Bijlage toelichting op de over te hevelen budgetten

BIJLAGE OVERHEVELINGSBESLUIT 2025 T OELICHTING OP DE OVER TE HEVELEN BUDGETTEN

Programma Bestuur en dienstverlening Overhevelingsbesluit SED organisatie (€ 88.000) Bij de bestemming van het jaarresultaat 2024 van de SED organisatie wordt voorgesteld om voor de volgende items budget over te hevelen naar 2025: - Wet Open Overheid: Om de organisatie te ondersteunen bij het anonimiseren van de te publiceren stukken, wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar een partij voor de ondersteuning in omvangrijke Woo-verzoeken. Omdat de overeenkomst in 2025 wordt gesloten, worden de lasten ook in 2025 verantwoord. - VIND I-Navigator: Vanuit de voorjaarsnota is er, door de drie gemeenten, budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de VIND I-navigator. Dit instrument geeft ons een samenhangend overzicht van alle informatie in de organisatie. Deze informatie moeten we ook kunnen tonen tijdens de gesprekken met de archiefinspecteur. Het is ook een bron van informatie bij de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem (Welke processen zijn er en wie is daar proceseigenaar en – beheerder van?) en bij de implementatie van de Woo. De software is in 2024 aangeschaft, echter is de start verplaatst naar 2025. - Implementatie HR: In 2024 hebben we, met behulp van onze softwarebroker, een (aanbestedings-)traject doorlopen voor de aanschaf van een nieuw HR-pakket. In 2025 begint de implementatie van dit nieuwe pakket, waarvoor die budget nodig is.

- Verhuuradministratie: Het vastgoed Beheer Systeem was bijna binnen in 2024. Met dit systeem komen we beter in control m.b.t. de verhuuradministratie. Het systeem gaat nu in 2025 aangeschaft worden. - Voorziening Regeling voor vervroegde uittreding (RVU): In 2024 is er een storting van € 161.000 geraamd in de voorziening met betrekking tot de RVU. Voor de berekening van de voorziening is er een inventarisatie gedaan van de personen die voor de RVU in aanmerking komen. In 2024 heeft niet iedereen gebruik gemaakt van deze regeling die er gebruik van konden maken. Het resterende bedrag van € 115.000 kan daardoor worden gebruikt om de storting van 2025 te dekken. Rekenkamer (€ 10.000) In 2024 was er geen rekenkamer actief in de gemeente. Daardoor zijn er geen nieuwe onderzoeken gestart. Per 1-1-2025 starten de rekenkamers van de SED-gemeenten met nieuwe leden. Hiervoor worden in 2025 kosten gemaakt voor o.a. opleiding en opstellen reglementen. Om de rekenkamer voldoende budget te geven voor het (laten) doen van onderzoeken is het gewenst het niet bestede incidentele budget over te hevelen naar 2025. Verbeteracties Dienstverlening (€ 41.000) Het uitvoeringsplan Focus op Dienstverlening is in 2024 niet volledig uitgevoerd. Er is gekozen voor een stapsgewijze invoering en na implementatie van de eerste fase pas de volgende fase op te starten.

Die volgende fase is in 2025 en daarvoor is het resterende budget nodig.

Pagina 1 van 4

Programma Ruimte Beveiligingspoortje (€ 23.000) Het onderzoek is gedaan op locatie, de tekeningen zijn gemaakt en de werkzaamheden zijn gepland in het eerste kwartaal van 2025. Ondermijning (€ 28.000) De aanpak van ondermijning zal de komende jaren een punt van aandacht blijven. In 2023 en 2024 is veel ingezet op bewustwording, bijvoorbeeld middels plenaire voorlichting en de drugscontainers. Daarnaast zijn er meerdere zichtbare en onzichtbare ondermijningsmaatregelen getroffen. Zoals het opzetten van integrale controles op ondermijning. Ook in 2025 zullen we als gemeente verder gaan in de aanpak van ondermijning. Onder andere uitvoering geven van de Noord-Hollandse norm weerbare overheid en deelname aan het regionaal bestuurlijk interventieteam (BIT). Implementatie Overdracht wegen HHRS (€ 31.000) De implementatie van de overdracht wegen is in 2023 gestart. Op dit moment wordt gewerkt aan de overdracht van het kadastraal eigendom. De voorbereiding van de overdracht van het kadastraal eigendom wordt in 2025 voortgezet. De kosten voor de inzet van het kadaster en de notariële kosten worden verantwoord in 2025. CUP: Noord-zuidverbinding (€ 32.000) Mogelijk is verder onderzoek nodig voor de Noord-Zuidverbinding, nader te bepalen in de eerste helft van 2025. Opstellen Verkeersmodel (€ 10.000) Het opstellen van het verkeersmodel is afgerond.

