Raadsvoorstel overhevelingsbesluit 2025

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Overhevelingsbesluit 2025 538749

Commissie: Raadsvoorstel:

13 maart 2025 27 maart 2025, nr. 2503-04

Portefeuillehouder: Programma:

M.G.T. Visser Allen

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

-

Raadsbesluit overhevelingsbesluit 2025 Toelichting op de over te hevelen budgetten

Voorgesteld besluit: 1. Het Overhevelingsbesluit 2025 vast te stellen; 2. In dienstjaar 2025 budgetten voor een totaal van € 435.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve van € 435.000; 3. De Begroting 2025 conform te wijzigen.

Inleiding In de begroting 2024 zijn ook incidentele budgetten opgenomen, meestal voor realisatie van tijdelijke projecten. Sommige van deze projecten zijn niet of niet geheel in 2024 gerealiseerd. Dit beïnvloedt het jaarresultaat 2024 positief en deze projecten worden alsnog uitgevoerd. Om voor deze projecten opnieuw budget beschikbaar te stellen in 2025 wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde overhevelingsbesluit: de benodigde budgetten voor de niet uitgevoerde projecten worden nu gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve en bij de bestemming van het jaarresultaat 2024 wordt de Algemene reserve weer aangevuld. Van een aantal incidentele budgetten in de begroting 2024 is besloten deze te dekken door een onttrekking aan een reserve. Deze budgetten beïnvloeden het jaarresultaat 2024 niet. Deze budgetten en de onttrekking aan de reserve worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2025. Deze komen dan in het overzicht ‘Budgettair neutrale mutaties’. Het betreft de volgende items:

Progr. Omschrijving budget 2 Coördinatie en toezicht aanleg glasvezel 2 Uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2 Herontwikkeling De Middend 2 Voorbereiding Florapark/Westeinde 3 Projectbegeleiding bouw MFA Plan Zuid 3 Onderhoud kunstbeelden buitenruimte 3 Verhuizing Jeugdgezondheidszorg

Dekking middels de reserve Reserve Glasvezel Reserve Omgevingswet Reserve Centrumontwikkelingen Reserve Grondbedrijf Reserve Grondbedrijf Reserve Kunst en cultuur Algemene reserve

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De raad heeft de bevoegdheid om budgetten beschikbaar te stellen en de begroting te wijzigen. Argumenten Door in te stemmen met overheveling van de budgetten kan verdere uitvoering worden gegeven aan de geaccordeerde projecten.

1

Financiën In totaal gaat het om € 435.000 aan budget wat opnieuw wordt vrijgemaakt in 2025. Dit wordt gedekt door een onttrekking van € 435.000 aan de Algemene reserve. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2024 wordt de Algemene reserve weer aangevuld. In de bijlage staat een overzicht met de budgetten evenals een toelichting op de mutaties.

Bovenkarspel, 18 februari 2025 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

2