raadsvoorstel Programma Stedelijk water en riolering

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2024 1006524

Commissie: Raadsvoorstel:

13 maart 2023. 30 maart 2023, nr. wordt ingevuld door de griffie

Portefeuillehouder: Programma:

N.C.P. Slagter 6: Milieu

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

-

Raadsbesluit Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2024 Programma Stedelijk Water en Riolering

Voorgesteld besluit: Het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) 2023-2024 vast te stellen, met de hierin opgenomen rioolheffing 2023-2025 (incl. investeringen en begrotingen). Inleiding De planperiode voor het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is per één januari 2023 vervallen. Na het van kracht worden van de Omgevingswet vervalt de verplichting van het vaststellen van een GRP. Naar verwachting wordt de omgevingswet van kracht per januari 2024. Hoewel de wettelijke verplichting vervalt blijft het rioleringsplan een effectief planinstrument om de rioleringszorg te waarborgen, activiteiten af te stemmen en de rioolheffing te verduidelijken. Na het van kracht worden van de omgevingswet verandert de naam gemeentelijke rioleringsplan (GRP) naar Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR). Het PSWR 2023-2024 en de daarbij horende investeringslijn is gebaseerd op de technische levensduur van de riolering en de bekende gegevens van het beheer riolering. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De gemeente is wettelijk verplicht een GRP op te stellen. Volgens artikel 4.22 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad het GRP vast. Met ingang van de omgevingswet vervalt de wettelijke verplichting maar is een rioleringsplan nog steeds een effectief planinstrument om aan te geven hoe de gemeente invulling geeft aan haar gemeentelijke watertaken.

Het betreffen hier de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Klimaatadaptieve maatregelen worden waar mogelijk zo zorgvuldig mogelijk toegepast. Argumenten In het PSWR is aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten. Deze zijn vermeld in het PSWR in Hoofdstuk 3 visie en ambitie, de beschreven zorgplichten voor de gemeente zijn: - Beschermen van de gezondheid; - Beschermen van de fysieke leefomgeving en bijdragen aan omgevingskwaliteit; - Bijdragen aan een klimaatbestendige en water robuuste omgeving; - Bijdrage aan de energietransitie en een circulaire economie. De investeringslijn is gebaseerd op de technische levensduur van de riolering en de bekende gegevens van het beheer van de riolering. Hiervoor is er rekening gehouden met een stijgende rioolheffing van 10,1%. De vervaldatum van dit PSWR is in januari 2025, in de planperiode kunnen we de gegevens inzichtelijk maken en waar mogelijk het PSWR bijstellen. Kanttekeningen / alternatieven Het PSWR is opgesteld met het uitgangspunt dat bij de uitvoering van de werkzaamheden en het maken van systeemkeuzes deze doelmatig moeten zijn. Dit houdt in dat de geleverde inspanning in verhouding moet zijn met het resultaat. Op deze manier kan het beheer en onderhoud aan de riolering worden uitgevoerd op een goed niveau tegen acceptabele kosten.

Voor de financiering is voor de planperiode uitgegaan van een stijging van de rioolheffing van 10,1% exclusief de jaarlijkse indexatie.

1

Draagvlak WF7-verband en Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier waren nauw betrokken bij het opstellen van dit PSWR. Planning, evaluatie en verantwoording Het PSWR is een beleidsstuk. Na vaststelling zullen op basis van het beleid jaarplannen voor de uitvoering worden opgesteld. In 2024 wordt het PSWR geactualiseerd aan de hand van de bevindingen van de lopende periode en wordt het PSWR opnieuw vastgesteld voor de periode 2025-2027. Na deze planperiode blijven we in de regionale samenwerking in WF7-verband. Financiën De technische levensduur van de vrij verval riolering bedraagt gemiddeld 60 jaar. Om deze reden is een financieringsprognose voor komende 60 jaar geraamd en inzichtelijk gemaakt voor de planperiode met een inkijk tot 2027. De vervangingswaarde van de stedelijk watersysteem in de gemeente Stede Broec bedraagt ca. € 143,4 miljoen. Voor klimaat adaptieve maatregelen reserveren wij vanaf 2023 een jaarlijks budget ter grootte van 5% van het vervangingsbedrag van € 2.383.500 over de investeringslijn. Dit komt overeen met een gemiddeld jaarlijks bedrag van € 119.175. Het merendeel van deze uitgaven bestaat uit investeringsuitgaven. Deze worden (conform de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)) geactiveerd en komen als kapitaallasten ten laste van de begroting. Hiermee worden uitgaven gelijkmatiger verdeeld en pieken afgevlakt.

Dit voorkomt grote schommelingen van het rioolheffingstarief. Dit verklaart ook waarom de jaarlijks te dekken lasten in de planperiode lager liggen dan de daadwerkelijke uitgaven in de planperiode. Voor de planperiode van 2023-2024 bedragen de gemiddelde geraamde jaarlasten € 2,7 miljoen. Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat de jaarlasten de komende jaren stijgen. Via de rioolheffing komt er ca. € 2,0 miljoen aan inkomsten binnen. Voor de komende planperiode wordt voorgesteld om de rioolheffing van € 180,77 jaarlijks met 10,1% te laten stijgen (excl. Indexatie). De eerste jaren is er sprake van een onttrekking aan de voorziening, de voorziening bedraagt per één januari 2023 € 4.114.000. Hiermee bouwen we de buffer af waarmee de stijging van de lasten op middellange termijn op hebben kunnen vangen.

Bovenkarspel, 21 februari 2023 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

2