Raadsbrief Meicirculaire 2022

Raadsbrief Meicirculaire 2022 Informerend Zaaknummer: 981943

Geachte raad, Aanleiding Zoals aangegeven in de Kadernota 2023 wordt u met een raadsbrief geïnformeerd over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2022. In de Kadernota 2023 is de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de maartbrief 2022. De uitkomsten van de meicirculaire 2022 waren toen nog niet bekend. Het resultaat van de meicirculaire 2022 is een positieve bijstelling voor 2022 en volgende jaren (zie verder in deze raadsbrief de nadere detailinformatie). Deze uitkomsten worden verwerkt in de Begroting 2023 en de Najaarsnota 2022. Informatieverstrekking De meicirculaire 2022 bevat de belangrijkste mutaties in accressen en ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Deze meicirculaire geeft ook de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds. Tegenover de extra middelen staat soms een extra last. Daarvan is niet altijd op voorhand het bedrag bekend. De meicirculaire 2022 heeft, ten opzichte van de kadernota, de volgende consequenties voor de meerjarenraming: Consequenties meicirculaire

2022

2023

2024

2025

2026

1.219

2.152

2.657

3.507

2.391

Mutaties meicirculaire 2022 De mutaties van de meicirculaire ten opzichte van de in de kadernota verwerkte maartbrief zijn: Omschrijving Herverdeling gemeentefonds Accres ontwikkeling en hoeveelheidsverschillen BCF plafond Voogdij 18+/participatie: loon- en prijsbijstelling 2022 Energietoeslag Energietoeslag (kadernota) Jeugdzorg (coalitieakkoord) Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) Participatie De middelen m.b.t. Participatie gaan 1-op-1 door naar WerkSaam Voogdij/18+ Extra capaciteit BOA’s Uitvoeringskosten klimaatakkoord Creeeren budget klimaatakkkoord Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren Inburgering Einde lening inburgeringsplicht Vergoeding raadsleden kleine gemeenten Gezond in de stad Armoedebestrijding kinderen Totaal mutatie algemene uitkering Reserveringen: Reservering Bijdrage SED Reservering onderuitputting Mutatie t.o.v. de maartbrief 2022:

2022 2023 2024 2025 2026 1.058 88

163 2.114

489 2.941

815 3.890

815 2.668

36

36

37

38

-99

-102

685 -685 345 151 -151 31 32 190 -190 -11 7 4 3 7

32

32

32

32

6 5

6 5

6 5

6 5

11

11

11

11

1.219 2.712 3.520 4.697 3.473

-137 -423

-275 -588

-412 -778

-549 -534

1.219 2.152 2.657 3.507 2.391

De mutaties boven de € 15.000 worden hieronder toegelicht: Herverdeling gemeentefonds Het gemeentefonds is opnieuw verdeeld. Het aantal maatstaven is verminderd. Het gemeentefonds moet hierdoor beter aansluiten bij de uitgaven van de gemeenten. Stede Broec is een voordeelgemeente. Het Rijk hanteert een ingroeipad van 3 jaar voor de invoering. In 2023 ontvangt Stede Broec € 7,50 per inwoner, in 2024 € 22,50 per inwoner en vanaf 2025 € 37,50 per inwoner. Accres ontwikkeling en hoeveelheidsverschillen De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af methode, wordt het accres genoemd.

BTW compensatiefonds (BCF) plafond Ieder jaar wordt in de meicirculaire de ruimte van het BCF afgerekend. Voor Stede Broec is dit in 2022 een voordeel van € 88.000. Voogdij 18+/participatie: loon- en prijsbijstelling 2022 Er is een prijsbijstelling toegepast op de onderdelen Participatie en Voogdij/18+. Energietoeslag Vanwege de energiecrisis stijgen de energieprijzen en komen er steeds meer huishoudens financieel in de problemen. Het kabinet heeft een aantal maatregelen getroffen om de kosten te verminderen. Een van deze maatregelen is het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van € 800 aan mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de betalingen. Het Rijk garandeert de uitgaven te compenseren. In deze algemene uitkering wordt € 685.000 ontvangen ten behoeve van de energietoeslag. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een ontvangst van € 715.000. Wij verwachten het resterende gedeelte van € 30.000 nog te ontvangen van het Rijk. Jeugdzorg (coalitieakkoord) Het kabinet heeft voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard beschikbaar gesteld ten behoeve voor jeugdzorg. Voor Stede Broec is dat € 1.761.000. In de begroting 2023 houden we al rekening met een uitkering ten behoeve van jeugdzorg van € 1.416.000. Deze uitkering kan nu worden bijgesteld met € 345.000.

