Raadsvoorstel onderzoek De Kloet

Voorstel aan de gemeenteraad Zaaknummer:

Onderzoek naar de technische- en economische restlevensduur van Sportcomplex De Kloet 932851

Commissie: Raadsvoorstel:

14 september 2021 30 september 2021

Portefeuillehouder: Programma:

N.C.P. Slagter 5: Samenleving

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Adviesrapport Sweco Onderzoek Sportcomplex De Kloet, d.d. 05-08-2021

Onderwerp:

Voorgesteld besluit: 1) Kennis nemen van het adviesrapport en kennis nemen van de voorkeur van het college voor Variant 1A: Investeren in De Kloet met een maatregelpakket met terugverdientijd (tvt) van 10 jaar; 2) Kiezen voor variant 1A én het aanbrengen van akoestische verbeteringen; 3) Een krediet beschikbaar te stellen van € 168.795 (incl. BTW) t.b.v. Variant 1A: Huidige situatie + maatregelpakket (energetische verbeteringen); 4) Een krediet beschikbaar te stellen om akoestische verbeteringen aan te brengen in de sportzaal van € 75.000 (incl. BTW). Inleiding In het College Uitvoering Programma (CUP) dat op 28 maart 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, is opgenomen dat er in 2020 een onderzoek dient plaats te vinden naar de “Economische en technische levensduur van Sportcomplex De Kloet’. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als basis om een gewogen afweging te kunnen maken over het al dan niet investeren in Sportcomplex De Kloet. Aangezien hier specifieke kennis bij komt kijken is voor het uitvoeren van de opdracht een externe partij betrokken. Het onderzoeksbureau Sweco is gespecialiseerd in deze vraagstukken en heeft hierover het definitieve adviesrapport opgeleverd: Een onderzoek naar de technische- en economische restlevensduur van Sportcomplex De Kloet (zie bijlage). Op 5 augustus 2021 heeft dit rapport de definitieve status gekregen.

In dit advies wordt u nader geïnformeerd over de uitkomsten van dit adviesrapport. Afgelopen jaren zijn er klachten van gebruikers (scholen) van de Sportzaal binnengekomen m.b.t. de akoestiek in de hal. Het betreft hier het overschrijden van de geluidsnorm (nagalmtijd). Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de norm/richtlijn inderdaad wordt overschreden en aan de hand van het onderzoek zijn er maatregelen voorgesteld die deze problematiek structureel oplossen. Beoogd effect Het beoogd effect is het inzicht krijgen in de huidige staat van Sportcomplex De Kloet met als doel een gewogen afweging te kunnen maken over het al dan niet investeren in Sportcomplex De Kloet. Door de uitkomsten van dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden en financiële gevolgen hiervan, waardoor er een onderbouwde (politieke) keuze gemaakt worden. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Er zijn voor het (sport)accommodatiebeleid in principe geen wettelijke kaders. Wel zijn er gemeentelijke beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het gemeentelijke vastgoed (b.v. afspraken over het niveau van onderhoud) en dienen wij onze verplichtingen na te komen op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting, voor het bieden van gymzaalruimte.

1

Voor wat betreft de geluidsnormen (nagalmtijd) zijn er voor bestaande bouw geen wettelijke bepalingen, maar wordt in den lande rekening gehouden met de normen/richtlijnen van NOC/NSF en voor sportonderwijs worden de richtlijnen gevolgd van het KVLO. Argumenten Uit het rapport blijkt dat de staat van onderhoud van Sportcomplex De Kloet redelijk tot goed is en er zijn op korte termijn geen grote (veiligheids-)risico’s te benoemen. De exploitatie kan voor de aankomende periode op verantwoorde wijze voortgezet worden. Belangrijk is wel dat er op termijn keuzes gemaakt moeten worden over het verduurzamen van het gebouw, zodat kan worden blijven voldaan aan de (mogelijk) wettelijke eisen waaraan een dergelijk gebouw in de toekomst moet voldoen. Zoals aangeven in de aanleiding is dit onderzoek uitgevoerd met als doel een gewogen afweging te kunnen maken over het al dan niet investeren in Sportcomplex De Kloet. Door de uitkomsten van dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden en financiële gevolgen hiervan, waardoor er een onderbouwde (politieke) keuze gemaakt worden.

