Bijlage - Overhevelingsbesluit 2023.docx

BIJLAGE OVERHEVELINGSBESLUIT 2023 TOELICHTING OP DE OVER TE HEVELEN BUDGETTEN

Programma 1 Bestuur en dienstverlening Rekenkamercommissie (€ 10.000) Ieder jaar verricht de rekenkamercommissie een tweetal onderzoeken. In 2022 is het woononderzoek afgerond en heeft de rekenkamercommissie aan een extern bureau opdracht gegeven voor een onderzoek naar energiearmoede. Omdat dit onderzoek doorloopt in 2023 wordt voorgesteld om het niet bestede budget van 2022 over te hevelen naar 2023. Wet Open Overheid (€ 48.000) In 2022 hebben we veel activiteiten uitgevoerd voor de opstart van de Woo, echter de meeste implementatie acties zullen in 2023 plaatsvinden. Het budget wordt in 2023 onder meer ingezet voor de functie van Woo-contactfunctionaris. Overhevelingsbesluit SED organisatie (€ 133.000) Bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 van de SED organisatie wordt voorgesteld om voor de volgende items budget over te hevelen naar 2023: - Herontwikkeling HR: In afwachting van de goedkeuring van de najaarsnota aan het einde van het jaar is de tijd te kort geweest om het project op te starten. Het geld is nodig voor de inzet van een externe projectleider voor de verdere digitalisering van het HR systeem. - Hybride werken: De werkgroep Hybride werken heeft in 2022 de SED-filosofie opgesteld en succesvol gepresenteerd. Vanwege de werkzaamheden voor Oekraïne, is de planning van de werkgroep uitgelopen. De concrete invulling van de acties vindt plaats in 2023.

Tegelijkertijd is team facilitair terughoudend geweest met nieuwe investeringen vanwege de uitkomst betreffende hybride werken. - Controle BTW: De werkzaamheden met betrekking tot de controle van de BTW lopen door in 2023. - Robotisering: Door de implementatie van het nieuwe Zaaksysteem kon er in 2022 onvoldoende consultancy ingezet worden voor robotisering. Dat wordt, nu het zaaksysteem is geïmplementeerd, in 2023 verder opgepakt. - Rechtmatigheidsverantwoording: Er is geld aangevraagd in de najaarsnota voor rechtmatigheidsverantwoording. Dit is niet uitgegeven in 2022 maar moet wel beschikbaar blijven voor 2023 omdat ook het werk nog niet is uitgevoerd. Programma 2 Ruimte Onderhoud wegen (€ 24.000) Van het jaarresultaat 2021 is een incidenteel budget vrijgemaakt voor onderhoud aan de wegen. Wegens materiaal/ grondstoffen- en personeelstekort bij de aannemer hebben we geen gebruik kunnen maken van dit budget in 2022. Er is al besloten dat dit budget wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Overdracht wegen: implementatie (€ 31.000) Bij de overdracht wegen komen diverse implementatie kosten naar voren ( gegevens beheersystemen overzetten, afsluiten overeenkomsten huidige partners HHNK, aanbesteden aflopende overeenkomsten en dergelijke). Een deel van deze taken gaan extern uitgevoerd worden in 2023.

Pagina 1 van 4

Opstellen Uitvoeringsplan verkeersmaatregelen (€ 20.000) Het uitvoeringsplan wordt in het eerste kwartaal 2023 opgeleverd. De facturatie van de uitwerking van het uitvoeringsplan loopt langer door. Opstellen Verkeersmodel (€ 30.000) Het verkeersmodel wordt in 2023 opgeleverd. De oorzaak van het uitstel zit in de personele sfeer. De afdeling verkeer is 2022 allereerst bezig geweest om de personele kant in te vullen alvorens de opdracht voor een verkeersmodel kan worden uitgeschreven. Parkeerplaatsen Gezinspaviljoen (€ 24.000) Het budget is met de voorjaarsnota vrijgemaakt om de parkeerproblematiek rond om het Gezinspaviljoen op te lossen. Bij het Gezinspaviljoen spelen meer zaken dan alleen een parkeerprobleem. Deze randzaken bemoeilijken de gesprekken over de uitbreiding van parkeerplaatsen. De afdeling verkeer wil in 2023 nogmaals een poging doen voor de uitbreiding. Er is al besloten dat dit budget wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Omgevingsfonds. Ondermijning (€ 33.000) Vanuit de CUP-gelden 2018-2022 is een deel van het budget, bestemd voor de aanpak van ondermijning, overgebleven. Dit komt vooral doordat de vakafdeling die belast is met de uitvoering van de ondermijningsvraagstukken, wegens de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de crisistaak aangaande de opvang van deze ontheemden mensen, hier in 2022 minder aandacht aan heeft kunnen schenken.

