Bijlage - Overhevelingsbesluit 2021

BIJLAGE OVERHEVELINGSBESLUIT 2021 TOELICHTING OP DE OVER TE HEVELEN BUDGETTEN

Programma 2 Veiligheid 

CUP: Ondermijning/toezicht/keurmerk Veilig Ondernemen (€ 49.000) De afgelopen jaren is de focus, zowel lokaal, regionaal als landelijk, steeds meer komen te liggen op ondermijning en voornamelijk op de preventieve aanpak hiervan. Zo ook binnen de gemeente Stede Broec. Omdat deze ondermijnende (criminele) activiteiten een zeer uiteenlopende diversiteit kent en criminelen zich gestuurd voelen door enige gemeentegrens, is de aanpak hiervan veelal een lastig en veelomvattend traject. Daarom kan deze diversiteit van ondermijning uitsluitend integraal en regionaal aangepakt worden en waarbij de gemeente Stede Broec ook een inspanning moet leveren. Wegens de coronacrisis hebben er in 2020 minder preventieve projecten plaats gevonden, te denken aan bewustwording voor ondermijning (bij burgers, ondernemers en in eigen huis), en hebben fysieke controles, als woon- en adresfraude en integrale controles bedrijventerrein, beperkt plaatsgevonden. In 2021 is het de bedoeling, wel afhankelijk van de (on)mogelijkheden rondom de coronamaatregelen, om ondermijning nog meer op de kaart te gaan zetten en structureel beleid hiertegen te ontwikkelen en verder uit te bereiden en waarbij het geplande programma van 2020 opgepakt en uitgebreid zal worden.



CUP: Verbetering vergunningenbestand (€ 30.000) Vanuit de samenleving en de landelijke overheid ligt er een verwachting en vereiste van een professioneler opdrachtgeverschap van de lokale gemeenten. Eén onderdeel hiervan is het ondermijningsproof maken van het vergunningenbestand en het nakomen van de afspraken in het kader van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Vanuit de veiligheidskant van de gemeente Stede Broec zou dit traject parallel lopen met het door ontwikkelproces van het vergunningentraject van het team Bouw- en Woningvergunningen, waarbij er voor gekozen is om alle vormen van vergunningen onder te brengen in één digitale applicatie. Wegens het uitstellen van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 en enkele tegenslagen in het implementatieproces van deze digitale applicatie is het niet mogelijk geweest om het verbeteren van het vergunningenbestand voor 100% in 2020 uit te voeren. In maart 2021 zal eerst het team Bouw- en Woningvergunningen overgaan op de nieuwe applicatie, gevolgd door het team evenementen en bijzondere wetten. Waarna in 2021 de bestaande en nieuwe vergunningen in de nieuwe applicatie komen en zullen aansluitend gekoppeld worden aan andere preventieprojecten op het gebied van ondermijning.

Programma 4 Economie 

Voorbereidingsbudget volkstuincomplex Kweeklust (budgettair neutraal) In de raadsvergadering van december 2020 is via de Financiële bijlage besloten een voorbereidingsbudget van € 50.000 vrij te maken. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. De uitvoering vindt plaats in 2021 en de onttrekking aan de algemene reserve ook.



Economische promotie (€ 3.000) Dit betreft structureel budget. Echter, voor het lopende project 'Promotie van de historische vaarroutes' in Stede Broec is dit budget hard nodig. Het lukte net niet om dit bedrag uit te geven in 2020, maar met overheveling kunnen we dit budget alsnog inzetten, samen met het budget 2021. Het totale budget is € 23.000. Hiervan gaat € 19.834 naar DMO HbA en Iron Man. Er is dus een klein bedrag over dat voor projecten zoals deze gebruikt kunnen worden.

Pagina 1 van 3

Programma 5 Samenleving 

Tijdelijke huisvesting VSO-leerlingen (€ 20.000) De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en Medemblik zijn al een geruime tijd met het de scholen uit het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in overleg. De wens van deze partijen is om leerlingen uit deze gemeenten die mogelijk aangewezen zijn op het voortgezet speciaal onderwijs thuisnabij van passend onderwijs te voorzien. De schoolbesturen kiezen voor een voorziening waarbij de expertise vanuit de vso scholen, het vmbo en het praktijkonderwijs wordt gebundeld om te voorzien in de onderwijs, - en ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen. Deze voorziening zal nabij deze scholen gehuisvest moeten worden. De gemeenten zijn nog in overleg met het samenwerkingsverband en de betrokken schoolbesturen over de huisvestingslocatie. Verwacht wordt dat hierin in de eerste helft van 2021 duidelijkheid is.



Opstellen Integraal HuisvestingsPan (IHP) (€ 7.000) Gemeente en schoolbesturen zijn in overleg over het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het basisonderwijs (ambitie 8,10 uitvoeringsprogramma). Voor het opstellen van het IHP is een externe deskundige aangetrokken. Door de lockdown heeft de voortgang van het IHP enige tijd stil gelegen. Daarnaast heeft het project vertraging opgelopen door onderzoek naar de mogelijkheden in Plan Zuid. Verwacht wordt dat het opstellen van het IHP in de eerste helft van 2021 wordt afgerond.



