Bijlage - Overhevelingsbesluit 2022

BIJLAGE OVERHEVELINGSBESLUIT 2022 TOELICHTING OP DE OVER TE HEVELEN BUDGETTEN

Programma 1 Bestuur en ondersteuning Onderzoek verdeelsleutel SED € 49.000 Het onderzoek is weliswaar in 2021 gestart, maar wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Programma 2 Veiligheid Resultaat 2020 GR VRNHN (€ 82.000) Van het resultaat 2020 wordt € 82.000 teruggestort. In de begroting van 2022 is aangegeven dat de Omgevingswet per 2022 in werking zal treden. Voor het onderdeel risicobeheersing betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hierdoor bestaat de kans dat de structurele kosten van het basispakket verhoogd worden. CUP: Ondermijning/toezicht/keurmerk Veilig Ondernemen (€ 40.000) De afgelopen jaren is de focus, zowel lokaal, regionaal als landelijk, steeds meer komen te liggen op ondermijning en voornamelijk op de preventieve aanpak hiervan. Zo ook binnen de gemeente Stede Broec. Omdat deze ondermijnende (criminele) activiteiten een zeer uiteenlopende diversiteit kent en criminelen zich niet gestuurd voelen door enige gemeentegrens, is de aanpak hiervan veelal een lastig en veelomvattend traject. Daarom kan deze diversiteit van ondermijning uitsluitend integraal en regionaal aangepakt worden en waarbij de gemeente Stede Broec ook een inspanning moet leveren. In 2021 is, ondanks de coronamaatregelen, een start gemaakt met verschillende trajecten op het gebied van ondermijning.

Te denken aan een interntraject ‘weerbare organisatie’, diverse controles op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten en illegale bewoning en voorlichting aan ondernemers van bedrijventerreinen. In 2022 zal het programma ondermijning nog meer opgepakt en uitgebreid worden en zal er verder toegewerkt worden naar een structurelere aanpak van dit probleem. CUP: Verbetering vergunningenbestand (€ 60.000) Vanuit de samenleving en de landelijke overheid ligt er een verwachting en vereiste van een professioneler opdrachtgeverschap van de lokale gemeenten. Eén onderdeel hiervan is het ondermijningsproof maken van het vergunningenbestand en het nakomen van de afspraken in het kader van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Vanuit de veiligheidskant van de gemeente Stede Broec zou dit traject parallel lopen met het door ontwikkelproces van het vergunningentraject van het team Bouw- en Woningvergunningen, waarbij er voor gekozen is om alle vormen van vergunningen onder te brengen in één digitale applicatie. In 2021 is het team Bouw- en Woningvergunningen overgegaan op een nieuwe applicatie waarmee de eerste stap voor het verbeteren van de vergunningenbestand is genomen. In 2022 zullen andere teams, zoals het team Evenementen/ Bijzondere wetten en Toezichthouders Omgevingswet, ook overgaan op de nieuwe applicatie.

Hiermee komt er een vernieuwde aansluiting, van preventieve aard, tussen het proces van verstrekken van vergunningen en de daadwerkelijke controles door de toezichthouders. Tevens gaat er geïnvesteerd worden in nieuwe interne en externe processen rondom ondermijningsgevoelige vergunningenprocessen, zoals grote vastgoed transacties of duistere aanvragen voor een horecavergunning.

Pagina 1 van 4

Programma 5 Samenleving Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs € 20.000 De gemeente heeft de wettelijke opdracht om te voorzien in adequate huisvesting voor het primair en het voortgezet onderwijs op basis van een verordening. Middels een integraal huisvestingsplan en een daarop aansluitend convenant of budgetovereenkomst kunnen voor meerdere jaren afspraken met de schoolbesturen gemaakt worden. De opstelling van het IHP-VO heeft vertraging opgelopen en wordt in 2022 uitgevoerd. Tijdelijke huisvesting VSO-leerlingen € 20.000 De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en Medemblik zijn al een geruime tijd met de scholen uit het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in overleg. De wens van deze partijen is om leerlingen uit deze gemeenten die mogelijk aangewezen zijn op het voortgezet speciaal onderwijs thuisnabij van passend onderwijs te voorzien. De schoolbesturen kiezen voor een voorziening waarin de expertise vanuit de vso scholen, het vmbo en het praktijkonderwijs wordt gebundeld om te voorzien in de onderwijs,- en ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen. Deze voorziening is gehuisvest in het Martinuscollege. Mogelijk is er voor een adequate huisvesting van deze leerlingen nog een verbouwing van het Martinuscollege nodig. Opstellen IHP € 4.000 In de commissie Samenleving is de ontwikkelnota IHP aan de orde geweest.

