Raadsvoorstel overhevelingsbesluit 2026

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Overhevelingsbesluit 2026 783093

Commissie: Raadsvoorstel:

14 april 2026 23 april 2026, nr. 2604-4

Portefeuillehouder: Programma:

M.G.T. Visser Allen

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

-

Toelichting op de over te hevelen budgetten Raadsbesluit Overhevelingsbesluit 2026

Voorgesteld besluit: 1. Het Overhevelingsbesluit 2026 vast te stellen, 2. In dienstjaar 2026 budgetten voor een totaal van € 632.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve van € 632.000 en 3. De Begroting 2026 conform te wijzigen.

Inleiding In de begroting 2025 zijn ook incidentele budgetten opgenomen, meestal voor realisatie van tijdelijke projecten. Sommige van deze projecten zijn niet of niet geheel in 2025 gerealiseerd. Dit beïnvloedt het jaarresultaat 2025 positief en deze projecten worden alsnog uitgevoerd. Om voor deze projecten opnieuw budget beschikbaar te stellen in 2026 wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde overhevelingsbesluit: de benodigde budgetten voor de niet uitgevoerde projecten worden nu gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve en bij de bestemming van het jaarresultaat 2025 wordt de Algemene reserve weer aangevuld. Van een aantal incidentele budgetten in de begroting 2025 is besloten deze te dekken door een onttrekking aan een reserve. Deze budgetten beïnvloeden het jaarresultaat 2025 niet. Deze budgetten en de onttrekking aan de reserve worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2026. Deze komen dan in het overzicht ‘Budgettair neutrale mutaties’. Het betreft de volgende items:

Progr. 2 3

Omschrijving budget

Dekking middels de reserve

Coördinatie en toezicht aanleg glasvezel Herontwikkeling De Middend Projectbegeleiding bouw MFA Plan Zuid Onderhoud kunstbeelden buitenruimte

Reserve Glasvezel Reserve Centrumontwikkelingen Reserve Grondbedrijf Reserve Kunst en cultuur

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De raad heeft de bevoegdheid om budgetten beschikbaar te stellen en de begroting te wijzigen. Argumenten Door in te stemmen met overheveling van de budgetten kan verdere uitvoering worden gegeven aan de geaccordeerde projecten.

1

Financiën In totaal gaat het om € 632.000 aan budget wat opnieuw wordt vrijgemaakt in 2026. Dit wordt gedekt door een onttrekking van € 632.000 aan de Algemene reserve. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2025 wordt de Algemene reserve weer aangevuld. In de bijlage staat een overzicht met de budgetten evenals een toelichting op de mutaties.

Bovenkarspel, 17 maart 2026 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

2