Technische vragen Begroting 2023 rbfz 261022 ELS

Technische vragen Fractie

Eerlijk Leefbaar Stede Broec (ELS)

Opsteller

Ellen Dudink-Dol

Commissie

RBFZ

Onderwerp

Begroting 2023

Geagendeerd

Ja

Agendapunt

5

Datum aanvraag

21-10-22

Inleiding: Licht hier uw vraag toe of leg uit waarom u deze vraag stelt.

Vragen: Over het raadsvoorstel 1. Bij Veiligheid: “we versterken de weerbaarheid tegen ondermijning en cybercriminaliteit”. Waar staat dit in de begroting? 2. Streven in CUP: 10% van de begroting is voor algemene reserve. Wordt hier aan voldaan? 3. Enige tijd geleden is er gesproken door wethouder Slagter over de brug bij Villa Oigenwois, er zou een budget aan de raad worden gevraagd. Wilt u aangeven of deze brug er is? Zo ja, hoe deze is gefinancierd? Zo nee, waar staat deze in de begroting?

Over de Begroting: 1. Meteen al pag. 1 bij inkomsten uitgaven: een onttrekking aan de algemene reserve van 530.000. Het streven is uitgesproken van deze coalitie om 10% algemene reserve van de begroting aan te houden. Hoe verhoudt zich dit? 2. Pag. 10: “Presenteren indicatoren heeft geen nut”? De bijdrage aan de SED geeft toch een goede indicatie voor het vergelijken? 3. Pag. 12: Onttrekking aan de Algemene reserve (€ 49.000 nadeel) .Het budget in 2022 voor het onderzoek verdeelsleutel SED is gedekt door een onttrekking aan de reserve. Begrijp ik goed dat de discussie van Enkhuizen over de verdeelsleutel ons € 49.000 heeft gekost? Waar is dit aan besteed precies? 4. Pag. 13. Wilt u een inzicht over de inzet van Boa’s leveren? (was bij de invoering beloofd).

5. Pag. 15 Onderhoud van de openbare buitenruimte op basisniveau in de woonwijken en een lager kwaliteitsniveau in de noordelijke en zuidelijke groenstroken. a. Wie bepaalt dit lagere kwaliteitsniveau in de noordelijke en zuidelijke groenstroken? b. Ondanks alle klachten wordt er geen extra geld uitgetrokken, maar alleen voor wijkavonden € 43.000. Of kijken we ergens overheen? c. Wat is de voortgang vervanging verlichting door LED? 6. Pag. 17: we geven uitvoering aan het uitvoeringsplan en circulatieplan. Waar kan ik dit vinden in de begroting? 7. Onderhoud wegen (€ 200.000 nadeel). “In 2021 heeft er een wegeninspectie plaatsgevonden door een extern bureau om de kwaliteit van de verhardingen te bepalen voor de aankomende vijf jaar. De inspectieresultaten zijn volgens de landelijke norm CROW-systematiek voor wegbeheer vastgelegd in een rapportage”. Graag ontvangen wij deze rapportage. 8. Pag. 23 Inzet BOA’s nadeel € 32.000. In 1e jaarschijf CUP staat € 43.000? “Door uitbreiding van de uren van de BOA’s en professionalisering van hun middelen, zullen de extra middelen uit de meicirculaire 2022 gebruikt worden om de lokale veiligheid en handhaving te versterken”. Wie besluit dit hieraan te besteden? Kloppen de hierboven genoemde bedragen va 32 en 43 k.? 9. Pag. 29: onttrekking alg. reserve van ruim 500.000 voor sociaal domein.

Is dit geld expliciet voor gestegen declaraties of bv. voor instanties als bijv. Ons Stede Broec? 10. Pag. 77: biodiversiteit € 31.000. Hoe wordt dit bedrag besteed?

Antwoorden Raadsvoorstel: 1. Antwoord volgt. 2. Er wordt op dit moment niet voldaan aan een algemene reserve van 10% van de begroting. 3. Antwoord volgt. Begroting: 1. Er wordt geen onttrekking gedaan aan de algemene reserve van € 530.000. De onttrekking van € 530.000 wordt gedaan aan de bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten. Vanaf pagina 85 zijn deze onttrekkingen uitgesplitst weergegeven. 2. Deze indicatoren zijn verplicht om weer te geven. Ook de onderliggende berekening is verplicht. Doordat de ambtelijke organisatie is ondergebracht bij de SED worden de uitkomsten van deze berekening hier dusdanig door beïnvloed dat de uitkomsten niet meer zijn te vergelijken met andere gemeenten. Voor gemeenten waarbij de ambtelijke organisatie is ondergebracht bij een GR is hiervoor nog geen oplossing. 3. Deze vraag wordt mondeling beantwoord tijdens het technisch vragenuurtje voorafgaand aan de commissievergadering van 26 oktober. 4. Antwoord volgt. 5. A. Het lager onderhoudsniveau was een resultaat van de bezuiniging uit de vorige raadsperiode. B. In de raadsbrief met zaaknr : 994266 van 6 sept 2022 is een uitleg gegeven over de klachten van het onderhoud van het afgelopen seizoen. C. Het vervangen van armaturen door led is in lijn met het beheersplan openbare verlichting 2018-2027. Eind 2022 is 33% van het areaal vervangen door led armaturen. 6. Antwoord volgt.

7. Het rapport is bijgevoegd bij de beantwoording van de raadsvragen van de VVD. 8. Antwoord volgt. 9. Op pagina 29 wordt weergegeven wat de verschillen zijn van de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022. Er zijn met betrekking tot de reserves op het programma samenleving 4 verschillen aanwezig:

De eerste € 50.000 is een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein welke in de najaarsnota 2021 is goedgekeurd. Deze is ten behoeve van het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. De tweede € 293.000 is een onttrekking aan de algemene reserve in 2022 om budgetten vrij te maken uit het overhevelingsbesluit 2021. De derde onttrekking van € 25.000 is een onttrekking aan de reserve grondbedrijf om de begeleiding voor het IKC te dekken. Deze is door de raad goedgekeurd in de kadernota 2022-2026. De vierde onttrekking van € 224.000 is een onttrekking aan de algemene reserve welke wordt gedaan om in 2022 budgetten vrij te maken uit het jaarresultaat. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2021 is door de raad besloten deze budgetten voor 2022 vrij te maken. 10.In de zelfde raadsbrief van 6 september (zie bijlage) is aangegeven dat het extra budget wordt ingezet voor het verbeteren van de biodiversiteit. Dit gaat tot uiting komen door een meer gefaseerde maaifrequentie in de noordelijke en zuidelijke groenstroken. Maar ook door gedeeltelijk afruimen van het grasgewas en het technisch onderhoud van de beplanting.

⃰ Dit vragenformulier z.s.m. toezenden aan griffie@stedebroec.nl