Bijlage 1 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026

6. Totaaloverzicht mutaties bedragen * € 1.000) Saldo baten minus lasten (begrotingsresultaat) 2025 inc struct

2026 inc struct

2027 2028 2029 inc struct inc struct inc struct

Tot en met raad mei 2025

-889

772

-36 -2.134

-22 -2.189

0 -2.803

0 -2.286

Voorjaarsnota: Autonoom (2.2)

-117

903

-83

2.151

-7

2.222

0

1.241

0

1.336

Voorjaarsnota: Investeringen (2.3)

0

0

0

78

0

58

0

38

0

-2

Kadernota: Uitgangspunten begroting 2026 (3.1)

0

0

0

32

0

162

0

363

0

-21

0

0 -306

-535 -102

-535

0

-535

0

-535

-1.006 1.675 -425

-408 -131

-282

0 -1.696

Kadernota: Nieuw beleid (3.2) Na Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026

0 -1.509

28

7. Budgettair neutrale wijzigingen In onderstaande tabel staan budgettaire wijzigingen. Deze worden hier gepresenteerd omdat het budgetoverhevelingen tussen verschillende programma’s of omdat het een mutatie voor lasten als wel baten betreft. Omdat het budgettair neutrale wijzigingen zijn wordt er geen toelichting gegeven. (bedragen * € 1.000) Omschrijving Lasten: Programma Bestuur en dienstverlening Verdelen huisvestingslasten Programma Ruimte Aanleg glasvezel Storting in Reserve Glasvezel Aanleg glasvezel Toezicht aanleg glasvezel Centrumontwikkelingen Storting Reserve Centrumontwikkelingen Herontwikkeling De Middend Nazorg ex-gedetineerden Lokaal isolatieprogramma Uitvoering klimaat en duurzaamheidsprogramma Opstellen Soorten Management Plan (SMP) Warmtetransitie Uitvoering Energiebesparingsakkoord Stroomnet voor grootverbruikers Cultureel erfgoed Programma Samenleving Overschot MO/BW storten in Reserve SD SPUK Inburgeringsvoorzieningen Subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)/bibliotheekwerk Kunst openbare ruimte Budget Onderwijsachtertandenbeleid Projectbegeleiding MFA Plan Zuid Nazorg ex-gedetineerden Cultureel erfgoed Baten: Programma Bestuur en dienstverlening Verdelen huisvestingslasten Programma Ruimte Vergoeding bekabelaar Onttrekking Reserve Glasvezel Reserve Centrumontwikkelingen Reserve dekking kapitaallasten

Centrumontwikkelingen

2025

-65

2026

2028

2029

-65

-65

-65

-12

-12

-12

-178

-184

-190

-193

-15 -875 -50 12 172

12 178

12 184

12 190

12 193

65

65

65

65

65

949 550 206

745

-49 -900 -350 -200 -206 -161 -51 -12 -1.380

-65

2027

-745

-12

-493 -148 -22 -13 -40 -172

-60

-234 -460 -220 -22

161

29

Reserve Centrumontwikkelingen SPUK Lokale aanpak isolatie SPUK Energiearmoede Middelen regeling CDOKE SPUK Nationaal isolatieprogramma Onttrekking aan de Reserve Klimaat en duurzaamheid Middelen regeling CDOKE Onttrekking aan de Reserve Klimaat en duurzaamheid Onttrekking aan de Reserve Klimaat en duurzaamheid Programma Samenleving Teruggave overschot MO/BW SPUK Inburgeringsvoorzieningen SPUK Versterken bibliotheeknetwerk SPUK Informatiepunt Digitale Overheid Onttrekking Reserve Kunst en cultuurfonds Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid Onttrekking Reserve Grondbedrijf Saldo mutaties

