Raadsvoorstel zienswijze Kadernota 2022 GR-en

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Inbrengen zienswijzen Kadernota’s Gemeenschappelijke regelingen.

Commissie: Raadsvoorstel:

8 februari 2021 (GGZ), 9 februari 2021 (Samenleving) en 11 februari 2021 (RBFZ) 18 februari 2021

Portefeuillehouder:

R.W. Wortelboer B.S. Nootebos L. Groot N.S. Slagter

Programma:

Alle programma’s

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; a. Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 en voorgenomen besluit deelname wkvg; b. Kadernota VRNHN 2022; c. Voorstel Kadernota VRNHN Omgevingswet; d. Bijlage 1 Kadernota Omgevingswet (Financiering Basispakket); e. Bijlage 2 Kadernota Omgevingswet (Uitwerking taken Basispakket); f. Brief Provincie Noord-Holland uitvoering Externe veiligheidsbeleid en borging ervan in ruimtelijke plannen vanaf 2021; g. Voorgenomen AB-besluit deelname WVSW h. Zienswijze VRNH jaarrekening 2019/begroting 2021; 2. Recreatieschap Westfriesland; a. Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 Recreatieschap WF; b. Kadernota 2022 Recreatieschap WF 3. Westfries Archief; a. Aanbiedingsbrief kadernota 2022 b. Kadernota 2022 WFA IZ; 4. GGD Hollands Noorden; a. Aanbiedingsbrief kadernota 2022; b. Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden. 5. SSC DeSom; a. SSC DeSom kaderbrief 2022; 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; a. Kadernota 2022 definitief 141220 ;. 7. WerkSaam Westfriesland; a. Aanbiedingsbrief kaderbrief 2022; b. Kaderbrief 2022 8. CAW Westfriesland; a. Kaderbrief 2022 GR CAW;. 9. SED organisatie. a. Kaderbrief 2022 GR SED organisatie;

Voorgesteld besluit: 1. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, waarbij een voorbehoud wordt gemaakt voor de daadwerkelijke bijdrage vanaf 2022. 2. Met betrekking tot het Recreatieschap Westfriesland; A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland; 3. Met betrekking tot het Westfries Archief;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief; Met betrekking tot het GGD Hollands Noorden; A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD HN, onder de volgende voorwaarden: I. De GR GGD Hollands Noorden verzoeken om de deelnemersbijdrage Algemeen niet te verhogen en de extra structurele lasten die voortkomen uit het op orde brengen van de informatiebeveiliging en privacybescherming vanaf 2022 binnen de eigen begroting van de GGD Hollands Noorden op te vangen. Met betrekking tot het SSC DeSom; A. De raad geeft een negatieve zienswijze af over de kaderbrief 2022 van de gemeenschappelijke regeling Shared Service Center DeSom. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NHN op de voorgestelde loon- en prijsindexatie voor 2022. B. De raad geeft een negatieve zienswijze af te geven over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op de gevraagde extra financiële middelen volgend uit nieuw beleid voor een totaal bedrag van € 696.000 Met betrekking tot WerkSaam Westfriesland; A.

De raad geeft een positieve zienswijze af over de kaderbrief 2022 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland met uitzondering van punt f. I. Wat betreft punt f, de gemeentelijke bijdrage, als zienswijze mee te geven dat het AB WerkSaam nadere afspraken maakt over de financiering van beschut werk vanaf 2022. II. In 2022 90% van het Participatiebudget over te dragen aan WerkSaam Westfriesland (10% van het Participatiebudget ‘de couleur locale middelen’ te gebruiken voor toezicht op NS-station Bovenkarspel). III. Het algemeen bestuur van WerkSaam opdragen de extra bijdrage voor beschut werk apart te tonen in de P&C documenten van WerkSaam. IV. Het nadeel op de gemeentelijke bijdrage te dekken uit het overschot BUIG 2020. V. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. Met betrekking tot het CAW: A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kaderbrief 2022 van de gemeenschappelijke regeling CAW; Met betrekking tot de SED organisatie: A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kaderbrief 2022 van de SED organisatie.

