Raadsvoorstel eerste begrotingswijziging SED organisatie

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Eerste begrotingswijziging SED Organisatie 985725

Commissie: Raadsvoorstel:

9 februari 2023. 23 februari 2023

Portefeuillehouder: Programma:

R. Wortelboer Bestuur en Dienstverlening

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Raadsbesluit

Voorgesteld besluit: 1. Een positieve zienswijze af te geven op het structureel wijzigen van de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie, inhoudende; A. Per 1 januari 2023 structureel extra loonsom ad € 194.510,40 aan de SED organisatie beschikbaar te stellen; B. Incidenteel € 8270,- aan de SED organisatie beschikbaar te stellen voor extra juridische ondersteuning bij de uitvoering van de herwaardering. 2. De aanvullende lasten onder besluitpunt 1 – indien het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie overeenkomstig besluit – op te nemen in de Voorjaarsnota 2023/Kadernota 2024 e.v. Inleiding In 2021 is geconstateerd dat het functiehuis van de SED aan onderhoud toe is. Er bleek sprake te zijn van knelpunten binnen de huidige functiematrix en op sommige punten ontbreekt een logische en marktconforme opbouw van het loongebouw. Daarnaast waren er een aantal functies, waaronder de functies vanuit het project topstructuur (Sturing en Ruimte), nog altijd indicatief gewaardeerd en niet vastgesteld. Bureau Leeuwendaal, één van de ontwikkelaars van HR21 en specialist op dit gebied, heeft het herwaardingstraject in 2022 begeleid. Naar aanleiding van de eerste bevindingen van Bureau Leeuwendaal heeft de dagelijks bestuur in mei 2022 richting gegeven aan de verdere uitwerking. Deze uitwerking heeft financiële gevolgen.

De uitvoering van de nieuwe vastgestelde functies en het herwaarderen van een aantal bestaande functies betekent een verhoging van de loonsom. Beoogd effect Het aanpassen van het loongebouw en functiematrix is een onderdeel van goed werkgeverschap. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het van groot belang om marktconforme salarissen te kunnen bieden. Het maakt het aantrekken van nieuwe medewerkers en behouden van huidige medewerkers makkelijker. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Een substantieel deel van de extra loonkosten ontstaan door autonome ontwikkelingen vanuit de cao. Medewerkers hebben een wettelijk recht op herwaardering van hun functie als blijkt dat de inschaling van de functie niet in overeenstemming is met de werkelijk zwaarte van het werk. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het Algemeen Bestuur bevoegd – nadat de deelnemende gemeenteraden om zienswijze is gevraagd over de voorgestelde begrotingswijziging – na afweging van alle belangen een besluit te nemen over de begrotingswijziging. Argumenten Het herwaarderingstraject leidt tot verschillende aanpassingen in het functiegebouw. In totaal zijn er 71 functies onder de loep genomen waarbij er bij 40 functies een aanpassing van inschaling nodig is zoals getoond in onderstaande tabel. Deze aanpassingen betekenen een structurele verhoging van de loonsom SED breed van € 588.000.

Deze kosten worden verdeeld volgens de vastgestelde verdeelsleutel over de SED gemeenten. Omdat voor de structurele extra loonkosten geen dekking beschikbaar is wordt uw raad

1

gevraagd een zienswijze te geven op de voorgestelde begrotingswijziging. Voor de gemeente Stede Broec betekent voornoemde dat gevraagd wordt om € 194.510,40 structureel beschikbaar te stellen vanaf de gemeentelijke begroting 2023 en overeenkomstig de begroting 2023 te wijzigen. Omdat de indexaties nog niet bekend zijn, zijn deze bedragen gebaseerd op de loonkosten van 2022. Als de indexaties bekend zijn, zoals eventuele cao-verhogingen, dan wordt dit in het reguliere P&C proces meegenomen. De herwaardering leidt niet in alle gevallen tot een opwaardering van de functie. De verwachting is dat medewerkers op basis van de voorgenomen besluiten zienswijzen zullen aanvoeren en mogelijk gebruik zullen maken van hun recht op geschilbeslechting zoals in de cao is beschreven. Om dit zorgvuldig af te handelen is juridische kennis nodig die niet beschikbaar is. De kosten hiervan worden geraamd op € 25.000. Aan uw raad wordt gevraagd om ook op dit aspect een zienswijze te geven. Voor de gemeente Stede Broec gaat het om een bedrag van € 8.270,- . Kanttekeningen / alternatieven Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Het huidige loongebouw is niet marktconform en niet in lijn met de omliggende gemeenten. Indien de loonsom niet structureel wordt verhoogd zijn er geen financiële middelen om de herwaardering te dekken. Dit kan tot een groot afbreukrisico leiden.

De organisatie zal dan met bestaande middelen de herwaardering moeten bekostigen wat onvermijdelijk leidt tot het niet meer kunnen uitvoeren van andere ambities. Een alternatief zou kunnen zijn om de herwaardering niet door te voeren wat mogelijk leidt tot teleurgestelde medewerkers en een leegloop tot gevolg kan hebben daar omliggende gemeenten meer markconforme salarissen bieden. Leegloop leidt uiteindelijk ook tot het niet kunnen waar maken van ambities en zelfs eventueel tot het niet meer uit kunnen voeren van wettelijke taken door een personeelstekort. Financiën De uitvoering van deze herwaarderingsronde leidt tot een structurele verhoging van de loonsom van € 588.000 van de SED Organisatie. Deze kosten worden verdeeld volgens de vastgestelde verdeelsleutel over de SED gemeenten. Voor onze gemeente betekent dat met ingang van 1 januari 2023 een structurele extra bijdrage van € 194.510,40 aan de SED Organisatie. Daarnaast is eenmalig een bedrag nodig van € 8.270,- voor extra juridische ondersteuning bij uitvoering van de herwaardering.

Bovenkarspel, 24 januari 2023 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

2