Bijlage - Overhevelingsbesluit 2026

BIJLAGE OVERHEVELINGSBESLUIT 2026 T OELICHTING OP DE OVER TE HEVELEN BUDGETTEN Programma Bestuur en dienstverlening Vervanging server raadzaal (€ 9.000) De geplande vervanging van de server is uitgesteld tot 2026, omdat is gebleken dat deze vervanging sterk samenhangt met zowel de vernieuwing van de audioapparatuur als de implementatie van het RIS. Een eerdere vervanging van de server zou kunnen leiden tot extra kosten en technische risico’s. Dit wordt nader onderzocht. Overhevelingsbesluit SED bijdrage Stede Broec (€ 88.000) SED Wet open overheid Voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) is in 2025 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van diverse activiteiten op het gebied van actieve openbaarmaking en de bijbehorende proces- en systeeminrichting. In 2025 zijn binnen dit kader ook daadwerkelijk werkzaamheden uitgevoerd. Door tijdelijke capaciteitsuitval in 2025 is bij de uitvoering van het Woo-programma vertraging ontstaan. Hierdoor konden niet alle geplande activiteiten binnen het kalenderjaar worden afgerond. Als gevolg hiervan is een bedrag onbenut gebleven. Het resterende budget heeft betrekking op de volgende, nog uit te voeren activiteiten: - Actieve openbaarmaking: ontwerpen van wet- en regelgeving (incl.

adviesaanvraag) - Actieve openbaarmaking: adviezen van adviescolleges - Actieve openbaarmaking: beschikkingen - Actieve openbaarmaking: onderzoeksrapporten - Aanbesteding van een publicatieplatform - Bewustwording en awareness rondom de Woo binnen de afdeling Informatie - Optimalisatie en digitalisering van bijbehorende Woo-processen en systemen Deze activiteiten blijven noodzakelijk voor de verdere implementatie van de Woo en worden in 2026 alsnog uitgevoerd. Voorgesteld wordt daarom het resterende budget over te hevelen zodat de uitvoering hiervan kan worden voortgezet. Implementatie HR In 2025 is de eerste fase van het nieuwe HR-pakket geïmplementeerd, in 2026 volgt de tweede fase. In 2025 is € 215.000 projectbudget vrijgemaakt, hiervan is € 85.000 nog niet uitgegeven. Het resterende budget willen wij in 2026 gebruiken om fase twee van de implementatie te bekostigen SED Voorziening RVU In 2024 is er een storting van € 161.000 geraamd in de voorziening met betrekking tot de RVU. Voor de berekening van de voorziening is er een inventarisatie gedaan van de personen die voor de RVU in aanmerking komen. In 2024 heeft niet iedereen gebruik gemaakt van deze regeling die er gebruik van konden maken. Het resterende bedrag van € 115.000 kan daardoor worden gebruikt om de storting van 2025 te dekken.

Pagina 1 van 4

Programma Ruimte Overdracht wegen: implementatie (€ 31.000) De implementatie van de overdracht wegen is in 2023 gestart. Hierbij wordt op dit moment gewerkt aan de overdracht van het kadastraal eigendom. De voorbereiding van de overdracht van het kadastraal eigendom is grotendeels voorbereid en wordt in 2026 voortgezet. De kosten voor de inzet van het kadaster en de notariële kosten dienen hierbij nog verrekend te worden. Wegenonderhoud Raadshuislaan (€ 17.000) Er zijn werkzaamheden uit de onderhoudsplanning 2025 die moeten worden uitgevoerd in 2026. Het budget 2026 is daarvoor niet toereikend. Er wordt voorgesteld het resterende bedrag van €17.000 over te hevelen naar 2026. Glasvezel (€ 197.000 aan uitgaven; € 452.000 aan inkomsten) Wegens uitloop van de werkzaamheden Open Dutch fiber, worden de kosten van externe inhuur doorberekend aan de Netbeheerder. Het 2e project glasvezel "KPN / Glaspoort" is nog bezig tot eind juni 2026. Het glasvezelbudget is budgetneutraal. De exploitant draagt via degeneratiegelden bij aan het herstel van de openbare ruimte. Deze degeneratiegelden worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve glasvezel. Projectopdracht fase 5 (€ 30.000) Het project om te komen tot een ontwerp en bouwenvelop wordt in 2026 afgerond. Aangezien een deel van de werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd, moet het gehele bedrag worden overgeheveld naar 2026.

