buca Fin Stede Broec

Overdracht wegen, wat betekent het financieel voor gemeente Stede Broec 10-3-2021 Wat houdt de overdracht in? De gemeente Stede Broec neemt per 1 januari 2023 het beheer van de wegen over van het Hoogheemraadschap met bijbehorende kunstwerken, bomen, bermen etc. De gemeente krijgt 17,5 km weg, 9 bruggen, 1147 bomen, 326.400 m2 plantsoen 231.733 m2 berm, 79 lichtmasten, 173 verkeersborden en 14,2 km wegsloot. Kosten: Om dit te kunnen onderhouden is geld nodig, de begroting moet als volgt worden aangepast (verhoogd) (prijspeil 2021). Asfalt groot onderhoud Asfalt klein onderhoud Gladheidsbestrijding Vegen en onkruidbestrijding Kunstwerken bruggen klein onderhoud Kunstwerken reservering groot onderhoud Bomen Extra voor essentaksterfte plantsoenonderhoud bermenonderhoud Lichtmasten Lichtmasten energie Verkeersborden Verkeersveiligheid Wegsloot baggeren Wegsloot maaien beschoeiing Watersysteemheffing verhard Watersysteemheffing onverhard Personeelskosten (direct) (1.03 fte) Verhoging bestemmingsreserve wegen Kapitaallast afkoopsom Kapitaallast implementatie Gewenningsbijdrage Westfriesland

€ 111.946,04 € 8.955,68 € 5.149,88 € 2.612,26 € 4.597,70 € 6.130,26 € 19.531,70 € 9.136,65 € 5.619,41 € 45.379,79

totaal

€ 718.647,07

€ 3.405,70 € 2.383,99 € 2.945,93 € 2.945,93 € 10.881,22 € 5.307,83 € 1.941,89 € 4.390,85 € 2.895,74

€ 76.359,41 € 16.625,89 € 29.342,11 € 3.385,08 € 336.776,13

Toelichting: Afkoopsom: Omdat Westfriesland als regio (met name Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec) een netto-betaler is verlangd HHNK een afkoopsom, uitgaande van verdeling op inwonertal betekent dit voor Stede Broec een last van € 279.449,--, als dit in 10 jaar wordt afgeschreven zijn de jaarlijkse lasten € 29.342,-Eenmalige kosten: De wegen worden notarieel en kadastraal overgeschreven, de kosten hiervan worden 50/50% verdeelt tussen gemeente en HHNK en geraamd op € 16.000,-. Ook houden we rekening met interne implementatiekosten waaronder het vroegtijdig aannemen van personeel. In het jaar voor de wegen worden overgedragen moet er het nodige gebeuren. Hier kunnen ook kosten uit voorkomen, denk aan projectorganisatie, dataoverdracht, communicatie, juridisch advies, en dergelijke. Deze implementatiekosten worden geraamd op een kwart van de jaarlijkse

personeelkosten. Als deze investering in 10 jaar afgeschreven wordt, komt dit neer op € 3.385,per jaar. Gewenningsbijdrage Westfriesland: Dit is een bijdrage aan de kosten voor het wegenbeheer van de andere gemeenten in Westfriesland overeenkomst de uitgangspunten van de intentieovereenkomst overdacht wegen van 2017 dat de overdracht voor de inwoners kostenneutraal verloopt. € 336.776,13 per jaar voor de eerste 12 jaar. Voorgesteld wordt deze kosten in een keer uit te keren. Personeelskosten SED De personele kosten voor de uitvoering van het onderhoud aan de wegen voor de gemeente Stede Broec bedraagt €76.359,41.

Dekking: Deze kosten worden gedekt door: a.

Bijdrage Wet Herverdeling Wegen € 136.084,-- (raming 2023)

b. De overige kosten, € 582.563,07 vanaf 2023, een passende dekking te zoeken . (De wegenheffing door HHNK vervalt, raming 2023 € 665.000,--).