Inleiding De besturen van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) waarbij onze gemeente is aangesloten, hebben onlangs hun kadernota’s naar ons toegezonden. Op grond van het bepaalde in de diverse gemeenschappelijke regelingen, wordt u als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen over deze stukken. In dit voorstel bundelen wij de kadernota’s van de volgende GR-en: 1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 2. Recreatieschap Westfriesland; 3. Westfries Archief; 4. GGD Hollands Noorden; 5. SSC DeSom; 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 7. WerkSaam Westfriesland; 8. CAW Westfriesland; 9. SED organisatie. Beoogd effect Met deze procedure wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen op de financiële verantwoording en kaders van de GR-en waaraan onze gemeente deelneemt.

2 / 10

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Op 26 maart 2019 heeft uw raad de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 vastgesteld. Op grond van voornoemde regeling worden de diverse kadenota’s naar de deelnemende gemeenteraden verzonden om hun zienswijze naar voren te brengen. In artikel 4 van desbetreffende regeling wordt bepaald dat: 

De gemeenteraden en Provinciale Staten geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze over de kadernota aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten 1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. De veiligheidsregio realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. Kadernota 2022 Het financieel meerjarig perspectief in de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio is sluitend. Het dagelijks bestuur stelt voor om de financiële uitgangspunten te laten gelden voor 2022 en 2023, de twee laatste jaren van de lopende beleidsperiode. Onderdeel van de sobere koers is dat het dagelijks bestuur een taakstelling voorstelt voor 2022 (1,5%) en 2023 (1,5%) van in totaal 3%, wat neerkomt op een structurele bezuiniging van € 1.360.000. Voor de begroting 2022 e.v. worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk zijn voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. De loon-prijs indexatie blijft ook in stand zoals eerder afgesproken. De Omgevingswet vraagt van de VR - net als van de gemeenten- een andere manier van werken. Deze nieuwe gezamenlijke, integrale, digitale werkwijze vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening en ook meer inspanningen van medewerkers.

Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt. Er wordt voor de financiële stromen van de Omgevingswet een nieuw financieringsmodel gekozen, conform de huidige uitwerking: een basispakket (wettelijke eisen) en een pluspakket (met name toezicht) Voorgesteld wordt het minimale niveau voor het wettelijke basispakket van totaal € 400.000 per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en de kosten hiervan te dekken conform de verdeelsleutel. Voor het niet wettelijke pluspakket is in de huidige situatie nog niet goed te overzien wat de financiële en personele gevolgen zijn van de nieuwe werkwijze, die voor de implementatie van de Omgevingswet wordt gevraagd. Dit vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening. In 2021 zal hier een verkenning over plaatsvinden. De Rijksmiddelen die direct richting de veiligheidsregio gingen voor de gedeeltelijke financiering van het basispakket zullen vanaf 2021 via een verdeelsleutel in het gemeentefonds gestort worden welke niet gelabeld is. De financiële gevolgen hiervan brengen wij in in de gemeentelijke kadernota 2022. De verdeelsleutel 2022 per gemeente wordt medio februari 2021 bekend gemaakt. In de begroting 2022 wordt via een overzicht de bijdrage per gemeente opgenomen. 2.

Recreatieschap Westfriesland Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Beleid hiervoor is vastgelegd in het Natuur- en recreatieplan (NRP). Dit plan bevat ook een uitvoeringsprogramma. Daarnaast houdt het schap zich bezig met algemene beheerstaken voor haar terreinen en de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. Kadernota 2022 Voor 2022 is er voor het Recreatieschap geen sprake van andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten aanzien van de voorgaande jaren. Ook zijn er geen wettelijke taken voor het Recreatieschap die beleidswijzigingen ten gevolge hebben. Als gevolg van de corona-pandemie merkt het schap dat er een toename is in gebruik van voorzieningen die zij beheert. Op dit moment is nog niet te zeggen of dit leidt tot opgaven voor 2022. Ook op de vorige kadernota van het schap, die als basis diende voor de Begroting 2021, heeft u een zienswijze afgegeven. Op hoofdlijnen was de strekking daarvan dat u het schap heeft aangegeven rekening te houden