Het resterende beschikbare budget wordt gebruikt voor afronding van deze nota. Kerkenvisie € 7.000 De gemeente heeft in 2019 een decentralisatie uitkering ontvangen van de rijksoverheid voor het laten opstellen van een Kerkenvisie. Het resterende bedrag van deze uitkering is in 2020 overgeheveld naar 2021. Het afgelopen jaar is door COUP, de opdrachtnemer, onderzoek gedaan wat heeft geresulteerd in een rapportage welke zal worden voorgelegd aan de raad. Afhankelijk van de reactie van de raad kunnen vervolgacties worden ondernomen. Culturele infrastructuur (compensatie corona) € 97.000 Van het rijk is er budget ontvangen om organisaties op het gebeid van cultuur, dorpshuizen en jeugdorganisaties met vrijwilligers te compenseren a.g.v. de coronamaatregelen. Dat is niet volledig besteed in 2021. De verwachting is dat in 2022 de zorgen van de organisaties groter zullen zijn dan in 2021 en dit budget nodig is om ondersteuning te verlenen. Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee € 12.000 In het jaar 2023 zal “De Slag om de Zuiderzee” in regio West-Friesland worden herdacht. De bijdrage zal begin 2022 betaald worden. Praktijk Ondersteuners huisartsenzorg (POH) € 13.000 Voortzetting/borging extra uren POH. Invoering inburgering € 43.000 Het regionale project inburgering heeft nog geen uitgaven gedaan voor de vorming van het Regionaal inburgeringsteam. Door een aantal ontwikkelingen (o.a.

lagere uitvoeringskosten dan vooraf verwacht en inpasbaarheid van de gewenste uitvoering van de gemeente Hoorn) is het inrichtingsvoorstel nog niet afgerond. Het vraagt meer tijd om aan het door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt te voldoen dat de uitvoering van de nieuwe taken binnen de rijksmiddelen uitgevoerd moeten worden. Hierdoor blijft de implementatie achter bij de planning en zijn er nog geen uitgaven gedaan uit dit budget.

Pagina 2 van 4

Eerstelijnszorg Wmo en Jeugd € 76.000 Uit het preventiebudget zijn een aantal activiteiten bekostigd zoals de praktijkondersteuner huisartsen en welzijn op recept. Dit loopt door in 2022 samen met een aantal andere initiatieven zoals een wijkggd'er.

Programma 6 Milieu Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie € 17.000 Alle zeven Westfriese gemeenteraden hebben in de periode februari/maart 2021 dezelfde klimaatambitie met de bijbehorende strategie vastgesteld. Om dit te behalen is vervolgens door de colleges een uitvoeringsagenda vastgesteld. Die agenda bevat gezamenlijke, regionale acties en zelfstandige, lokale (proces)acties. De lokale acties pakken we zoveel mogelijk in SED-verband op. We willen in 2022 starten met twee acties: een kansenkaart (SED) en een inspiratie-/handboek openbare ruimte (West-Friesland). We verzoeken de raad de restanten van de lopende exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2022 en beschikbaar te stellen voor de acties uit de uitvoeringsagenda. Klimaat en duurzaamheid € 171.000 Betreft middelen voor de lopende traject zoals het RES project, Transitievisie warmte (incl. start uitvoering), campagnes verduurzamen woningen, communicatie campagnes en de pilot gasloos. Deze kennen allen een meerjarige doorloop. In de kadernota zijn voor 2022 geen nieuwe aanvragen gedaan met de afspraak dat de resterende middel van 2021 overgeheveld worden. Alleen dan kan het programma van duurzaamheid voor 2022 zonder aanvullende middelen uitgevoerd worden.

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Uitvoeringsprogramma woonakkoord en uitvoeringsprogramma woonvisie € 33.000 Bedrag is begroot voor activiteiten uitvoeringsprogramma woonakkoord en uitvoeringsprogramma woonvisie. Een deel van de geplande activiteiten in 2021 uit het woonakkoord en de woonvisie schuiven door naar 2022. Daarnaast heeft de raad op 25-11-2021 reeds besloten om € 15.000 van het budget van 2021 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van het raadsvoorstel 'instrumenten verbetering positie koopstarters woningmarkt'. Om al deze zaken te kunnen dekken in 2022 dient het budget te worden overgeheveld. Uitvoeringsprogramma Omgevingswet € 233.000 Er is een SED-brede programmaplan implementatie Omgevingswet. De wet wordt 1-7-2022 van kracht. In 2022 vinden er ook nog voorbereidende werkzaamheden plaats. Het gaat daarbij om vervolgstappen voor de omgevingsvisie, omgevingsvergunning- en plan, en digitalisering. Door activiteiten zorgvuldig te plannen is het gelukt om meer geld beschikbaar te houden. Begin 2022 wordt door de afdeling RO een nieuw programmaplan gemaakt. Budgetten Centrumplan/Middenweg € 957.000 De onderhoudsperiode van het centrumproject loopt nog, hierdoor komen er nog facturen aan. Ook worden de kosten van de herinrichting van de Middenweg uit dit budget gedekt.

Pagina 3 van 4

Overzicht mutaties: Pr. 1 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7

Omschrijving budget Budget Onderzoek verdeelsleutel SED 49.000 Resultaat 2020 GR VRNHN 82.000 CUP: Ondermijning/toezicht/keurmerk Veilig Ondernemen 40.000 CUP: Verbetering vergunningenbestand 60.000 Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs 20.000 Tijdelijke huisvesting VSO-leerlingen 20.000 Opstellen IHP 4.000 Kerkenvisie 7.000 Culturele infrastructuur (compensatie corona) 97.000 Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee 12.000 Praktijk Ondersteuners huisartsenzorg 13.000 Invoering inburgering 43.000 Eerstelijnszorg Wmo en Jeugd 76.000 Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 17.000 Klimaat en duurzaamheid 171.000 Uitvoeringsprogramma woonakkoord en uitvoeringsprogramma woonvisie 33.000 Uitvoeringsprogramma Omgevingswet 233.000 Budgetten Centrumplan/Middenweg 957.000 Saldo mutaties

1.934.000

Pagina 4 van 4