Raadsvoorstel overhevelingsbesluit 2023.docx

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Overhevelingsbesluit 2023 50299

Commissie: Raadsvoorstel:

16 maart 2023. 30 maart 2023

Portefeuillehouder: Programma:

M.G.T. Visser Allen

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

-

Raadsbesluit overhevelingsbesluit 2023 Toelichting op de over te hevelen budgetten

Voorgesteld besluit: 1. Het Overhevelingsbesluit 2023 vast te stellen; 2. In dienstjaar 2023 budgetten voor een totaal van € 1.301.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve voor € 1.257.000, een onttrekking aan de Reserve Omgevingsfonds voor € 24.000 en een onttrekking aan de Reserve Sociaal domein voor € 20.000; 3. De Begroting 2023 conform te wijzigen; 4. Het budget voor het Corona Noodfonds naast de uitvoering van de regeling in te zetten als tegemoetkoming voor gestegen energielasten voor het maatschappelijk vastgoed.

Inleiding In de begroting 2022 zijn ook incidentele budgetten toegekend, meestal voor realisatie van tijdelijke projecten. Sommige van deze projecten zijn niet of niet geheel in 2022 gerealiseerd. Dit beïnvloedt het jaarresultaat 2022 positief en deze projecten worden alsnog uitgevoerd. Om voor deze projecten opnieuw budget beschikbaar te stellen in 2023 wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde overhevelingsbesluit: de benodigde budgetten voor de niet uitgevoerde projecten worden nu gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve en hetzelfde bedrag wordt weer gestort in deze reserve bij de bestemming van het jaarresultaat 2022. Voor het budget voor parkeerplaatsen Gezinspaviljoen en voor het budget voor Beschikbaarheidsapplicatie Jeugd is in 2022 al door de raad besloten om deze te dekken door de Reserve Omgevingsfonds en door de Reserve Sociaal domein. De geaccordeerde onttrekkingen vinden nu naar verwachting in 2023 plaats. Deze budgetten hoeven dus niet te worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Het budget voor Omgevingswet en voor Centrumplan/Middenweg zijn niet opgenomen in dit Overhevelingsbesluit. Van beide budgetten resteert een budget, respectievelijk € 247.000 en € 842.000. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 wordt aan de raad voorgesteld om deze budgetten te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve.

Zodoende hoeft het budget voor deze langlopende projecten niet voor een aantal jaren achtereen te worden overgeheveld naar het volgend jaar. Als na uitvoering van de regeling Corona Noodfonds nog budget overblijft is het voorstel om de regeling uit te breiden met een eenmalige tegemoetkoming in de aantoonbaar gestegen energielasten voor het maatschappelijk vastgoed. Zie ook de toelichting in de bijlage.

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De raad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen en de begroting te wijzigen.

1

Argumenten Door in te stemmen met overheveling van de budgetten kan verdere uitvoering worden gegeven aan de geaccordeerde projecten.

Financiën In totaal gaat het om € 1.301.000 aan budget wat opnieuw wordt vrijgemaakt in 2023. Hiervan wordt een totaal van € 1.257.000 gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve wat ook weer wordt gestort bij de bestemming van het jaarresultaat 2022. Daarnaast wordt een budget van € 24.000 gedekt door een onttrekking aan de Reserve Omgevingsfonds en € 20.000 door een onttrekking aan de Reserve Sociaal domein. In de bijlage staat een overzicht met de budgetten evenals een toelichting op de mutaties.

Bovenkarspel, 21 februari 2023 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

2