Door te kiezen voor Variant 1A, “Huidige situatie + maatregelpakket met een terugverdientijd van 10 jaar”, wordt een evenwichtig voorstel voorgelegd, waarbij enerzijds recht gedaan wordt aan de verduurzaming van Sportcomplex De Kloet en anderzijds aan het creëren van een reële tijdspanne (ten minste 10 jaar) voor verdere visieontwikkeling binnen het sport- en recreatielandschap in de gemeente. Deze visieontwikkeling sluit ook aan op het door de gemeenteraad genomen besluit om, op grond van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg), voorlopig gronden aan te wijzen (percelen aan de Voetakkers en Raadhuislaan) die mogelijk gebruikt kunnen worden voor invulling van de genoemde visieontwikkeling. Kanttekeningen / alternatieven Concreet is aan het bureau verzocht een adviesrapport te maken waarin de levensduur (economisch en technisch) van Sportcomplex De Kloet wordt onderzocht en waarbij rekening gehouden moet worden met de praktische, technische en economische aspecten. Er is verzocht een aantal scenario’s uit te werken op financiële impact (investeringen) en duurzaamheid. Sportcomplex De Kloet is in 1971 gebouwd en bestaat uit een zwem- en instructiebad (2 baden), een tafeltennishal, een sporthal met 4 kleedkamers, een beheerdersruimte en een sportkantine die gepacht wordt door een externe partij.

De tafeltennishal is in 2011 nieuw gebouwd en is in de plaats gekomen van de oude kegelbaan. Concreet zijn er 3 scenario’s uitgewerkt. Onderstaand een samenvatting van deze scenario’s. In het rapport en de bijlagen worden deze scenario’s nader onderbouwd. Scenario 1: Huidige complex met een exploitatieperiode van 25 jaar Zoals in het rapport omschreven, wordt geadviseerd om bij de instandhouding van het huidige complex wel energetische maatregelen door te voeren. Daarom zijn voor dit scenario drie varianten uitgewerkt, namelijk: - 1 Huidige situatie voortzetten zonder energetische maatregelen. - 1A Huidige situatie + maatregelpakket terugverdientijd (tvt) 10 jaar . - 1B Huidige situatie + maatregelpakket terugverdientijd (tvt) 25 jaar + “gasloos”. Variant 1: Huidige situatie voortzetten zonder energetische maatregelen Dit scenario is opgesteld ter vergelijk met de andere varianten (1A en 1B) waarbij wel energetische maatregelpakketten worden geïmplementeerd. In deze variant worden er geen investeringen gedaan. Het onderhoud bestaat uit de onderhoudslasten welke volgen uit de reeds vastgestelde MJOP welke voor variant 1 is opgesteld, zonder energetische maatregelen. In dit model is gebruik gemaakt van de gemiddelde onderhoudskosten per jaar. Hierdoor zijn geen onderhoudspieken zichtbaar in het exploitatiemodel.

Variant 1A: Huidige situatie + maatregelpakket met een terugverdientijd van ca. 10 jaar. Met deze variant worden de energetische verbeteringen uitgevoerd met een terugverdientijd ca. 10 jaar. Daar vallen de onderstaande verbeteringen onder: • Aanbrengen LED verlichting. • Spouwmuurisolatie. • HR glas vervangen voor HR++ glas in bestaande kozijnen. • Enkel glas vervangen voor HR++ glas in nieuwe kozijnen.

2

• Recirculatie en warmteterugwinning voor ventilatie zwembad. • Warmteterugwinning voor ventilatie sporthal Toelichting: De extra investering die hiervoor nodig is, is € 168.795 incl. BTW. De overige kosten, € 257.500, zijn eerder meegenomen in de reeds vastgestelde MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP). Indien deze energetische maatregelen worden toegepast, zijn de structurele lasten ca. € 16.750 per jaar lager als bij variant 1 (huidige situatie). Hoe eerder deze investering wordt uitgevoerd, hoe eerder de terugverdientijd start. Variant 1 B: Huidige situatie + maatregelpakket met een terugverdientijd van ca. 25 jaar + gasloos Met deze variant worden de energetische verbeteringen uitgevoerd met een terugverdientijd < 25 jaar, waarbij tevens het sportcomplex “gasloos” wordt gemaakt. Onderstaande verbeteringen maken deel uit van dit pakket: • Aanbrengen LED verlichting. • Gevelisolatie aan de buitenzijde (Rc=5). • Dubbel glas vervangen voor HR++ glas in bestaande kozijnen. • HR glas vervangen voor HR++ glas in bestaande kozijnen. • Enkel glas vervangen voor HR++ glas in nieuwe kozijnen. • Lucht/Water warmtepomp i.p.v. bestaande cv-ketels (“gasloos”). • Elektrische boiler in booster warmtepomp t.b.v. warm tapwater. • Recirculatie en warmteterugwinning voor ventilatie zwembad. • Warmteterugwinning voor ventilatie sporthal.

