijn anders dan genoemd in de begroting 2023 (blz. 72 en 86). Wilt u dit verklaren?
Antwoorden 1. Antwoord volgt. 2. In de begroting 2023 is het begrotingssaldo 2023 € 285.000 positief. In dit saldo is nog geen rekening gehouden met de aankoop van het politiebureau (raad oktober) en de financiële gevolgen van de najaarsnota. bedragen * € 1.000) Saldo baten minus lasten (begrotingsresultaat) 2022 Inc Saldo na raad juni 2022
struct
2024 inc struct
-769
Begroting 2023: - Mei- en septembercirculaire 2022 - Reservering inflatie bijdrage SED organisatie - Inflatie obv de circulaires - Extra middelen Jeugdzorg (100% v h tekort) - Extra besparing Jeugdzorg (Hervorm.agenda) - College Uitvoeringsprogramma
53 0 0 0 0 -161
3.302 -137 -1.127 0 0 -155
- Overige mutaties
-61
-370
-42
-280
-681 -462
744
-288
2.132 -153
-20
-94
0
-422
-681 -482
650
-288
1.075
-550
0
-321
0
653 -1.231 -482
329
-288
-422
Aankoop politiebureau (raad oktober)
Najaarsnota 2022 Saldo na raad november 2022
-203
-426
2025 2026 inc struct inc struct
-681 -293
Saldo na Begroting 2023
-422
2023 inc struct
42 4.122 0 -275 0 -1.269 0 293 0 122 -85 -155
-93
0
-2.027
0 5.298 0 0 -412 0 0 -1.412 0 0 -227 0 0 609 0 -60 -155 -60
5.178 -549 -1.558 -346 609 -155
0
-188
3.479 -60
964
-94
0
-94
2.038 -153
3.385 -60
870
-324
-334
0
-333
3.051 -60
537
-94
0
25
0
0
1.714 -153
-247
⃰ Dit vragenformulier z.s.m. toezenden aan griffie@stedebroec.nl