Herontwikkeling De Middend/ Projectopdracht Centrum Zuid (€ 133.000) Het project om te komen tot een uitwerking van de openbare ruimte en beschikbaar stellen van krediet door de gemeenteraad wordt in 2026 afgerond. Aangezien de werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd, moet het gehele bedrag worden overgeheveld naar 2026. NJN2025: Opstellen bestuursopdracht sportlandschap (€ 50.000) Het haalbaarheidsonderzoek wordt in 2026 uitgevoerd. Het gehele bedrag moet worden overgeheveld naar 2026. Plankosten team gebiedsontwikkeling (€ 134.000) Bij gebiedsontwikkeling worden momenteel voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd voor projecten waarvoor nog geen budget beschikbaar is. Hierdoor ontstaan kosten zonder directe dekking. De gemeente is wettelijk verplicht deze kosten waar mogelijk te verhalen op de betreffende ontwikkeling. Met behulp van de VNG-plankostenscan wordt bepaald welke kosten toerekenbaar zijn. De worden vervolgens via onder meer startbrieven en anterieure overeenkomsten doorbelast. Een volledige kostendekking is echter niet mogelijk. Een deel van de werkzaamheden behoort tot de reguliere gemeentelijk e taak en mag daarom niet worden verhaald. Daarnaast wordt niet elk plan gerealiseerd, waardoor gemaakte kosten niet altijd kunnen worden teruggevorderd.

Uitvoeringsprogramma woonakkoord en uitvoeringsprogramma woonvisie (€ 37.000) Het project om te komen tot een nieuw woonprogramma wordt in 2026 afgerond. De laatste kosten worden in 2026 gemaakt.

Pagina 2 van 4

Strategische verkenning Molenwiek/Boerhaaveplein (€ 99.000) Het budget is op 18 december 2025 door de gemeenteraad vastgesteld voor de uitvoering van het project wat in 2026 zal plaatsvinden.

Programma Samenleving Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs (€ 6.000) Het onderzoek is in uitvoering. De opdracht loopt door in 2026. Projectbegeleiding bouw MFA Plan Zuid (€35.000) Initiatief- en definitiefase zijn thans in uitvoering. De opdracht loopt door in 2026. Haalbaarheidsonderzoek Baskuul (€ 16.000) Het onderzoek is in uitvoering. De opdracht loopt door in 2026. Toplaag atletiekbaan (€ 50.000) De aannemer heeft de werkzaamheden verricht voor de toplaag atletiekbaan. Voor het over te hevelen bedrag van € 50.000 zijn de voorbereidingskosten en de aanbesteding voor 2026 gedekt. Onderhoud kunst in de openbare ruimte (€ 15.000) Jaarlijks wordt er regulier onderhoud uitgevoerd aan de kunstobjecten in de openbare ruimte. Dit betreft het schoonmaken van de kunstwerken en de herdenkingsmonumenten. Daarnaast is er groot onderhoud nodig op een aantal kunstwerken. In de voorjaarsnota van 2024 is hier budget voor vrijgemaakt uit de reserve kunst en cultuur. In 2025 is er voorbereidend onderzoek gedaan waardoor de werkzaamheden nu uitgevoerd kunnen worden in 2026. Renovatie cultureel centrum Bessie (€ 60.000) Het is gewenst om het bedrag van € 60.000 over te hevelen naar het subsidiebudget van 2026.