• Balansventilatie met warmteterugwinning voor tafeltennishal + kantine. • Aanbrengen PV-panelen (141 stuks). Toelichting: De extra investering die hiervoor nodig is, is € 1.333.420 incl. BTW. De overige kosten, € 448.250, zijn eerder meegenomen in de reeds vastgestelde MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP). Indien deze energetische maatregelen worden toegepast, zijn de structurele lasten ca. € 78.750,- per jaar lager als bij variant 1 (huidige situatie)

Scenario 2: Nieuwbouw; Sportzalen Scenario 2 betreft het scenario waarbij het huidige sportcomplex tot 2025 in stand wordt gehouden met het minimale aan onderhoud. In deze laatste paar jaar worden de voorbereidingen getroffen voor de sloop van het complex en het terugbouwen van de sportzalen. Investering De investering betreft de sloopkosten van het huidige pand, ontwerpkosten en de bouwkosten voor het nieuwe sportcomplex. Verwacht wordt dat de investering tussen 20262027 plaats zal vinden. Totaalbedrag geraamde investering: € 8.407.239,- in de periode tussen 2026-2027. Deze variant betreft het volledig slopen van het complex waarbij enkel de sporthallen, kantine en tafeltennishal worden nieuwgebouwd. Bij deze variant ontstaat veel ontwerpvrijheid waarbij de toekomstige functie op duurzame wijze kan worden ingevuld. Voor deze variant zijn berekeningen gemaakt om de structurele lasten inzichtelijk te maken, deze lasten worden geschat op €166.000,-.

Scenario 3: Nieuwbouw; zwembad en sportzalen Scenario 3 betreft het scenario waarbij het huidige sportcomplex tot 2025 in stand wordt gehouden met het minimale aan onderhoud. In deze laatste paar jaar worden de voorbereidingen getroffen voor de sloop van het complex en de nieuwbouw van het zwembad inclusief sportzalen.

3

Investering De investering betreft de sloopkosten van het huidige complex, ontwerpkosten en de bouwkosten voor het nieuwe sportcomplex. Verwacht wordt dat de investering tussen 20262027 plaats zal vinden. Totaalbedrag geraamde investering: €15.250.000,- in de periode tussen 2026-2027. Voor deze variant worden de structurele jaarlijkse lasten geschat op € 519.000,-. Inkomsten De inkomsten zijn niet meegenomen in de berekeningen, omdat er nog overige inkomsten genoemd worden, waarvan de bron niet bekend is en niet duidelijk is of dit bedrag jaarlijks gelijk is of varieert. Akoestische maatregelen Zoals bij de inleiding aangegeven heeft onderzoek naar de klachten over de akoestiek in de hal uitgewezen dat de norm (nagalmtijd) wordt overschreden. Om deze problematiek op te lossen worden de volgende maatregelen voorgesteld. Op de wanden wordt, tot een hoogte van ca. 3 meter, een geluids- en schokabsorberend wandsysteem toegepast. Het systeem is opgebouwd uit een geluidsabsorberende vulling die wordt afgewerkt met een vlamdovende, sterke, en schokabsorberende toplaag. Het gehele systeem is zeer eenvoudig te reinigen. Boven dit wandsysteem worden screens toegepast welke bestaan uit aluminium framewerk waartussen een sterke - balvaste – bekleding gespannen wordt.

Draagvlak In het College Uitvoering Programma (CUP) dat op 28 maart 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, is opgenomen dat er in 2020 een onderzoek dient plaats te vinden naar de “Economische en technische levensduur van Sportcomplex De Kloet’. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als basis om een gewogen afweging te kunnen maken over het al dan niet investeren in Sportcomplex De Kloet. Planning, evaluatie en verantwoording Na het beschikbaar stellen van het krediet, kan er worden overgegaan tot opdrachtverlening. De voorbereidingstijd tot het uitvoeren van de energetische maatregelen (Variant 1A, met een terugverdientijd van ca. 10 jaar) zal ca. 6 maanden bedragen. De energielasten kunnen vanaf Q2 2022 gereduceerd worden. De voorbereidingstijd tot en met het uitvoeren van de akoestische maatregelen bedraagt ca. 3 maanden. Alle gebruikers worden op voorhand geïnformeerd zodat de overlast zo minimaal mogelijk is en er tijdelijk alternatieve locaties kunnen worden bedacht. Financiën Het uitvoeren van de energetische verbeteringen bedraagt € 168.795 incl. BTW. U treft bedragen aan inclusief BTW daar investeringen voor sport een apart BTW verrekening systematiek kent. De kapitaallasten bedragen € 19.074, met een afschrijftermijn van 10 jaar en worden deels gedekt door een besparing op de energielasten van € 16.750. Het restant (€ 2.323) structureel meenemen in de begroting.

Het leveren en monteren van de akoestische verbeteringen in de sportzaal bedraagt € 75.000 incl. BTW. De kapitaallasten hiervan bedragen € 8.475, met een afschrijftermijn van 10 jaar. Vanuit het budget sportbevordering is € 18.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt gestort in een nieuw te vormen gekoppelde reserve “akoestische maatregelen De Kloet”. Vanuit deze reserve valt jaarlijks € 1.800 vrij, ter dekking van een deel van de kapitaallasten. Het restant van € 6.675 dient structureel meegenomen te worden in de begroting. Bovenkarspel, 31 augustus 2021 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

4