3 / 10

met een financiële taakstelling om tot een structurele verlaging van de bijdrage per inwoner te komen. Voor dit voorstel was geen meerderheid binnen het algemeen bestuur van het schap. Het bestuur heeft deze wens echter wel serieus genomen en heeft daarom een kerntakendiscussie gehouden. Daarin is gesproken over de (kern)taken die het Recreatieschap nu uitvoert en op basis van welke uitgangspunten die worden uitgevoerd. Daarnaast is er ook gediscussieerd over eventuele inverdienmogelijkheden. Ten slotte is gesproken over verzoeken voor het uitvoeren van nieuwe taken. Over de inverdienmogelijkheden is afgesproken dat deze nog nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Op korte termijn is de verwachting dat dit echter niet zorgt voor een financieel voordeel dat leidt tot een structurele verlaging van de bijdrage per inwoner. Wel denken we dat de ideeën voor inverdienen, zoals deze besproken zijn tijdens de kerntakendiscussie, een groot maatschappelijk voordeel oplevert. Het is daarbij vooral de bedoeling meer samen te werken met andere organisaties en marktpartijen. Dit met als doel om op een efficiënte en daadkrachtige manier het Westfriese toeristisch-recreatieve product te verbeteren. Financiën In de kadernota 2022 staan de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor 2022 e.v. Voor de begroting 2022 e.v.

worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Het financieel meerjarig perspectief is sluitend voor 2022 en 2023, daarna is er een klein negatief resultaat (-/-€ 1.000). Behalve de door te voeren indexaties wordt geen bijstelling van de gemeentelijke bijdrage voorzien. 3. Westfries Archief; De doelstelling van de Westfries Archief is te voorzien in en anticiperen op de actuele en toekomstige informatie behoeften van de partners, de gebruikers en het publiek. Kadernota 2022 De kadernota van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten informeert u over de meest recente ontwikkelingen en de toekomstige doelstelling die het Westfries Archief wil bereiken in 2022. De kadernota komt overeen met het beleidsplan 2020-2023. De belangrijkste ontwikkelingen:      

doorontwikkeling van het eDepot, opname van digitale gemeentearchieven en het aansluiten van alle deelnemende gemeenten; het adviseren van gemeenten ten aanzien van Duurzaam Digitaal Archiveren; het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de archiefwet van 1995; het voortzetten van het digitaliseringsbeleid waardoor meer bronnen digitaal beschikbaar gesteld worden en tevens online toegankelijk zijn voor de burger en de deelnemende gemeenten en datasets waar mogelijk beschikbaar worden gesteld als ‘open data’; het ontwikkelen van educatief beleid om alle scholieren in de regio tussen 10 en 18 jaar in aanraking te laten komen met het Westfries Archief; continuering c.q. Intensivering van de samenwerking met bestaande culturele en historische instellingen. Zo wordt bijvoorbeeld met het Westfries Museum en de Archeologische Dienst samengewerkt om bij herdenking van de slag op de Zuiderzee (1573) de laatste inzichten op basis van nieuw onderzoek te presenteren;

De financiële kengetallen en kaders zijn zoals in de begroting van 2021 opgenomen. De bijdragen van alle deelnemende gemeenten in 2021 zijn begroot op € 1.773.484. De verhoging betreft de indexering 2022; deze komt neer op 1,3%. Verder zijn er geen financiële consequenties.

4. GGD Hollands Noorden De doelstelling van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden is: Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de afzonderlijke gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Kadernota 2022 De GGD voert haar werkzaamheden uit vanuit vier focuslijnen: Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen en Gezonde leefomgeving. Hierbinnen legt de GGD Hollands Noorden het accent op een drietal speerpunten:

