Factsheet Kadernota 2027 Recreatieschap Westfriesland

Recreatieschap Westfriesland Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in de regio. We voeren deze taak uit door: Het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van recreatief beleid, met name op basis van de vastgestelde recreatievisie ‘Gezond en aantrekkelijk Westfriesland’; Het beheren en onderhouden van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen. 1.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor komende jaren die van invloed zijn op de taken en de middelen? Daarbij onderscheid maken tussen: - Autonome ontwikkelingen (bv. als gevolg van wijziging wet- of regelgeving, rijksbeleid, eerdere besluiten AB); deze ontwikkelingen zijn niet of nauwelijks te sturen. - Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen van GR (relatie leggen met doel GR) Autonome ontwikkelingen Het werkveld van het Recreatieschap Westfriesland wordt steeds complexer door autonome ontwikkelingen. Dit vraagt om een organisatie met voldoende draagkracht en flexibiliteit. Alleen zo kan worden ingespeeld op de toenemende eisen, wensen en behoeften van recreanten, de (door)ontwikkeling van het beheerde areaal en strengere wet- en regelgeving. Dit vereist intensieve planning, uitvoering en coördinatie. Daarnaast heeft het Recreatieschap een steeds grotere beleidsmatige en adviserende rol. Het is daarom noodzakelijk dat de organisatie formatief meegroeit. Op die manier kan het Recreatieschap zijn rol blijven vervullen op het gebied van beleidsontwikkeling en advisering in gemeentelijke, regionale en provinciale processen waarin duurzaamheid, variatie in recreatie en participatie centraal staan. Dat geldt ook voor gemeente overstijgende ontwikkelingen die voor de regio van recreatieve waarde zijn.

De beleidsrol van het Recreatieschap Westfriesland is daarbij van groot belang: als verbinder, expert en katalysator. De benodigde groei is opgenomen in de Kadernota. Wanneer het Recreatieschap niet formatief meegroeit, kan het deze taak niet meer (volledig) vervullen. Op het gebied van beheer en onderhoud van terreinen hebben wij te maken met een uitgebreide natuurwetgeving. Dat geeft de terreinbeheerder kortgezegd de opgave om natuur zoveel mogelijk te beschermen. Een van de maatregelen om dat te doen is het terugdringen van het gebruik van klepelmaaiers. In gedragscodes geldt voor het gebruik van de klepelmaaier steeds vaker het principe ’nee, tenzij‘, omdat klepelmaaien schadelijk is voor de biodiversiteit. Formeel is er nog geen verbod op klepelen, maar wel de opgave om de natuur zoveel mogelijk te beschermen. Daarom stoppen we vanaf 2026 – gefaseerd – met klepelmaaien waar dat mogelijk is en kiezen we zoveel mogelijk voor natuurvriendelijkere beheermethodes. Doorontwikkeling beleid De uitvoering van de in december 2025 vastgestelde recreatievisie ‘Gezond en aantrekkelijk Westfriesland’ vormt een mooie uitdaging maar ook een grote opgave.

Deze ligt niet alleen bij het Recreatieschap Westfriesland maar bij de hele regio Westfriesland. De uitvoering van de nieuwe recreatievisie zal ook (financiële) gevolgen hebben voor de Westfriese gemeenten. In 2026, na de gemeenteraadsverkiezingen, staat een brede discussie gepland over uitvoering van de nieuwe recreatievisie. Daarbij worden uitgangspunten bepaald over wie waarvoor (financieel) verantwoordelijk is en hoe de kosten voor het Recreatieschap Westfriesland worden gedekt, bijvoorbeeld via een (eenmalige) reserve of een structureel hogere gemeentelijke bijdrage. Dit vraagt om een zorgvuldig traject waarin ook gemeenteraden worden betrokken, via de Planning- & Control-cyclus of aparte overlegtrajecten. Omdat dit traject nog moet plaatsvinden zijn hierover in deze Kadernota geen financiële gevolgen opgenomen. In 2027 werkt het Recreatieschap Westfriesland aan projecten uit het uitvoeringsprogramma waarvoor al middelen beschikbaar (gereserveerd) zijn. Dit zijn projecten die zijn overgeheveld vanuit het uitvoeringsprogramma van het huidige Natuuren Recreatieplan Westfriesland. Afhankelijk van de besluitvorming over de uitvoering van nieuwe projecten stellen we een geactualiseerd programma op. Daarnaast zetten we in op het verankeren van projecten en ambities uit de nieuwe recreatievisie in gemeentelijke, regionale en provinciale plannen en beleid. 2.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het financiële meerjarenperspectief? (startpunt is het perspectief zoals opgenomen in de begroting van jaarschijf t; het meerjarenperspectief gaat in op de jaren t+1 t/m t+4) Om de organisatie mee te laten groeien met de autonome ontwikkelingen is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 93.000 opgenomen in de Kadernota 2027. Als gevolg van toenemende rente- en afschrijvingslasten vanuit de reguliere bedrijfsvoering, is voor de jaren 2028 tot en met 2030 een (beperkte) extra bijdrage nodig van respectievelijk € 5.000, € 11.000 en € 12.000. Voor een aantal (lopende) projecten uit de nieuwe recreatievisie zijn al middelen beschikbaar. Over de financiële gevolgen van nieuwe projecten uit de nieuwe recreatievisie kunnen nu nog geen uitspraken worden gedaan. Besluitvorming in 2026 zal hierover meer duidelijkheid geven.

3.

Dekkingsmogelijkheden Voor de dekking van de financiële gevolgen van autonome ontwikkelingen is in de Kadernota uitgegaan van een verhoging van de gemeenschappelijke bijdrage. Voor de uitvoering van de nieuwe recreatievisie zullen voor de nieuwe projecten uitgangspunten vastgesteld worden over wie waarvoor (financieel) verantwoordelijk is en hoe de kosten voor het Recreatieschap Westfriesland worden gedekt. Dit kan bijvoorbeeld via de vorming van een bestemmingsreserve of een structurele hogere gemeentelijke bijdrage. Voor de projecten uit de nieuwe recreatievisie zal er uiteraard gezocht worden naar mogelijkheden voor subsidie of andere vormen van cofinanciering.

4.

Gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage Zie punt 2.

5.

Effecten op weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van het Recreatieschap Westfriesland bestaat uit de Algemene Reserve, het Jaarresultaat en de post Onvoorzien. Het gaat om een relatief laag bedrag dat voor het grootste deel incidentele middelen betreft. De voorstellen in de Kadernota hebben geen directe (substantiële) gevolgen voor het weerstandsvermogen.

6.

Sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad op de kadernota: waar ligt nog financiële ruimte? Zijn er nog beleidsmatige of financiële keuzes te maken? Aan welke ‘knoppen’ kunnen raadsleden draaien? Voor de huidige Kadernota 2027 zou de keuze gemaakt kunnen worden de voorgestelde verhoging voor autonome ontwikkelingen niet door te voeren. In dat geval zal er door het bestuur gekozen moeten worden welke taken er in de toekomst niet meer (regionaal)worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van de projecten uit de nieuwe recreatievisie zijn er keuzemogelijkheden. In 2026, na de gemeenteraadsverkiezingen, zal in het bestuur besluitvorming plaatsvinden over de uitvoering van de nieuwe recreatievisie. Daarbij worden uitgangspunten vastgesteld over wie waarvoor en in welke mate (financieel) verantwoordelijk is. Hierbij kunnen de gemeenteraden (in ieder geval) via de Planning- & Controlcyclus hun zienswijze afgeven.