Raadsvoorstel Vaststellen storting MJOP 2026-2027

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Vaststellen storting Meer Jaren Onderhoudsplanning (MJOP) 2026-2027 717406

Commissie: 12 januari 2026 Raadsvergadering: 29 januari 2026 Nr. 2601-05 Portefeuillehouder: Programma:

M.G.T. Visser 7: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

-

Raadsbesluit MJOP 2026-2027

Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de Meer Jaren Onderhoudsplanning (MJOP) voor de periode van 2026-2027; 2. De storting in de Voorziening onderhoud gebouwen te verhogen met structureel € 370.000; 3. De verhoogde storting, genoemd onder 2, ten laste te brengen van het structurele begrotingsresultaat 2026. Inleiding De gemeente heeft de wettelijke en maatschappelijke taak om haar vastgoedportefeuille te onderhouden. De Meer Jaren Onderhoudsplanning (MJOP) 2026-2027 is hiervoor het instrument. Deze planning zorgt voor een gestructureerde, efficiënte en financieel verantwoorde aanpak van klein en groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. De afgelopen twee jaar is er met een “tijdelijk” MJOP gewerkt daar wij voorzien hadden dat we de hoogte van het MJOP zouden moeten verdubbelen om aan onze onderhoudsverplichtingen te blijven voldoen. Om een goede inschatting te kunnen maken voor wat er benodigd zou zijn om uitvoering te kunnen geven aan het MJOP 2026-2027 hebben wij daarom eerst het Strategisch Vastgoedplan opgesteld. Vanaf 2027 wordt er aan de hand van het Strategisch Vastgoedplan een duurzaam MJOP opgesteld. Met een duurzaam MJOP wordt ingespeeld om onderhoud efficiënt, kosteneffectief en milieubewust te organiseren, met oog voor o.a. de benodigde verduurzaming in de toekomst.

In het voorgelegde MJOP 2026-2027 is rekening gehouden met de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden. Het MJOP 2026-2027 is op basis van de ingeschatte – en haalbaarheid van uit te voeren werkzaamheden vastgesteld op 75% van het totale benodigde bedrag om de portefeuille in stand te houden. Het geheel van ingeschatte – en haalbaarheid van die werkzaamheden zijn afgestemd op de inhoud van het Strategisch Vastgoedplan . Beoogd effect Het MJOP zorgt voor veilige, functionele en leefbare gemeentelijke gebouwen door tijdig onderhoud, waarmee we onverwachte kosten zoveel mogelijk kunnen vermijden. En hiermee wordt voldaan aan efficiënter beheer en kostenbesparingen, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Monumentenwet en relevante NEN-normen. Beleidsvrijheid/ -ruimte (wettelijk kader) De gemeente heeft beleidsvrijheid in de prioritering en financiering van onderhoud, binnen de kaders van de wettelijke verplichtingen (Burgerlijk Wetboek, Monumentenwet, Omgevingswet, NEN-normen); De raad heeft budgetrecht en instemmingsbevoegdheid voor de MJOP, vanwege een meerjarige financiële verplichting en dit raakt aan gemeentelijke prioriteiten.

1

Argumenten 1. Wettelijke plicht: De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van haar vastgoed (Burgerlijk Wetboek, Monumentenwet). 2. Financiële voordelen: Preventief onderhoud is goedkoper dan ad-hoc-reparaties en verlengt de levensduur van gebouwen. 3. Maatschappelijke impact: Goed onderhouden vastgoed draagt bij aan de leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de gemeente. De voorgelegde Meerjarenonderhoudsplanning voor de periode 2026-2027 is berekend op basis van 75% van het totale bedrag. Dit is gedaan vanwege een aantal redenen; • Minimaal onderhoud: Sommige objecten onderhouden we beperkt, maar we willen wel budget beschikbaar houden voor het geval er toch werkzaamheden nodig zijn. • Duurzaamheid van installaties: Installaties gaan vaak langer mee dan de rekenmethodes aangeven. • Verschuiving van werkzaamheden: Soms schuiven we onderhoud van gebouwen naar een ander jaar, om bijvoorbeeld efficiënter te plannen. • Strategisch vastgoedplan: Het Strategisch Vastgoedplan brengt mee dat de geplande werkzaamheden in 2026-2027 zijn aangepast op de mogelijke scenario’s, waardoor de berekende kosten van het MJOP mogelijk niet allemaal ingezet hoeven worden. Kanttekeningen/ alternatieven Het berekende MJOP is gebaseerd op geschatte onderhoudswerkzaamheden.

Er kunnen echter altijd onvoorziene schades of prijsstijgingen in materialen en werkzaamheden voorkomen die kunnen leiden tot hogere kosten. Daarnaast is het onderhoud gepland op basis van het vastgestelde beleid. Echter kunnen deze beleidsdoelen veranderen, waardoor er mogelijk aanpassingen in de planning noodzakelijk zijn. Draagvlak. Voor het Strategisch Vastgoedplan is er voldoende inspraak geweest met alle gebruikers van het gemeentelijk vastgoed en daarmee over de prioritering van het onderhoud. Het nu voorliggend MJOP is daar voor een groot gedeelte een uitvoering van met als grondslag de wettelijke verplichting. De opbouw van het MJOP is nauw verbonden met het Strategisch Vastgoedplan. Naast het contact met de gebruikers is uw raad ook meerdere malen meegenomen in de voortgang van het Strategisch vastgoedplan en de effecten daarvan op het MJOP en dus het onderhoud. Planning, evaluatie en verantwoording Na besluitvorming in uw Raad, kan met de uitvoering van het MJOP van start worden gegaan. Het MJOP zal in de komende twee jaar worden herzien, tegelijk met die van de andere SED-gemeenten, en die herziening zal aan u ter vaststelling worden aangeboden voor de jaren 2028 en verder. Dit zorgt voor een continue afstemming op nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden.

Financiën In de huidige Begroting 2026 is een budget beschikbaar van structureel € 499.520 voor de uitvoering van het huidige MJOP. Het voorliggende MJOP 2026-2027 vraagt structureel een hogere storting van € 370.000. De dekking van deze hogere storting kan gevonden worden in het positieve begrotingsresultaat 2026.

Bovenkarspel, 16 december 2025, waarin dit voorstel is vastgesteld Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

2