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) In het Coalitieakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. De komende periode wordt deze maatregel met cliënten, gemeenten en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgewerkt. De maatregel vraagt een wetswijziging en vergt een aanzienlijke implementatietijd waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen. De algemene uitkering wordt vanaf 2025 met dit bedrag verlaagd. Participatie De integratie uitkering Participatie Stijgt voor de komende jaren als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Deze uitkering wordt 1 op 1 doorbetaald aan WerkSaam. Voogdij/18+ De integratie uitkering Voogdij/18+ wordt bijgesteld. Extra capaciteit BOA’s Er is een structureel bedrag van € 32.000 via de algemene uitkering beschikbaar gesteld voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte. Uitvoeringskosten klimaatakkoord Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen.

Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven via een verhoging van de DU. Van de initiële € 40 miljoen gaat € 38,260 miljoen naar het gemeentefonds en € 1,740

miljoen naar het BCF. Dat betekent dat via het gemeentefonds in 2022 voor Stede Broec een totaalbedrag van € 190.000 beschikbaar wordt gesteld. Deze middelen worden zoals ook in de kadernota 2023 is aangekondigd beschikbaar gesteld voor budgetten ten behoeve van het klimaat. Reserveringen Reservering Bijdrage SED In de meicirculaire wordt een loonindexatie gehanteerd van 3,6% voor 2023 en 4,2% vanaf 2024. In de SED begroting 2023 wordt uitgegaan van een indexatie van 2,0% op lonen. Het verschil wordt hierbij gereserveerd, zodat er als er een bijstelling komt van de SED begroting, de dekking al aanwezig is. Reservering onderuitputting De algemene uitkering is gebaseerd op de uitgaven van het Rijk. Als de uitgaven achterblijven dan heeft dit gevolgen voor de algemene uitkering van onze gemeente. De afgelopen jaren blijkt dat de uitgaven van het Rijk steeds 20% achterblijven. Daardoor werd de tussentijds algemene uitkering naar beneden bijgesteld. We adviseren om met deze onderuitputting rekening te houden. Inflatie In de Begroting 2022 is een inflatie van 1,4% verwerkt. Ook voor de meerjarenraming. In de Kadernota 2023/Voorjaarsnota 2022 staat dat dit wordt aangepast op basis van de inflatie welke is opgenomen in de meicirculaire. In de meicirculaire staan de volgende percentages: 2022: 4,1% en voor de jaren daarna: 2,4%.

Bij verwerking van bovenstaande percentages betekent dit dat de lasten (saldo van lasten en baten) als volgt stijgen: 2022: € 531.000 2023: € 671.000 2024: € 811.000 2025: € 951.000 2026: € 1.091.000 Financiële aspecten / kosten Wanneer de uitkomsten worden verwerkt in de begroting en de meerjarenraming geeft dit het volgende beeld van het begrotingssaldo: Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo financiële ruimte Kadernota

-1.103

-1.062

-629

-68

-2.027

Meicirculaire 2022

1.219

2.152

2.657

3.507

2.391

116

1.090

2.028

3.439

364

Financiële ruimte na meicirculaire 2022:

Als de inflatiecijfers uit deze meicirculaire worden toegepast dan wordt het begrotingssaldo: Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo financiële ruimte na de meicirculaire 2022

116

1.090

2.028

3.439

364

Toegepaste inflatie meicirculaire 2022

-531

-671

-811

-951

-1.091

Financiële ruimte na meicirculaire en inflatie:

-415

419

1.217

2.488

-727

Vervolg In deze raadsbrief treft u de cijfers uit de meicirculaire 2022 aan en getotaliseerd aan de hand van de cijfers in de Kadernota. De specifieke verwerking van deze cijfers vindt plaats in de Begroting 2023 en de Najaarsnota 2022.

Bovenkarspel, 14 juni 2022 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer