Factsheet Veiligheidsregio kadernota 2027

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Doel: Wij zijn Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. We zijn hulpvaardig, omgevingsbewust en betrouwbaar. Dit maakt ons professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening. Behalve een hulpverlenings- en crisisorganisatie is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een netwerkorganisatie. We werken samen met overheden en organisaties aan crisisbeheersing en hulpverlening. Vandaar ons motto ‘Samen hulpvaardig’. Dit doen we voor de inwoners en bezoekers van onze regio, zodat zij veilig kunnen leven, wonen, werken en recreëren. 1. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor komende jaren die van invloed zijn op de taken en de middelen? Daarbij onderscheid maken tussen: - Autonome ontwikkelingen (bv. als gevolg van wijziging wet- of regelgeving, rijksbeleid, eerdere besluiten AB); deze ontwikkelingen zijn niet of nauwelijks te sturen. - Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen van GR (relatie leggen met doel GR) 1. Brandweer Op 15 maart 2024 stelde het algemeen bestuur het meerjarenontwikkelplan vast. Kern daarvan is het structureel versterken van de brandweerzorg door extra middelen voor paraatheid, vakbekwaamheid, vrijwilligheid en modernisering. Deze inzet is uitgewerkt in het programma Versterking Brandweerzorg. De uitvoering verloopt gefaseerd in 2025–2027.

In 2027 ligt het accent op verdere versterking van de kazerne Hoorn, het doorontwikkelen van het programma Versterking Vrijwilligheid, verdieping van de samenwerking met Pallas/NRG, afronding van de laatste tranche van het vakbekwaamheidsprogramma (richting de landelijke benchmark van 1 opleider per 50 brandweermensen) en uitvoering van de taakstelling op het materieelbestand. Daarnaast is sprake van autonome kostenstijgingen in materieel en rente. De veiligheidsregio heeft in opdracht van het algemeen bestuur maatregelen getroffen om deze kostenstijgingen te dempen. Het uitgangspunt daarbij is, conform de standpunten van de raden, de fijnmazigheid in stand te houden. De uitwerking van dit punt wordt nader toegelicht in de financiële bijlage. 2. Crisisbeheersing Crises worden ingewikkelder, langduriger en minder voorspelbaar. Daardoor neemt de impact op onze samenleving toe. Je hoeft alleen maar te denken aan de coronacrisis en - nog recenter de vluchtelingen- en asielcrisis. Maar ook klimaatverandering (extremer weer), militaire dreiging en de uitval van vitale voorzieningen zoals elektriciteit, brengen grote risico’s met zich mee. Daar moeten wij ons als veiligheidsregio én samenleving beter op voorbereiden, Crisisbeheersing speelt een prominente rol in de voorbereiding op dit weerbaarheidsvraagstuk.

Tijdens een ramp of crisis is iedereen in de samenleving nodig om deze staande te houden (weerbaarheid) en om weer terug te veren naar de gewenste situatie (veerkracht). De overheid en hulpdiensten kunnen dit niet alleen en daarom is een samenleving die voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen cruciaal. Als Veiligheidsregio willen we bijdragen aan deze weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Hiervoor hebben we in 2025 een regionaal programma ‘versterken weerbaarheid’ ingericht. Het vraagt niet alleen om een andere voorbereiding en inzet van de veiligheidsregio, maar ook om samenwerking met andere (regio overstijgende) crisispartners dan bij de bestrijding van de

traditionele flitsramp. De veiligheidsregio’s worden meer ingezet om de coördinatie tussen gemeenten, regio’s en Rijk te stroomlijnen. Als gevolg daarvan is ons takenpakket in de afgelopen jaren uitgebreid. Daarnaast heeft het algemeen bestuur van VRNHN de komende beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven. •

• • •

We zijn aanjager of regisseur in het crisisnetwerk We ontwikkelen ons naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie Onze crisisbeheersing is informatiegestuurd Onze Bevolkingszorg in toekomstbestendig

3. Zorg in de veiligheidsregio “Zorg in de veiligheidsregio” is inmiddels een bekende aanduiding voor de zorgonderdelen binnen onze veiligheidsregio. Dit omvat primair de GHOR, ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Elk van deze onderdelen werkt met unieke en deels gezamenlijke netwerken, heeft specifieke verantwoordelijkheden en deskundigheid, en is goed toegerust op zijn taak. Zoals bekend is er een groeiende kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in Nederland, en dit geldt ook voor onze regio Noord-Holland Noord. Door factoren zoals de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg, zal deze kloof waarschijnlijk alleen maar toenemen. In lijn met de missie van de VRNHN, namelijk “leed en schade voorkomen en beperken,” en aansluitend op onze rol binnen het zorgdomein, neemt “Zorg in de Veiligheidsregio” mede de verantwoordelijkheid voor het signaleren, adresseren en het bij te dragen aan oplossingen. Dit is gerechtvaardigd, omdat de groeiende druk op de acute zorg ook duidelijk voelbaar is in onze dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld op de meldkamer ambulancezorg en binnen de ambulancezorg). GHOR De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in crisissituaties en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied.

Zorginstellingen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het leveren van zorg tijdens rampen en crises. Maar door de toenemende zorgvraag hebben zij minder tijd en aandacht voor (de voorbereiding op) zorghulpverlening in opgeschaalde situaties. De GHOR speelt in op deze ontwikkelingen door het verder verstevigen van de banden met zorgpartners. Met als doel hen nog meer te ondersteunen bij oefeningen en planvorming voor speciale crisissituaties, zoals bijvoorbeeld grootschalige stroomuitval. Ambulancezorg Voor de ambulanceorganisatie is Noord-Holland Noord een regio met complexe geografische kenmerken: landelijk gebied met grote rijafstanden. Afgelopen jaren hebben we onze diensten met succes kunnen uitbreiden. Het resultaat is dat de patiëntenzorgprestaties en de ritprestaties, ook landelijk gezien, van hoog niveau zijn. Ook onze personele bezetting is op orde ondanks de schaarste aan zorgpersoneel. Zorg- en Veiligheidshuis Het aantal kwetsbaren in de samenleving neemt toe. We hebben het dan onder meer over personen met onbegrepen gedrag, mensen die in armoede leven of nieuwkomers. Er is een aanzienlijke groep inwoners met een opeenstapeling van problemen met een zorg- en veiligheidscomponent.

De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn divers zoals psychische klachten, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking, armoede, overlastgevend of gevaarlijk gedrag – of een combinatie hiervan. Dit vraagt om een domein

overstijgende aanpak. Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft als opgave om samen met gemeenten en ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein bij complexe casuïstiek of situaties (waarbij sprake is van individuele én maatschappelijke veiligheidsrisico’s) verdere onveiligheid of overlast te voorkomen, te beperken en indien mogelijk op te lossen. 2. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het financiële meerjarenperspectief? (startpunt is het perspectief zoals opgenomen in de begroting van jaarschijf t; het meerjarenperspectief gaat in op de jaren t+1 t/m t+4) Bijdrage gemeente De gemeentelijke bijdragen vallen hoger uit dan voorzien in de begroting 2026. Dit komt vooral door een hogere indexatie dan verwacht: voor 2027 bedraagt deze 7,6 procent, inclusief een aanvulling op de indexatie van 2024. De indexatie is conform de FUGR systematiek. Daarnaast is in de Kadernota een extra bijdrage (€1.261.000) opgenomen voor hogere afschrijvings- en rentelasten van specialistisch brandweermaterieel, waarvan de kosten sneller stijgen dan de ontvangen indexatie. Deze kostenstijging hangt direct samen met het fijnmazige en lokaal verankerde model van brandweerzorg en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Het bestuur heeft, mede op basis van zienswijzen van de raden, besloten niet te bezuinigen op het materieel.

De Veiligheidsregio dempt een deel van de lasten zelf door € 426.000 op te vangen via langere afschrijvingstermijnen. Tot slot stijgt de gemeentelijke bijdrage door investeringen in het informatiefundament, noodzakelijk vanwege toenemende digitalisering en wettelijke verplichtingen. Hiervoor is de bijdrage verhoogd met € 198.000. BDuR In de begroting 2026 was al rekening gehouden met de aangekondigde 10 % korting vanuit het rijk op de BDuR. De nu hoger opgenomen bedragen komen door de doorgetrokken loon- en prijscompensatie op deze uitkering. In deze kadernota is nog geen rekening gehouden met extra BDuR middelen die vanaf 2027 gaan komen. Het kabinet heeft een structurele reeks van landelijk € 70 miljoen per jaar aangekondigd, hiervan blijft € 10 miljoen achter bij Justitie en Veiligheid . Van de € 60 miljoen voor de veiligheidsregio is 35 miljoen voor de verdere ontwikkeling en uitrol van noodsteunpunten en 30 miljoen voor de bredere weerbaarheid. De exacte verdeelsleutel, voorwaarden en het moment van definitieve inbedding in de BDuR zijn echter nog onderwerp van uitwerking. De structurele fase is daardoor op dit moment financieel nog niet te ramen voor onze organisatie.

Zorg in de veiligheidsregio Ambulancezorg in Nederland wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord. Jaarlijks worden rond december de budget- en prestatieafspraken vastgelegd in de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) overeenkomst. GHOR en Zorg- en veiligheidshuis worden gefinancierd binnen de bestaande middelen. 3. Dekkingsmogelijkheden 1. Voor de ontwikkeling van de brandweer en het dekkingsplan is in 2025 een gemeentelijke bijdrage gevraagd. Zie punt 4 van deze factsheet. 2. Ontwikkeling weerbaarheid wordt door het rijk gefinancierd.

3. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Op het moment van schrijven van de kadernota 2027 worden met de zorgverzekeraars budget- en prestatieafspraken gemaakt over 2026 die worden vastgelegd in de zo genoemde WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) overeenkomst. GHOR en Zorg- Veiligheidshuis worden gefinancierd uit bestaande middelen. 4. Gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage

5. Effecten op weerstandsvermogen Sluitende begroting. Niet van toepassing. 6. Sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad op de kadernota: waar ligt nog financiële ruimte? Zijn er nog beleidsmatige of financiële keuzes te maken? Aan welke ‘knoppen’ kunnen raadsleden draaien? De raden kunnen een zienswijze geven op de kadernota 2027.