Ook in het nieuwe CUP 2023 is de doelstelling 'Weerbaarheid tegen ondermijning versterken'. Het budget zal dan ook gebruikt worden om in 2023 deze vastgestelde doelstelling te bewerkstelligen. Ruimtelijke klimaatadaptatie (€ 10.000) In 2021 is de klimaatambitie met de bijbehorende strategie vastgesteld. Om te organiseren dat we deze ambitie halen is een uitvoeringsagenda vastgesteld. Die agenda bevat regionale en lokale procesacties. (Let op: het gaat in deze uitvoeringsagenda niet om de fysieke maatregelen in de openbare ruimte.) De lokale acties pakken we in SED-verband op. Oorspronkelijk plan was in 2022 te starten met twee acties: een kansenkaart (SED) en een inspiratieboek openbare ruimte (West-Friesland). Het inspiratieboek is inmiddels gereed, het proces voor de kansenkaart is vertraagd. Dit laatste als gevolg van de verkiezingen en het daarop volgende proces tot coalitievorming. Inmiddels is het project gestart en staat oplevering gepland voor mei 2023. Verzoek is het restant van het budget uit 2022 over te hevelen naar 2023. Omgevingswet In het SED-brede programmaplan implementatie Omgevingswet 2022 is afgesproken te werken volgens de begroting voor dat jaar. De Omgevingswet is een meerjarig programma, waarbij het beschikbare budget wordt verspreid over meerdere jaren en per jaar wordt begroot wat nodig is.

In 2022 is het beschikbare budget voor dat jaar niet geheel uitgegeven door opnieuw uitstel van de inwerkingtreding (nu voorlopig gesteld op 1 juli 2023) van de Omgevingswet en door voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie, omgevingsvergunning- en plan, en digitalisering. Begin 2023 wordt door de afdeling RO een nieuw programmaplan gemaakt. Inmiddels is al wel duidelijk dat voor 2023 uitgaven te verwachten zijn voor de gezamenlijke omgevingsvisie van de drie gemeenten (start mei 2023) en de gezamenlijke pilot omgevingsplan (ook start mei 2023). Beide projecten lopen in 2023 en 2024. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 zal worden voorgesteld om het restantbudget van € 247.000 te storten in een nieuw te vormen reserve. Centrumplan/Middenweg Dit betreft het resterende budget voor de centrumontwikkelingen. Uit dit budget moet onder andere nog de herontwikkeling van de Middenweg worden bekostigd en ook de laatste afwikkeling van de uitbreiding van het centrum moet nog worden gedaan. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 zal worden voorgesteld om het restantbudget van € 842.000 te storten in een nieuw te vormen reserve.

Pagina 2 van 4

Programma 3 Samenleving Aanbesteding Wmo en Jeugdhulp (€ 25.000) In 2023 gaat de daadwerkelijke regionale inkoop voor jeugd en Wmo van start. Extra capaciteit is dan noodzakelijk om een stevige vertegenwoordiging namens de SED te hebben in de regionale inkoop. De inkoop krijgt steeds meer vorm. Begin 2023 wordt duidelijk welk profiel en welke inzet noodzakelijk is in de regio. Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs (€ 20.000) In 2022 is nog geen opdracht verstrekt voor het opstellen van een IHP-VO. De oorzaak hiervan is dat er door de doorloop van andere projecten in 2022 en incidentele problematiek in het onderwijs onvoldoende capaciteit beschikbaar was. In het OOGO (op overeenstemming gericht overleg tussen schoolbesturen en gemeente) is afgesproken het IHP gezamenlijk met Enkhuizen op te stellen. Opstellen IHP (€ 4.000) Mede door de bestuurlijke situatie bij de st. openbaar onderwijs Present, waardoor er voor lange tijd geen college van bestuur was, was het niet mogelijk om met alle schoolbesturen inhoudelijk afspraken over de in het IHP op te nemen scenario's af te spreken. De afronding van het IHP is voorzien in de eerste helft 2023. Erfgoednota (€ 25.000) In het voorjaar van 2022 is gestart met het opstellen van de erfgoednota. De realisatie van de erfgoednota wordt gedaan door de externe partij MOOI Noord-Holland. Nog niet alle nota’s ontvangen en verwerkt.

