Factsheet Kaderbrief 2026 SSC DeSom

Gemeenschappelijke regeling SSC DeSom Hoofddoelstelling van het Shared Service Center DeSom is om de deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland hoogwaardige, gestandaardiseerde, robuuste ICT-dienstverlening te bieden. Deze dienstverlening sluit aan op de groeiende behoeften van organisaties om te digitaliseren, informatiseren en automatiseren. De dienstverlening van SSC DeSom bestaat uit gezamenlijke, gestandaardiseerde basisdienstverlening gericht op een gegarandeerd veilige digitale (samen)werkplek en flexibele diensten voor applicatiehosting en ander maatwerk. 1.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor komende jaren die van invloed zijn op de taken en de middelen? Daarbij onderscheid maken tussen: - Autonome ontwikkelingen (bv. als gevolg van wijziging wet- of regelgeving, rijksbeleid, eerdere besluiten AB); deze ontwikkelingen zijn niet of nauwelijks te sturen. De belangrijkste autonome ontwikkelingen zijn gerelateerd aan de informatisering en informatiebeveiliging. Het nemen van maatregelen op de assen: mens, proces en techniek. Hiertoe genoodzaakt door technische ontwikkelingen en de steeds toenemende dreigingen van de cyber-criminaliteit. De komst van de NIS2 stelt dan ook hogere eisen aan de maatregelen die organisaties moeten nemen op gebied van Informatieveiligheid. -

Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen van GR (relatie leggen met doel GR)

Vanuit de deelnemers en WerkSaam Westfriesland in samenwerking met SSC DeSom is afgelopen jaar het nieuwe dienstverleningsconcept van SSC DeSom en de benodigde transitie verder uitgewerkt. In 2025 zal deze transitie naar DeSom 2.0, die aanzienlijke inzet van zowel de deelnemers en WerkSaam Westfriesland als het SSC DeSom vraagt, grotendeels gerealiseerd moeten worden zodat DeSom 2.0 per 1 januari 2026 kan starten. Met ingang van begrotingsjaar 2026 wordt alleen nog de basisdienstverlening in de begroting opgenomen en wordt de nieuwe verdeelsleutel voor DeSom 2.0 gehanteerd: verrekening vindt plaats naar rato van het aantal identeties per organisatie (“betalen naar gebruik”) en niet meer naar rato van het aantal inwoners.

2.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het financiële meerjarenperspectief? (startpunt is het perspectief zoals opgenomen in de begroting van jaarschijf t; het meerjarenperspectief gaat in op de jaren t+1 t/m t+4) Begrotingstotalen (x € 1.000)

3.

2026 € 8.209

2027 € 8.379

2028 € 8.621

2029 € 8.870

Dekkingsmogelijkheden Bijdragen van de deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland.

4.

Gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage Een wijziging van de bijdragen voor de deelnemers en afnemer, omdat de verdeelsleutel wijzigt. Voorheen werden de deelnemers afgerekend op basis van inwoneraantal en voor

WerkSaam Westfriesland gold een vaste bijdrage met alleen jaarlijkse indexatie. De nieuwe verdeelsleutel is op basis van verbruik, aantal identeties.

5.

Effecten op weerstandsvermogen Geen effect, omdat geen beslag op de algemene reserve of de post onvoorzien wordt gelegd.

6.

Sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad op de kadernota: waar ligt nog financiële ruimte? Zijn er nog beleidsmatige of financiële keuzes te maken? Aan welke ‘knoppen’ kunnen raadsleden draaien? De raden kunnen via zienswijze kiezen voor een lager niveau van beveiliging van data. Ambtelijk wordt dit door de deelnemers en afnemer met klem afgeraden.

7.

Op welke wijze is omgegaan met het bezuinigingsvraagstuk? Licht toe. Door het Dagelijks Bestuur is besloten dat de overgang van SSC DeSom naar DeSom 2.0 niet het momentum is voor bezuinigingsopgaven.