Maar er worden nog trainingen gevolgd in 2025 voor gebruik van het verkeersmodel om scenario's door te rekenen. Ruimtelijke klimaatadaptatie (€ 6.000) Een aantal acties uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn vanwege het vacant worden van de functie voor klimaatadaptatie doorgeschoven naar 2025. In 2025 wordt het opstellen van klimaatbestendige inrichtingseisen opgepakt en verwerkt in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Ook worden de kansenkaart klimaatadaptatie en het opgeleverde rapport over kansrijke vergroeningslocaties verwerkt in het beleid blauw-groen. Daarmee wordt gestart in het eerste kwartaal van 2025. Daarnaast zijn ook regionale acties doorgeschoven als gevolg van capaciteitsgebrek. Het project Stimulans op Klimaatadaptatie bij bedrijventerreinen in de regio Westfriesland wordt in het eerste kwartaal van 2025 gestart.

Programma Samenleving Aanbesteding Wmo en Jeugdhulp (€ 25.000) Dit bedrag is nodig om de kosten op te vangen als gevolg van het vertraagde inkooptraject. Uitvoeringskosten Wet inburgering (€ 56.000) Dit bedrag is nodig om de reiskosten voor het taalschakeltraject in Amsterdam voor inburgeraars te betalen. De reiskosten per inburgeraar zijn gemiddeld € 400 per maand, gedurende 1,5 jaar. In totaal is dit € 7.200. Er zijn momenteel 7 inburgeraars die dit traject volgen en mogelijk starten er meer in 2025.

Pagina 2 van 4

CUP: Verbeterprogramma jeugdprocessen (€ 10.000) Dit bedrag is nodig om de in gang gezette verbeteringen jeugdprocessen verder voort te zetten in 2025. Visieleertraject Toegang (€ 20.000) Het eerder aangevraagde budget is door vertraging in het visieleertraject niet ingezet. Deze gelden kunnen in 2025 worden ingezet voor de inhuur van een projectleider. Deze projectleider is noodzakelijk om de uitwerking van het VNG advies verder te begeleiden. Uitvoering alleenverdienersproblematiek (€ 17.000) De alleenverdienersproblematiek is een nieuwe regeling vanuit het Rijk om alleenverdieners die toeslagen zijn misgelopen via de bijzondere bijstand te compenseren. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter besluitvorming voor. Wanneer het wetsvoorstel in 2025 wordt aangenomen kunnen we een regeling opzetten en deze gelden verstrekken. GGZ-expertise (€ 4.000) GGZ-expertise is een project dat bijdraagt aan preventieve mentale ondersteuning in het VO. Er is regionaal budget beschikbaar gesteld om in pilotvorm (tot eind 2026) GGZ-expertise te implementeren op de Westfriese VO-scholen. Echter heeft de aanbesteding achterstand opgelopen, doordat er geen overeenstemming met aanbieders kon worden bereikt met het te hanteren tarief, waardoor er vanaf september t/m december 2024 geen GGZ-expertise is ingezet. Na onderhandeling is overeenstemming bereikt over een tarief met geringe meerkosten.

Voorgesteld wordt om deze meerkosten te bekostigen uit het niet ingezette budget 2024. Projectbegeleiding MFA Plan Zuid (€ 14.000) Projectbegeleiding MFA plan Zuid loopt nu, de eerste kosten moeten nog geboekt worden. Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs (€ 20.000) Het gunningstraject voor een Strategisch Integraal Huisvestingsplan is opgestart. We verwachten de eerste kosten in 2025. Overzicht mutaties: Progr. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Omschrijving budget

Budget

Overhevelingsbesluit SED organisatie Rekenkamer Verbeteracties dienstverlening Beveiligingspoortje Ondermijning Implementatie overdracht wegen HHRS CUP: Noord-zuidverbinding Opstellen Verkeersmodel Ruimtelijke klimaatadaptatie Aanbesteding Wmo en Jeugdhulp Uitvoeringskosten Wet inburgering CUP: Verbeterprogramma jeugdprocessen Visieleertraject Toegang

88.000 10.000 41.000 23.000 28.000 31.000 32.000 10.000 6.000 25.000 56.000 10.000 20.000

Pagina 3 van 4

3 3 3 3

Uitvoering alleenverdienersproblematiek GGZ-expertise (onderdeel preventieve ondersteuning in het VO) Projectbegeleiding bouw MFA Plan Zuid Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs Totaal budgetten

17.000 4.000 14.000 20.000 435.000

In de tabel hieronder staan de incidentele budgetten waarvan al is besloten dat deze gedekt worden door een reserve. Hiervoor worden de benodigde budgetten geraamd in de Voorjaarsnota 2025. Dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo, want de budgetten worden gedekt door een onttrekking aan een reserve. Progr. Omschrijving budget Dekking middels de reserve 2 Coördinatie en toezicht aanleg glasvezel Reserve Glasvezel 2 Uitvoeringsprogramma Omgevingswet Reserve Omgevingswet 2 Herontwikkeling De Middend Reserve Centrumontwikkelingen 2 Voorbereiding Florapark/Westeinde Reserve Grondbedrijf 3 Projectbegeleiding bouw MFA Plan Zuid Reserve Grondbedrijf 3 Onderhoud kunstbeelden buitenruimte Reserve Kunst en cultuur

Dus het totaal van de budgetten voor een bedrag van € 367.000 wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Dit wordt bij de bestemming van het jaarresultaat 2024 weer teruggestort in de Algemene reserve. Het resultaat moet daarvoor wel voldoende zijn.

Pagina 4 van 4