Taalniveau statushouders (€ 32.000) Ten behoeve van de voorbereiding op de komst van de nieuwe wet Inburgering heeft het ministerie middelen voor 2019 en 2020 beschikbaar gesteld aan gemeenten. Middels de Westfriese projectopdracht van 4 april 20219 (vastgesteld bij collegebesluit d.d. 28 april 2020) is besloten deze middelen regionaal in te zetten. Met deze budgetten worden de kosten gedekt die verband houden met de voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering (o.a. onderzoekskosten en kosten externe projectleider inburgering). Voor 2021 worden de resterende middelen gebruikt voor het verbeteren van het taalniveau van de groep inburgeraars uit Stede Broec die nog onder de huidige inburgeringswet vallen.



Ons Stede Broec (€ 30.000) In 2020 is de gemeente Stede Broec gestart met het project “implementatie Toegangsmodel” op basis van het amendement van de raad van juni 2019. Om een aantal zaken te kunnen bekostigen waaronder communicatie, ICT-aanpassingen en opleidingen is in april 2020 een budget door de raad vastgesteld. Totaal was dit een bedrag van € 35.000. Van dit budget resteert nog € 30.000. Door de overheveling kan de implementatie verder uitgerold worden.



Inburgering invoeringsmiddelen (€ 43.000) Via een decentralisatie-uitkering is € 43.000 beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet zou in gaan op 1 juli 2021, maar de ingangsdatum is uitgesteld tot 1 januari 2022. De invoeringsmiddelen worden derhalve in 2021 ingezet.



Preventief beleid SD (€ 100.000) Raadsbesluit maatregelen SD (Preventief beleid).



Kerkenvisie (€ 19.000) In 2019 is een decentralisatie-uitkering ontvangen voor het laten opstellen van een kerkenvisie. De uitkering is vanuit 2019 overgeheveld naar 2020. In beide jaren zijn werkzaamheden uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan en nu vindt het afronden van de rapportage plaats. Gezien het ontbreken van capaciteit is vooralsnog onduidelijk wanneer welke vervolgacties ondernomen gaan worden naar aanleiding van de rapportage.

Programma 6 Milieu 

Plan van aanpak ruimtelijke (klimaat)adaptatie (€ 29.000) Op de opgaven uit het Rijksplan Deltaplan Adaptie (DPRA) uit te voeren is in 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld. Het DPRA had oorspronkelijk als tussenstap gesteld dat klimaatbestendig en Pagina 2 van 3

waterrobuust inrichten in 2020 een onderdeel is van het beleid en handelen van overheden. Het proces vraagt veel participatie met betrokken partijen. Vanwege de ontstane situatie rond COVID-19 is de aanpak voor de participatie gewijzigd en daarmee het proces vertraagd. Het Rijk accepteert enige uitloop op het oorspronkelijke plan voor het behalen van de bovengenoemde tussenstap in jaar 2020. De planning is dat in 2021 het beleid en bijbehorende uitvoeringsagenda vastgesteld worden. 

Klimaat en duurzaamheid (€ 59.000) Vanwege o.a. niet voorziene subsidie, rijksinkomsten is het restantbudget ontstaan. In 2020 is een bestemming aan deze middelen gegeven. De uitgaven hiervan zullen echter pas vanaf 2021 plaatsvinden. De pilot gasloos is later in de planning opgenomen. Het is nu nog te ambitieus om een pilot voor een gasloze wijk uit te voeren. De wijkuitvoeringsplannen die na het vaststellen van de Transitie Visie Warmte in 2021 opgesteld gaan worden zullen inzichtelijk maken waar een pilot het beste gestart kan worden. Ook op overige onderwerpen zoals de Regionale Energie Strategie is vertraging van het programma opgetreden waardoor middelen en uitvoering naar 2021 zijn verschoven.



Circulaire economie (€ 30.000) Verschillende projecten op dit onderwerp ondernomen (w.o. inkoop en masterclass CE), maar door beperkte capaciteit heeft dit zich nog niet vertaald in een beleidsdocument. Hierdoor kunnen de CUPgelden mee naar 2021

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling 

Centrumplan (€ 280.000) De budgetten zijn in 2016 vrijgemaakt voor de werkzaamheden. Deze lopen echter door naar 2021.



Uitvoeringsprogramma Omgevingswet (€ 330.000) Het gaat om een incidenteel programmabudget (2019-2021). Per jaar worden (volgens planning) activiteiten uitgevoerd. Het is noodzakelijk om het (restant)budget over te hevelen om volgens het programmaplan de werkzaamheden uit te voeren.

Overzicht mutaties: Pr. 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7

Omschrijving budget CUP: Ondermijning/toezicht/keurmerk Veilig Ondernemen CUP: Verbetering vergunningenbestand Economische promotie Voorbereidingsbudget complex Kweeklust Onttrekking aan AR voor voorbereidingskrediet Tijdelijke huisvesting vso-leerlingen Opstellen IHP Taalniveau statushouders Ons Stede Broec Inburgering invoeringsmiddelen Preventief beleid SD Kerkenvisie Plan van aanpak (klimaat)adaptatie Klimaat en duurzaamheid Circulaire economie Uitvoeringsprogramma Omgevingswet Centrumplan

Budget 49.000 30.000 3.000 50.000 -50.000 20.000 7.000 32.000 30.000 43.000 100.000 19.000 29.000 59.000 30.000 330.000 280.000

Saldo mutaties

1.061.000

Pagina 3 van 3