51 866 514 493 148 60 22 13 40

234 460 220 22 15 875 50 0

0

0

0

0

In bovenstaande tabel zijn een aantal specifieke uitkeringen (Spuk-en) opgenomen. Dit zijn uitkeringen die de gemeente ontvangt om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. De gemeente moet zich hierover verantwoorden. Verder zijn een aantal incidentele budgetten uit de begroting 2025 opgenomen waarvan in het raadsvoorstel voor het Overhevelingsbesluit is besloten om deze budgetten en de onttrekking aan de reserve op te nemen in dit document. Het betreft de budgetten voor Coördinatie en toezicht aanleg glasvezel, Uitvoeringsprogramma Omgevingswet, Herontwikkeling De Middend en Onderhoud kunstbeelden buitenruimte. Verdelen huisvestingslasten Budgettair neutrale wijziging voor huisvestingslasten. Deze komt voort uit een afspraak met de SED Organisatie. Aanleg glasvezel Verschillende bekabelaars zijn nog bezig met de aanleg van glasvezel. Hiervoor ontvangen we degeneratiegelden. Deze baten dekken de lasten voor toezicht en werkvoorbereiding. Een deel van de lasten wordt in rekening gebracht bij de aanbieder. Het saldo wordt gestort in de Reserve Glasvezel. Dus: Lasten Baten Storting in de reserve

2025 € 599.000 € 949.000 € 350.000

2026 €0 € 745.000 € 745.000

30

Centrumontwikkelingen De kosten met betrekking tot de projectopdracht voor fase 5 van het centrum van € 45.000 en de kosten voor de projectopdracht openbare ruimte Centrum Zuid Stede Broec van € 161.000 worden gedekt uit de hiervoor bestemde Reserve Centrumontwikkelingen. Centrumontwikkelingen Bij de start van de centrumontwikkelingen in 2013 zijn er middelen vrijgemaakt voor het centrum. Deze middelen zijn gesplitst in de investeringsbudgetten en reguliere budgetten. Vanuit de reguliere budgetten is inmiddels de reserve centrumontwikkelingen gevormd. Van de investeringen was alleen de investering in de Middenweg nog niet afgerond. Nu de werkzaamheden hier zijn afgerond kunnen we deze investering ook afsluiten. Wij stellen voor het resterende bedrag van € 161.000 vanuit de reserve ter dekking van kapitaallasten toe te voegen aan de Reserve Centrumontwikkelingen. Herontwikkeling De Middend In de Najaarsnota 2024 is in 2024 een budget van € 60.000 gevormd met als dekking een onttrekking aan de Reserve Centrumontwikkelingen. Van het budget resteert € 51.000. Nazorg ex-gedetineerden Budget nazorg ex-gedetineerden wordt verplaatst van programma Samenleving naar programma Ruimte, in lijn met waar beleid en uitvoering plaatsvinden. Lokaal isolatieprogramma In 2025 isoleren van koopwoningen met een slecht energielabel vanuit de ontvangen SPUKS NIP en Energiearmoede.

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) De CDOKE middelen zijn bij het Rijk aangevraagd en verkregen en zijn bedoeld om het klimaat en duurzaamheidsprogramma uit te voeren. In 2025 wordt capaciteit ingehuurd voor het klimaatprogramma. Voor de Westfriese regionale samenwerking worden ook CDOKE middelen ingezet. Opstellen Soorten Management Plan (SMP) In 2025 wordt het gebiedsgerichte SMP opgesteld. Het SMP beschrijft welke mitigerende maatregelen er in een gebied moeten komen om de verblijfsplaatsen van beschermde diersoorten te beschermen. Het SMP is verbonden aan het Nationaal Isolatieprogramma. Nadat in 2025 een SMP is opgesteld, moet in 2026 uitvoering worden gegeven aan het plan. De verwachte uitgaven worden gedekt door de Reserve Duurzaamheid. Warmtetransitie Er wordt een Wijkuitvoeringsplan opgesteld. Hiervoor is subsidie van de provincie voor verkregen. De benodigde cofinanciering voor 2025 groot € 22.000 wordt gedekt vanuit de CDOKE middelen. Uitvoering Energiebesparingsakkoord Voor de uitvoering van het Energiebesparingsakkoord worden bedrijven bezocht en gecontroleerd op de uitvoering van de noodzakelijke energiebesparende maatregelen. De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de Reserve Klimaat en duurzaamheid. 31