4 / 10

1. Doorontwikkeling JGZ: verbetering van de uitvoering van het basispakket om als de Jeugdgezondheidszorg beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers en gemeenten. Uitgangspunten zijn flexibel en op maat, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Dit volgens het basisprincipe "de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional". Door de komst van het nieuwe digitale dossier GGiD worden de werkprocessen verder geoptimaliseerd. 2. Informatieveiligheid en privacy: de informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Bewustzijn creëren op het gebeid van informatieveiligheid en privacy is een proces van lange adem. Bij GGD Hollands Noorden worden bijzondere persoons gegevens (medische gegevens) verwerkt, die een hoog niveau van informatiebeveiliging nodig hebben. 3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten: de COVID-19 pandemie laat het belang zien van de Infectieziektebestrijding (IZB) en het bewustzijn over infectiepreventie in de samenleving en het openbaar bestuur verhoogd. Het is belangrijk dat we de aandacht hiervoor en de belangrijke netwerkfunctie van IZB vast weten te houden. Niet alleen voor de bestrijding van COVID-19 en mogelijke (grootschalige) uitbraken van andere infectieziekten én de aanpak van antibioticaresistentie (ABR).

Daarnaast staan ten gevolge van de klimaatveranderingen nog andere dreigingen voor de deur, zoals de toename van zoönose (infectieziekte die van dier op mens kan overgaan). De GGD beschrijft dat de informatiebeveiliging en privacybescherming op dit moment niet voldoen aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. In het financieel meerjarenperspectief zijn de extra structurele lasten voor informatiebeveiliging & privacybescherming als bijstelling op de begroting verwerkt. Er wordt voorgesteld om deze extra structurele lasten te dekken door een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (per inwoner). Deze verhoging van de bijdrage past niet binnen de financiële situatie van onze gemeente. Hierom wordt de GGD verzocht om vanaf 2022 deze lasten binnen haar eigen begroting te dekken en de deelnemersbijdrage Algemeen niet te verhogen. 5.SSC DeSom SSC DeSom heeft als doelstelling ondersteuning te bieden met ICT-voorzieningen aan deelnemende organisaties en deze voorzieningen steeds beter af te stemmen op de behoefte van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen Kadernota In de kaderbrief 2022 stijgt de concept begroting met € 350.000,- in totaal. De bijdrage stijgt met € 53.000,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door:  

De reguliere jaarlijkse stijging volgens de richtlijnen van de regietafel NHN. Eerder goedgekeurde stijging uit de begroting 2019 van € 86.000,- voor digitale werkomgeving en cloudgang  Nieuwe ontwikkelingen betreffende digitale werkomgeving (DWO), telefonie en security. Hiermee is gehoor gegeven aan eerdere signalen uit de raden om bij nieuwe ontwikkelingen ook een financiële vertaling op te nemen: o Voor het DWO (€100.000,- structureel) wordt een structureel ontwikkelbudget gevraagd. Uit de kaderbrief wordt niet duidelijk waarom dit budget nodig is bij DeSom. Immers de ontwikkeling van het DWO wordt functioneel opgepakt vanuit de verschillende organisaties. o Wat betreft telefonie (€ 100.000, incidenteel) wordt zowel incidenteel budget gevraagd voor de vervanging van de huidige centrale. Nu de landelijke aanbesteding door de VNG is stopgezet is het noodzakelijk om vanuit DeSom dit zelf op te pakken. In de kaderbrief wordt aangegeven dat technisch de centrale nog lang mee kan. Niet duidelijk wordt om welke reden toch wordt besloten om deze budgetten te vragen. Moet het resultaat van de impactanalyse niet worden afgewacht om te bepalen of vervanging wel nodig is. o Voor Security (€ 35.000,- structureel) wordt een verhoging van het budget gevraagd.

Deze wordt ingezet voor diverse tooling en andere informatiebeveiligingsmaatregelen die bijvoorbeeld nodig zijn op grond van de BIO. Uit de toelichting in de kaderbrief blijkt niet of deze nieuwe budgetten onontkoombaar zijn. Niet duidelijk wordt welke risico’s wij lopen als dit niet wordt toegekend.