Het bestuur van Stichting Cultureel Opbouwcentrum Lutjebroek (SKOL) heeft gemeente Stede Broec verzocht om een bijdrage voor de instandhouding van het beschermde gemeentelijke monument aan de P.J. Jongstraat 87. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld in de voorjaarsnota 2025. Vervolgens heeft het bestuur van SKOL een subsidieaanvraag inclusief benodigde bijlagen voorbereid. Deze subsidieaanvraag is ingediend en wordt beschikt met daarin opgenomen de voorwaarden voor vaststelling van het subsidiebedrag. Uitvoeringskosten Wet inburgering (€ 29.000) Het budget is vorig jaar overgeheveld om in de reiskosten van te voorzien van zeven hoogopgeleide inburgeraars die het taalschakeltraject aan de HvA/VU volgen. Dit is nog niet mogelijk binnen het bijzondere bijstandsbeleid. Er zijn vijf inburgeraars uit Stede Broec en dit kost nog zo'n € 23.000. Ook is er zo'n € 6.000 nodig om een woonschool voor statushouders op te zetten. Dit is opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. De woonschool gaat verder dan maatschappelijke begeleiding en helpt de integratie van statushouders. Voorzieningen Vermeulen strand (€ 25.000) Betreft een incidenteel budget van € 35.000 dat is aangevraagd in de Voorjaarsnota 2025. Het gaat om het aanschaffen en plaatsen van een aantal voorzieningen op Vermeulenstrand, zoals prullenbakken, bankjes en een fietsenstalling.

De opdracht is in het najaar 2025 gegeven aan een aantal bedrijven die de voorzieningen zullen leveren en plaatsen, echter de levertijden zijn

Pagina 3 van 4

lang. Plaatsing is gepland in het eerste kwartaal van 2026, daarna volgen de definitieve facturen. Verzoek is om het resterend budget over te hevelen naar 2026. Visieleertraject Toegang (€ 20.000) De eerste stappen van het vervolg op het visieleertraject zijn op advies eerst intern opgepakt. Hierdoor is de noodzakelijke inzet van de projectleider uitgesteld. Voor het vervolg -advies en implementatie inrichting toegang- is een externe projectleider voorwaardelijk. Momenteel is de afdeling bezig met de contractering. De projectleider start z.s.m. met de werkzaamheden. Regionale projectleider KWV woonvoorzieningen (€ 3.000) De inzet van de regionale projectleider KWV is een samenwerking tussen de 7 Westfriese Gemeenten en zal in 2026 worden gecontinueerd. Deels kan de inzet bekostigd worden uit budget 2026. Voor volledige dekking wordt voorgesteld € 3.000 van het resterend (incidenteel) budget over te hevelen naar 2026.

Overzicht mutaties In de tabel hieronder staan de incidentele budgetten waarvan al is besloten dat deze gedekt worden door een reserve. Hiervoor worden de benodigde budgetten geraamd in de Voorjaarsnota 2026. Dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo, want de budgetten worden gedekt door een onttrekking aan een reserve. Progr.

Omschrijving budget

Dekking middels de reserve

2 Coördinatie en toezicht aanleg glasvezel

Reserve Glasvezel

2 Uitvoeringsprogramma Omgevingswet

Reserve Omgevingswet

2 Herontwikkeling De Middend

Reserve Centrumontwikkelingen

2 Voorbereiding Florapark/Westeinde

Reserve Grondbedrijf

3 Projectbegeleiding bouw MFA Plan Zuid

Reserve Grondbedrijf

3 Onderhoud kunstbeelden buitenruimte

Reserve Kunst en cultuur

Dekking Het totaal van de budgetten, exclusief plankosten, wordt voor een bedrag van € 632.000 gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Dit wordt bij de bestemming van het positief jaarresultaat 2025 weer teruggestort in de Algemene reserve.

Pagina 4 van 4