Technische vragen Kadernota 2027 en Voorjaarsnota 2026 per 18-06-2026

Stede Broec Kadernota 2027 + Vjn 2026 technische vragen datum nr vraag fractie 1

11-06

VVD

progra blz. in mma document 3

blz. 33

vraag

antwoord

Graag meer duiding bij de extra kosten voor de Jeugdhulp: 1.Hoeveel van deze € 709.000,- komt door hogere tarieven, en hoeveel door meer jeugdigen die zorg nodig hebben? 2.Zijn bij de andere gemeenten in Westfriesland ook de kosten vergelijkbaar gestegen? 3.Welke beheersmaatregelen worden er getro en om de kostenstijging in toom te houden? 4.Wanneer worden resultaten verwacht van preventie en vroegtijdige hulp, zodat minder zware jeugdhulp nodig is?

1. Bij de berekening van de voorziene lasten in 2027, is rekening gehouden met een groei van het aantal cliënten van 1%. Dat betekent dat van de € 709.000, - stijging, € 118.000, - voortkomt uit groei van cliënten. Het overige deel van de groei is de voorziene stijging van de tarieven (op basis van de landelijke prijsindex OVA-PPC). Dat effect bedraagt € 591.000, -.

Kadernota 2027 + Vjn 2026

blz. 1 van 4

2. Informatie over de ontwikkeling van het aantal cliënten, is niet voor alle gemeenten in West-Friesland voorhanden. Voor de gemeenten Enkhuizen en Drechterland is dat wel het geval. Inschatting is dat de groei van cliënten in die gemeenten ongeveer gelijk is (met 1% resp. 0,5% voor zowel 2026 als 2027). Met de gecontracteerde zorgaanbieders in de regio is regionaal een indexering overeengekomen. Deze is voor 2026 vastgesteld op 4,97% en voor 2027 op 3,74%.

datum nr vraag fractie 1

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

vervolg vraag 1

3. Om de kostenstijging beheersbaar te houden, wordt ingezet op een samenhangend pakket van beheersmaatregelen. Daarin staat sturing, samenwerking, preventie en vroegtijdige interventie centraal: • Er zijn twee regisseurs zorgkosten aangesteld die het werk van het beheersteam uitvoeren. Zij monitoren actief de inzet van maatwerkovereenkomsten. En beoordelen kritisch of deze kunnen worden afgebouwd of omgezet naar zorg binnen het gecontracteerde aanbod • De lopende contacten met huisartsen worden voortgezet, gericht op het versterken van de samenwerking met de wijkteams. Zodat verwijzingen naar duurdere, gespecialiseerde zorg waar mogelijk worden voorkomen door tijdige inzet van lichtere, passende ondersteuning. • Met de versterking van de eerste lijn wordt ingezet op een gerichte preventieve benadering, door vroegtijdig te signaleren en inwoners laagdrempelig hulp te bieden. • Binnen de uitvoering van zorgtrajecten wordt voortdurend kritisch gekeken naar de benodigde omvang en intensiteit van zorg. Wanneer het verantwoord is, worden deze neerwaarts bijgesteld. Bedoeling is de kosten te beperken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van ondersteuning. • Ook wordt ingezet op een vroegtijdige en integrale aanpak van problematiek onder jongeren die op korte termijn de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Waar mogelijk wordt de uitstroom uit de Jeugdwet of een soepele overgang naar de volwassenenzorg gestimuleerd. Beoogd wordt onnodige verlenging van zorgtrajecten te voorkomen.

Kadernota 2027 + Vjn 2026

blz. 2 van 4

datum nr vraag fractie 1

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

vervolg vraag 1

4. Resultaten van preventie en vroegtijdige hulp worden geleidelijk zichtbaar. Eerst in de manier van samenwerken en signaleren, daarna in het aantal jongeren dat tijdig geholpen wordt. Pas op langere termijn wordt een merkbare afname van zwaardere jeugdhulp verwacht. Het gaat om een ontwikkeling in fasen zonder direct meetbaar resultaat. Verwacht wordt dat de ingezette interventies de groei van het aantal jongeren dat zware jeugdhulp nodig heeft, afremmen ten opzichte van een situatie zonder preventieve inzet. Het meetbaar maken van het effect van preventie en vroegtijdige hulp is complex. Met name omdat het lastig is te meten wat er níet gebeurt (voorkomen van problemen). Bij de inzet op preventie zijn meerdere partijen betrokken. Effecten van preventie kunnen ook in andere domeinen zichtbaar zijn.

Kadernota 2027 + Vjn 2026

blz. 3 van 4

datum nr vraag fractie 2

11-06

VVD

progra blz. in mma document 3

blz. 33

vraag

antwoord

Graag meer duding bij de extra kosten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: 1.Wat zijn de risico’s als de groei van het aantal cliënten hoger uitvalt dan nu is berekend?

In 2025 had Stede Broec 1.244 inwoners waarvoor een Wmo declaratie is ontvangen. De voorjaarsnota en de kadernota gaan uit van een groei van 5% van het aantal Wmo cliënten; afgerond 62 cliënten voor 2026. De gemiddelde kosten per client bedroegen in 2025 € 4.630, -. Uitgaande van 62 extra cliënten (+5%) betekent dat € 287.000, extra kosten als uitgegaan zou worden van het kostenniveau 2025. Omdat de kosten worden geïndexeerd, zal dat in 2026 afgerond € 301.000, - zijn. Elke extra cliënt kost hiermee € 5.000 extra. Bj een groei van het aantal cliënten met 1% (12 cliënten extra) betekent dit dat rekening moet worden gehouden met € 60.000, - aan additionele kosten. NB Waarbij opgemerkt moet worden dat de kosten van Wmo voorzieningen (waaronder woningaanpassingen, vervoersmiddelen, huishoudelijke hulp etc.) sterk uiteenlopen. Het gemiddelde bedrag per client is dus niet representatief voor een individuele cliënt.

Kadernota 2027 + Vjn 2026

blz. 4 van 4