Stroomnet voor grootverbruikers In het najaar van 2025 starten we een haalbaarheidsonderzoek samen met het bedrijfsleven om collectieve oplossingen op het stroomnet te verkennen. De lasten worden gedekt door de Reserve Klimaat en duurzaamheid. Cultureel erfgoed Omdat de beschrijving van de taken en voornemens met betrekking tot Monumenten en Erfgoed voortaan wordt opgenomen onder het Programma Ruimte en niet meer onder het Programma Samenleving, worden de daarbij aan de orde zijn de budgetten ook verplaatst van Programma Samenleving naar Programma Ruimte. Teruggave overschot MO/BW Voor- en nadelen op de regionale budgetten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang worden verrekend met de daarvoor ingestelde regionale bestemmingsreserve. Het saldo van de bestemmingsreserve mag maximaal 5% zijn van de rijksinkomsten van 2024. Dit is conform raadsbesluit eind 2019/begin 2020. Het verschil tussen de werkelijke stand en de 5% van het budget wordt jaarlijks naar rato van inwoneraantal verdeeld over de gemeenten. Het voorstel is om de teruggave te storten in de Reserve Sociaal domein SPUK Inburgeringsvoorziening Dit is voor de kosten van de inburgeringsvoorzieningen voor statushouders in onze gemeente. Deze kosten worden gedekt met de SPUK inburgeringsvoorzieningen en de SPUK onderwijsroute.

Eenmalige specifieke uitkering versterken bibliotheeknetwerk De gemeente heeft in 2024 een specifieke uitkering (SPUK versterken bibliotheekwerk) toegekend gekregen om de bibliotheek te versterken. Het bedrag is in 2024 ontvangen door de gemeente, maar niet in 2024 uitgegeven. Daarom moet het bedrag nog opgenomen worden in de begroting 2025. De SPUK wordt in 2025 ingezet om de bibliotheek te versterken. Hiermee bereidt de gemeente zich voor op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2026. Dan gaat de zorgplicht gelden waarmee de gemeente de wettelijke taak krijgt om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s)/bibliotheekwerk Sinds 1 januari 2023 ligt de financiering van de IDO’s bij de gemeenten. Gemeenten krijgen hiervoor een SPUK van het Rijk om de bestaande IDO’s te kunnen bekostigen. Om inwoners te helpen zijn er Informatiepunten Digitale Overheid ingesteld bij de bibliotheken, waar mensen met allerlei hulpvragen aankloppen. Medewerkers van de informatiepunten krijgen niet alleen specifieke vragen over digitale overheidsdiensten, ook wordt hulp gevraagd over digitalisering in het algemeen.). Onderhoud Kunst in de openbare ruimte Jaarlijks wordt er regulier onderhoud uitgevoerd aan de kunstobjecten in de Openbare Ruimte. Dit betreft het schoonmaken van de kunstwerken en de herdenkingsmonumenten.

Daarnaast is er groot onderhoud nodig op een aantal kunstwerken. Dit budget is al geaccordeerd in 2024 en het voorstel is om in 2025 opnieuw dit budget te vormen en te dekken door de Reserve Kunst en Cultuur.

32

Onderwijsachterstandenbeleid Het budget voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB-budget) is gelabeld geld. Bij beschikking ontvangen met als doel het terugdringen van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Projectbegeleiding MFA plan Zuid In 2024 is een budget geaccordeerd van € 50.000 voor projectbegeleiding. Dekking vindt plaats door de Reserve Grondbedrijf. Het project is gestart in 2025.

33