5 / 10

De in de begroting 2021 gerealiseerde besparingen van 1,3% zijn in de kaderbrief verwerkt. De resterende 1% (€ 59.500,-) bezuiniging is nog niet gerealiseerd. Vorig jaar is vanuit de raden nadrukkelijk aangedrongen op het realiseren van deze taakstelling. Voorgesteld wordt om een negatieve zienswijze te geven over de kaderbrief 2022. De eerder opgelegde raakstelling is niet gerealiseerd en niet gebleken is dat het extra budget voor nieuwe ontwikkelingen onontkoombaar is. 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; De omgevingsdienst heeft als taak de behartiging van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ambitie van de omgevingsdienst is om in 2023 een gezaghebbende leefomgevingsautoriteit te zijn, waarbij de focus vooral ligt op de complexe milieu-, duurzaamheids- en natuurtaken, het bevorderen van veiligheid in de regio, incidentpreventie en het bieden van meerwaarde voor de eigenaren vanuit bundeling van specialistische kennis. Kadernota 2022 In de Kadernota 2022 van de OD NHN wordt uitgegaan van loon- en prijsindexaties volgens de opgave van het Centraal Planbureau. Dit is in overeenstemming met de vastgestelde financiële uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord. Er wordt voorgesteld om op dit punt een positieve zienswijze af te geven.

Daarnaast vraagt de OD via de Kadernota 2022 om extra middelen ter financiering van uitbreiding van de organisatie voor het uitvoeren van nieuw beleid voor de volgende onderdelen:  Voortvloeiend uit de VTH- Strategie 2021 – 2023: het aanstellen van 2 fte die worden ingezet voor data-analyse. Dit komt neer op een structurele financiering van € 200.000.  Daarnaast wil de OD nieuwe functies van Omgevingsadviseurs creëren. Hiervoor is een aanvullende structurele financiering van € 300.000 benodigd.  Voor het project Traineeship heeft de OD vanaf 2022 vier jaar € 196.000 nodig voor de coaching en begeleidingsuren door vakvolwassen personeel aan de trainees. Het is begrijpelijk dat de OD NHN wil investeren in haar organisatie, maar de gevraagde extra financiële middelen vinden we in deze tijd niet gepast. Als gemeente staan we zelf ook voor een flinke financiële opgave. Ook is het in dit stadium nog te vroeg om nu al in te stemmen met het financieren van de aanstelling van drie Omgevingsadviseurs. Om die reden wordt voorgesteld een negatieve zienswijze te geven op de gevraagde extra bijdrage. Op de voorgaande kaderbrief van 2021 is met een zienswijze verzocht om de uitgaven en ambities bij te stellen zodanig dat dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijk bijdragen.

Met de begroting 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de omgevingsdienst gemotiveerd aangegeven waarom geen financiële taakstelling gerealiseerd kon worden. U heeft op de begroting 2021 een positieve zienswijze afgegeven. Voor de begroting 2022 e.v. worden de financiële uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Voor nieuw beleid staat € 696.000 structureel opgenomen. Dit betekent bij vaststelling een extra bijdrage van € 3.930 vanaf 2022. 7. WerkSaam Westfriesland; De doelstelling van de GR WerkSaam Westfriesland is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk, bij voorkeur regulier werk. Voor wie (nog) niet kan werken is meedoen naar vermogen (participatie) aan de orde. Dit kan ook zijn in een beschutte werkomgeving. Voor inwoners die geen betaald werk hebben, verstrekt WerkSaam een bijstandsuitkering. Kadernota 2022 Onderstaand in kort bestek de hoofdlijnen van de kadernota 2022. Nieuw beleid In 2021 ontwikkelt WerkSaam het beleidsplan 2022-2025 waarop de gemeenteraad een zienswijze zal geven. In 2022 wordt het beleidsplan geïmplementeerd en uitgevoerd. WerkSaam geeft in de kadernota 2022 aan dat er wettelijke wijzigingen aankomen die van invloed zullen zijn op het beleid vanaf 2022. Dit betreft de onderwerpen: Nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022, Breed

