Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2021 GGD HN SBR

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Eerste begrotingswijziging 2021 GGD HN 889753

Commissie: Raadsvoorstel:

9 februari 2021. 18 februari 2021

Portefeuillehouder: Programma:

A.A.C. Groot 5: Samenleving

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

-

Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging 2021 GGD HN; Eerste begrotingswijziging 2021 GGD HN.

Voorgesteld besluit: Een positieve zienswijze afgeven op de eerste begrotingswijziging 2021 GGD HN.

Inleiding Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden biedt de 1e begrotingswijziging 2021 aan voor zienswijzen. Beoogd effect De taken die de GGD in het kader van de Jeugdgezondheidszorg uitvoert sluiten goed aan op de behoefte en wensen van de klanten, medewerkers en gemeente. Daarnaast voldoet de GGD aan de regelgeving op de gebieden informatiebeveiliging en privacybescherming. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Volgens de opgestelde afspraken (Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016 en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019) is het niet verplicht om de begrotingswijziging voor zienswijze aan gemeenteraad aan te bieden. Het dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 9 december 2020 besloten, conform advies van de Klankbordgroep Financiën, de 1e begrotingswijziging 2021 aan te bieden voor zienswijzen. De reden hiervoor is dat het om een omvangrijke onttrekking uit de algemene reserve gaat. Argumenten De begrotingswijziging bestaat uit diverse mutaties. Dit zijn de mutaties: - Versterken managementstructuur JGZ (nadeel € 151.000); - Doorontwikkeling JGZ 2019-2023 (nadeel € 160.000); - Automatiseringslasten JGZ (voordeel € 61.000); - Minder meldingen Wet verplichte GGZ (budget neutraal); - Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming (nadeel € 295.000).

De grootste financiële mutaties betreffen het versterken van de managementstructuur JGZ, de doorontwikkeling JGZ 2019-2023 en het versterken van de informatiebeveiliging en privacybescherming. De managementstructuur JGZ wordt versterkt omdat de in 2017 ingevoerde organisatie-inrichting en sturing op basis van zelforganisatie niet voldoende blijkt te werken. De doorontwikkeling JGZ is ingezet om als JGZ beter aan te sluiten op de veranderende behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Voor de doorontwikkeling JGZ 2019-2023 is een eerste grove doorrekening opgesteld en berekend dat er incidenteel meer nodig is dan vooraf begroot als gevolg van tijdelijk meer inzet van personeel. De informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van Informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. De mutatie van de Wet verplichte GGZ is budget neutraal. Als gevolg van minder meldingen voor het meldpunt verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten bijgesteld. Per saldo zorgen afgenomen baten voor een verlaging van dekkingsbijdrage overhead van € 54.000. Deze lagere dekking wordt binnen de begroting opgevangen door lagere lasten.

1

Kanttekeningen / alternatieven Volgens de afspraken hoeft de gemeenteraad geen zienswijze af te geven. Draagvlak Er zijn tot op heden geen signalen van deelnemende gemeenten ontvangen dat zij een negatieve zienswijze afgeven op de 1e begrotingswijziging 2021. Planning, evaluatie en verantwoording Het besluit over de zienswijze wordt schriftelijk medegedeeld aan het algemeen bestuur van de GGD HN. De 1e begrotingswijziging 2021 wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 maart 2021. De uitkomsten worden verwerkt in de begroting 2021 van de GGD HN. De gemeenteraad kan in 2022 haar zienswijze geven op de jaarstukken 2021. Financiën De mutaties in de 1e begrotingswijziging resulteren in een tekort van € 545.000. Dit tekort wordt gedekt vanuit de algemene reserve van de GGD. Hierdoor is er geen sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Eind 2019 bedraagt de algemene reserve € 1.066.000. Over 2020 wordt bij de 2de Burap van de GGD een voordelig jaarresultaat van € 157.000 verwacht. Hiermee kan worden ingeschat dat de algemene reserve na deze onttrekking € 678.000 bedraagt. De reserve blijft hierdoor binnen het afgesproken maximum van 2,5% van het begrotingstotaal, wat in overeenstemming is met de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019.

Bovenkarspel, 26 januari 2021 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

2