Het streven is om de erfgoednota eind januari afgerond te hebben zodat deze, inclusief een bijbehorend uitvoeringsagenda, in april wordt voorgelegd aan de raad ter instemming. Kerkenvisie (€ 5.000) Gemeente Stede Broec heeft in 2019 een decentralisatie uitkering ontvangen vanuit de rijksoverheid voor het laten opstellen van een Kerkenvisie. Het resterende bedrag van deze uitkering blijft beschikbaar voor het realiseren van de ambities die in de Kerkenvisie wordt beschreven. Energietoeslag (€ 690.000) De eenmalige energietoeslag is een regeling die is opgezet in 2022. €236.600 zijn ontvangen middelen voor de energietoeslag 2022. Inwoners kunnen de energietoeslag 2022 tot juli 2023 aanvragen. De resterende middelen betreffen de middelen die in de decembercirculaire 2022 zijn toegekend voor de eerste € 500 van de toeslag 2023. Deze middelen worden verstrekt vanaf medio 2023. Corona noodfonds (€ 117.000) In 2022 ondervinden maatschappelijke organisaties en verenigingen nog steeds de gevolgen van Corona. Voorgesteld wordt om de regeling Corona Noodfonds en Herstel & Innovatie te verlengen met een periode van 1 jaar. Op deze manier kunnen wij in 2023 nog ondersteuning bieden als er sprake is van een exploitatietekort over 2022, van een éénmalige initiatief of als er sprake is van een initiatief ten behoeve van herstel en innovatie.

Het over te hevelen budget zal in eerste instantie besteed worden aan de gevolgen van Corona. We hanteren hierbij een indieningstermijn, zodat we exact weten wat benodigd zal zijn voor de gevolgen van Corona. Daarnaast stellen we voor om de regeling uit te breiden met een eenmalige tegemoetkoming in de aantoonbaar gestegen energielasten voor het maatschappelijk vastgoed. Het in te zetten budget hiervoor is afhankelijk van wat in het kader van Corona wordt verstrekt. Beschikbaarheidsapplicatie jeugd (€ 20.000) In 2022 is budget gereserveerd voor de kosten die in het kader van de aanpak wachtlijsten specialistische Jeugdzorg gemaakt moesten worden in afwachting op plannen voor de besteding. In 2022 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de juiste inzet voor de aanpak van de wachtlijsten. De Pagina 3 van 4

Beschikbaarheidsapplicatie is een van de maatregelen die nu in werking is getreden. De kosten worden vanaf 2023 gemaakt. Door meer inzicht in de beschikbaarheid van zorgaanbieders kunnen inwoners sneller een passende zorgaanbieder vinden. Projectbegeleiding bouw IKC Plan Zuid (€ 25.000) Door afwezigheid van het college van bestuur van Present was het niet mogelijk te maken voor een gezamenlijke bouw. De nadere invulling van de onderwijshuisvesting in Plan Zuid wordt, in relatie met het IHP, in 2023 verder opgepakt. Menstruatiearmoede (€ 4.000) Het budget is geaccordeerd n.a.v. een motie in de raadsvergadering van november 2022. De motie is niet meer in 2022 uitgevoerd. Dit zal in het eerste kwartaal van 2023 gebeuren. Praktijkondersteuner huisartsenzorg (€ 3.000) Voortzetting/borging extra uren praktijkondersteuner.

Overzicht mutaties: Pr.

Omschrijving budget

Budget

1 Rekenkamercommissie

10.000

1 Wet Open Overheid

48.000

1 Overhevelingsbesluit SED organisatie

133.000

2 Onderhoud wegen

24.000

2 Implementatie Overdracht wegen HHRS

31.000

2 Opstellen Uitvoeringsplan verkeersmaatregelen

20.000

2 Opstellen Verkeersmodel

30.000

2 Parkeerplaatsen Gezinspaviljoen

24.000

2 Ondermijning

33.000

2 Ruimtelijke klimaatadaptatie

10.000

3 Aanbesteding Wmo en Jeugdhulp

25.000

3 Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs

20.000

3 Opstellen IHP

4.000

3 Erfgoednota

25.000

3 Kerkenvisie

5.000

3 Energietoeslag

690.000

3 Subsidieregeling corona noodfonds

117.000

3 Beschikbaarheidsapplicatie Jeugd

20.000

3 Projectbegeleiding bouw IKC Plan Zuid

25.000

3 Menstruatiearmoede

4.000

3 Praktijkondersteuner jeugd

3.000

Totaal budgetten

1.301.000

Onttrekking aan de Reserve Omgevingsfonds

-24.000

Onttrekking aan de Reserve Sociaal domein

-20.000

Saldo mutaties (onttrekking aan de Algemene reserve)

1.257.000 Pagina 4 van 4