6 / 10

Offensief (nog geen besluitvorming geweest in de Tweede Kamer) en het Wetsvoorstel passend aanbod (nog niet geagendeerd in de Tweede Kamer). Er is ook aandacht voor acties die kunnen voortvloeien uit de resultaten van de evaluatie van de leerwerkbedrijven die in 2020 heeft plaatsgevonden. Uitvoering vindt budgetneutraal plaats. Samenvattend gaat WerkSaam in 2022 werken aan de volgende doelen: 1. nieuw beleidsplan 2022-2025 uitvoeren; 2. voldoen aan nieuwe wet en regelgeving: landelijke ontwikkelingen implementeren; 3. verbeteren interne re-integratieactiviteiten. Financiën a. Kaders en uitgangspunten WerkSaam houdt de indexatie aan zoals vastgesteld door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen. b. Autonome ontwikkelingen Met ingang van 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet heeft als doel om meer arbeidszekerheid te realiseren door tijdelijke contracten te ontmoedigen. De WAB werkt kostenverhogend (een totaal van €305.000 in 2022). WerkSaam berekent €170.000 door naar opdrachtgevers. De rest vangt WerkSaam zelf op in haar algemene reserve. WerkSaam geeft aan dat als deze kosten structureel van aard worden, zij hierop terugkomen in de kadernota 2023. c.

Nieuw beleid Uitvoeringstaken nieuwe Wet inburgering Als financieel kader geldt dat de kosten moeten passen binnen de gelden die het Rijk beschikbaar stelt aan gemeenten (dit is vastgelegd in het regionale beleidskader inburgering die is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2020). d. Participatiebudget Naast de zienswijze op de kadernota 2022 dient de gemeenteraad de hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vast te stellen. Met dit budget voert WerkSaam haar re-integratie activiteiten uit. De gemeente ontvangt middelen via de Integratie Uitkering Sociaal Domein. In de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland is vastgelegd dat de gemeenteraad 10% van het Participatiebudget zelf mag aanwenden voor lokale re-integratieprojecten ‘couleur locale’. Het overige gaat naar WerkSaam en is taakstellend. Wij adviseren u om in 2022, net als voorgaande jaren, 10% niet over te hevelen naar WerkSaam. Deze middelen worden in Stede Broec ingezet voor toezicht bij het NS-station Bovenkarspel. Dit project geeft uitvoering aan de bespreeknotie van uw raad d.d. 20 oktober 2018 over de toegenomen fietsendiefstal in onze gemeente. e. BUIG De kosten van de uitkeringen worden jaarlijks afgerekend met WerkSaam op basis van realisatie en vormen daarom geen onderdeel van de kadernota.

De hoogte van de re-integratie middelen die de gemeente overdraagt naar WerkSaam om inwoners te begeleiden richting werk heeft uiteraard een effect op de realisatie van de BUIG. Sinds 2018 geniet Stede Broec van een overschot op de BUIG. f. Gemeentelijke bijdrage Vanaf 2021 vraagt WerkSaam bij de kadernota een extra bijdrage van de gemeenten om het tekort op de Rijksbijdrage beschut werk te compenseren. De gemeenteraad heeft in de zienswijze 2021 aangegeven dat deze bijdrage apart zichtbaar moet blijven zodat bijstelling kan plaatsvinden indien het tekort wijzigt. Wij adviseren u om hetzelfde principe mee te geven in de zienswijze 2022. Ontwikkeling van het tekort worden gerapporteerd in de reguliere P&C documenten en kunnen zo nodig worden bijgesteld. Het betreft een prognose. Als gevolg van de langlopende lobby van de branchevereniging van sociale werkbedrijven heeft het Rijk aangekondigd de financieringssystematiek van beschut werk aan te passen in 2021. De gevolgen worden zichtbaar vanaf 2022. Het voordeel komt ten laste van de BUIG en kan volgens de huidige afspraken met WerkSaam niet ingezet worden voor het tekort op beschut werk. Wij adviseren u om de opdracht te geven aan het algemeen bestuur van WerkSaam om hier nadere afspraken over te maken zodat de extra middelen tegemoetkomen aan de doelgroep waarvoor het bedoeld is.

Wat de precieze financiële effecten zijn is nog niet bekend en daarom niet meegenomen in deze kadernota.

De gemeentelijke bijdrage 2022 is als volgt opgebouwd: Gemeentelijke bijdrage 2022 (apparaatskosten inclusief 1,3% indexatie) Extra gemeentelijke bijdrage beschut werk

€ 827.425 € 54.746

7 / 10

Totaal

€ 882.171

De mutaties van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 leiden tot een nadeel van € 68.897 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2022. Als de gevolgen van de nieuwe financieringssystematiek meer bekend zijn kan dit nadeel eventueel naar beneden worden bijgesteld bij de concept begroting. Zo niet kan het nadeel worden gedekt uit het overschot BUIG 2020. g. Risico’s De economische gevolgen van Corona zorgen er naar alle waarschijnlijkheid voor dat het aantal cliënten stijgt. Deze stijging zal in 2021 verder doorzetten. Voor de begroting 2022 gaat WerkSaam ervan uit dat de dienstverlening op peil gehouden kan worden binnen de huidige bezetting en gemeentelijke bijdrage. De Rijksbijdrage is in 2021 daarvoor tijdelijk verhoogd. Innovatie op het gebied van informatisering en automatisering geeft ook ruimte, mits de stijging niet te extreem is. De economische gevolgen van Corona worden opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2022.

8. CAW Op basis van de besluitvorming binnen de huidige GR en in de daaraan deelnemende gemeenten, alsmede de voorgenomen gewijzigde tekst van de GR zoals deze in het voorjaar 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd, worden in 2022 de volgende taken voorzien: -

het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud; het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot het afvalstoffenbeleid- en uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken.

Kadernota 2022 In 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de toekomst van de GR CAW. Besloten is het in stand houden van de gemeenschappelijke regeling met een sterk aangepast takenpakket en de naam te wijzigen in Afvalbeheer Westfriesland (ABWF). De nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud valt onder de verantwoordelijkheid van de GR-CAW waarbij de feitelijke werkzaamheden in opdracht van het CAW sinds 1 oktober 2019 worden uitgevoerd door Bodemzorg. Het aandeelhouderschap van de GR-CAW in HVC is begin 2021 overgedragen aan de individuele gemeenten. De regionale afstemming, zowel op het gebied van afvalbeleid en –uitvoering als aandeelhouderszaken HVC, vindt plaats binnen de GR. Het secretariaat van de GR is begin 2021 overgedragen op de SED Organisatie. Argumentatie De kadernota, inclusief de financiële uitgangspunten, is in lijn met de GR wijziging en geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Financieel perspectief Het CAW heeft geen eigen personeel en geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals Ict voorzieningen. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze situatie zich wijzigt in 2022. Door de genoemde ontwikkelingen m.b.t. de taken resteren nog slechts een zeer beperkt aantal uitgaven en inkomsten. Naast de vaste kosten voor het secretariaat (€ 45.000) kent de GR geen structurele uitgaven.

De enige externe inkomstenbron bestaat uit de huurinkomsten (€ 23.000) van de golfclub op Westwoud. Ter dekking van de kosten die het CAW maakt, zullen de kosten (voor zover deze de inkomsten uit de verhuur van Westwoud overstijgen) worden verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Voor Stede Broec betekent dit een bijdrage van circa € 2500, welke gedekt wordt door de afvalstoffenheffing. De kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden gefinancierd uit de daarvoor beschikbare voorziening. Deze voorziening zal in 2022 € 1,6 miljoen bedragen. De GR-CAW hanteert als uitgangspunt een algemene reserve van € 25.000. Gelet op het bijzondere karakter van het CAW (geen eigen gebouw, geen medewerkers, geen kantoorinventaris, etc.) is een dergelijk reserve toereikend om eventuele onverwachte uitgaven te kunnen financieren. Risico’s Eventuele risico’s m.b.t. de kosten voor de nazorg Westwoud worden in principe opgevangen vanuit de voorziening Westwoud.

8 / 10

9. SED organisatie Doorontwikkeling van de SED De SED organisatie maakt een stevige ontwikkeling door. Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de professionalisering van de organisatie. Een nieuwe topstructuur is ingevoerd en begint zijn vruchten af te werpen. Er wordt stevig leidinggegeven, strakker gestuurd op planningen en op kwaliteit van de producten en diensten die worden geleverd. Een leiderschapsprogramma om met elkaar verdere stappen hierin te zetten is ingezet en wordt de komende periode verder uitgerold. We ervaren dat we een sterk team van leidinggevenden hebben gepositioneerd binnen de SED en verwachten hier veel positieve resultaten van de komende jaren. Vervolgstappen worden ook gemaakt in de harmonisatie van producten en diensten. Steeds meer zaken, met name aan de kant van bedrijfsvoering, zijn geharmoniseerd en kunnen daardoor efficiënter worden uitgevoerd. Ook de komende jaren zullen hier weer vervolgstappen in worden gezet. Een belangrijk onderwerp hierin is bijvoorbeeld het gelijk trekken van de totale P&C-cycli van de drie gemeenten, waarbij de gemeenteraden nauw betrokken zijn. Voor de komende 3 jaar is er een organisatieplan ontwikkeld. is Dit plan geeft richting aan de belangrijkste opgaven voor de komende jaren . Belangrijke onderdelen hierin zijn aantrekkelijk werkgeverschap, sterk leiderschap en de uitvoering van allerlei strategische opgaven.

Belangrijke strategische opgaven zijn: -

De regionale energietransitie Duurzaamheid Invoering van de Omgevingswet Doorontwikkeling Sociaal Domein Gebiedsontwikkeling De ambities zoals verwoord in de C(UPS)

Zorgen over capaciteitsdruk In de drie-raden bijeenkomst van 11 november 2020 is de grote zorg omtrent de capaciteitsdruk met u gedeeld. In de afgelopen jaren kon een overschrijding op de personeelsbegroting nog incidenteel uit de SED-begroting worden gedekt, maar dit kan niet langer het geval zijn. Onderliggend aan de overschrijding van de personeelsbegroting is een kwantitatief tekort aan personeel, maar er is ook een probleem in kwalitatief opzicht. Kwantitatief gezien wordt het tekort vooral bepaald door ontwikkelingen in het Sociaal Domein als gevolg van de drie grote decentralisaties per 1 januari 2015. Enerzijds doordat bij de start van de SED organisatie er bewust voor is gekozen geen rekening te houden met deze decentralisaties maar deze op een later moment toe te voegen. Anderzijds zijn de personeelstekorten binnen het Sociaal Domein een landelijke tendens landelijk en dus niet uniek voor de SED organisatie. Kwalitatief gezien blijkt uit een onderzoek van Berenschot dat de organisatie onvoldoende heeft kunnen meebewegen met de ontwikkelingen waardoor er met name sprake is van onvoldoende beleidsformatie. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel inzake deze problematiek, welke –naar verwachting- in maart-april 2021 klaar is voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur.

Financiële ontwikkelingen in de Kaderbrief 2022

9 / 10

In de kaderbrief 2022 is in dienstjaar 2022 de indexatie toegepast zoals aangegeven door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord Holland-Noord: 1,3% op loon en 1,4% op prijs. Deze indexatie is vervolgens in meerjarenperspectief cumulatief toegepast. Daar deze te verwachten indexatie lager is dan de vorig jaar cumulatief toegepaste indexatie resulteert dit vanaf 2023 in een afname van geraamde uitgaven. Vanaf 2022 zijn structurele lasten van noodzakelijke investeringen opgenomen.

Algemeen Kanttekeningen / alternatieven U heeft de mogelijkheid om op de diverse kadernota’s van de GR-en een andere zienswijzen te formuleren dan het voorgestelde besluit. Draagvlak De voorgestelde kadernota’s zijn door de besturen van de GR-en afgestemd en naar de gemeente toegezonden. Na definitieve vaststelling van de kadernota door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt deze aan uw raad toegezonden. Planning, evaluatie en verantwoording De door de raad vastgestelde zienswijzen zullen door de portefeuillehouders in het AB van de diverse GR-en worden ingebracht. Financiën De financiële consequenties van dit voorstel wordt verwerkt in de begroting 2022. Bovenkarspel, 19 januari 2021 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

10 / 10