Bijlage 1 Strategisch Vastgoedplan HEVO
Tekst van het document
2027-2030
Afstoten
2027-2030
Instandhouden
2031-2034
Opmerkingen Onderzoek de mogelijkheid van verkoop aan LTC Wings.
Onderzoek naar een mogelijke combinatie met een andere gymzaal.
Oosterleek Gebouwnaam
Categorie
Bouwjaar
Op basis van
Toelichting Beslisboom
Scenario
Uitvoeringstermijn
Opmerkingen Maak een beleidsplan.
Kerk
Sociaal cultureel
1690
Geen onderdeel van beleid
Er is geen beleid voor sociaal-culturele voorzieningen in Drechterland. Verenigingen/stichtingen geven aan zonder steun van de gemeente niet te kunnen voortbestaan.
Instandhouden
2027-2030
Schellinkhout Gebouwnaam
Categorie
Bouwjaar
Op basis van
Toelichting Beslisboom
Scenario
Uitvoeringstermijn
De Dregt (dorpshuis/gymzaal)
Sport
1984
Wettelijke taak
Voorzien in gymzalen voor bewegingsonderwijs maakt onderdeel uit van de wettelijke taak. Voor basisonderwijs geldt dat de gymzaal op maximaal 1 kilometer loopafstand mag liggen. Er wordt Nieuwbouw ENG nader onderzocht of alle gymzalen noodzakelijk zijn om in bewegingsonderwijs te voorzien.
Kerktoren
Erfgoed
1375
Geen onderdeel van beleid
Er is geen actueel beleid op het gebied van erfgoed dat benoemt dat dergelijk vastgoed in eigendom dient te zijn.
Afstoten
2027-2030
Woning Dorpsweg 104
Overig
1950
Geen onderdeel van beleid
Wanneer de bewoners het pand verlaten, wordt de woning afgestoten
Afstoten
2027-2030
Bibliotheek (in voormalig Raadhuis) + onderste berging ruimtes
Sociaal cultureel
1765
Wettelijke taak
Het voorzien in huisvesting voor bibliotheken is een wettelijk taak. Verspreid over de gemeenten zijn 5 bibliotheken. De wet schrijft niet voor hoeveel bibliotheken een gemeente verplicht is te faciliteren.
Afstoten
2027-2030
2027-2030
Opmerkingen
Maak een plan voor verkoop.
Onderzoek naar locatie elders uitvoeren.
Wijdenes Gebouwnaam
Categorie
Bouwjaar
Op basis van
Toelichting Beslisboom
Scenario
De Wiekslag – gymzaal en dorpshuis
Sport
1977
Wettelijke taak
Voorzien in gymzalen voor bewegingsonderwijs maakt onderdeel uit van de wettelijke taak. Voor basisonderwijs geldt dat de gymzaal op maximaal 1 kilometer loopafstand mag liggen. Er wordt Nieuwbouw ENG nader onderzocht of alle gymzalen noodzakelijk zijn om in bewegingsonderwijs te voorzien.
Kerktoren
Erfgoed
1580
Geen onderdeel van beleid
Er is geen actueel beleid op het gebied van erfgoed dat benoemt dat dergelijk vastgoed in eigendom dient te zijn.
Uitvoeringstermijn 2027-2030
2027-2030
Opmerkingen
Maak een plan voor verkoop.
Referentie: 1696402-0085.0.7.
Afstoten
Pagina 46 van 53
Venhuizen Gebouwnaam
Categorie
Bouwjaar
Op basis van
Toelichting Beslisboom
Scenario
Uitvoeringstermijn
Kerktoren incl. uurwerk
Erfgoed
1875
Geen onderdeel van beleid
Er is geen actueel beleid op het gebied van erfgoed dat benoemt dat dergelijk vastgoed in eigendom dient te zijn.
Koggehuis
Erfgoed
1800
Geen onderdeel van beleid
Er is geen actueel beleid op het gebied van erfgoed dat benoemt dat dergelijk vastgoed in eigendom dient te zijn.
Afstoten
2027-2030
Begraafplaats berging
Erfgoed
1970
Geen onderdeel van beleid
Er is geen actueel beleid op het gebied van erfgoed welke benoemt dat dergelijk vastgoed in eigendom dient te zijn. Vanuit de kerngroep is het voorstel om de bergingen op begraafplaatsen in stand te houden, vanwege praktische redenen van het werk aan het onderhoud van de begraafplaatsen.
Instandhouden
2027-2030
Voorzieningsgebouwtje + woonwagenstandplaats
Overig
1984
Wettelijke taak
Instandhouden
2027-2030
Woonwagenplaats
Overig
1984
Wettelijke taak
De gemeente is verplicht voldoende standplaatsen te realiseren voor woonwagenbewoners
Instandhouden
2027-2030
Dorpshuis De Buurt
Sociaal cultureel
1952
Geen onderdeel van beleid
Er is geen beleid voor sociaal-culturele voorzieningen in Drechterland. Verenigingen/stichtingen geven aan zonder steun van de gemeente niet te kunnen voortbestaan.
Instandhouden
2027-2030
Bibliotheek Venhuizen
Sociaal cultureel
1967
Wettelijke taak
Het voorzien in huisvesting voor bibliotheken is een wettelijk taak. Verspreid over de gemeenten zijn 5 bibliotheken. De wet schrijft niet voor hoeveel bibliotheken een gemeente verplicht is te faciliteren.
Instandhouden
2027-2030
HOED en apotheek
Zorg
2000
Geen onderdeel van beleid
Het voorzien in huisvesting voor dergelijke instanties maakt geen onderdeel uit van beleid.
Instandhouden
2027-2030
Dorpshuis ’t Centrum
Sociaal cultureel
1967
Geen onderdeel van beleid
Er is geen beleid voor sociaal-culturele voorzieningen in Drechterland. Verenigingen/stichtingen geven aan zonder steun van de gemeente niet te kunnen voortbestaan.
Instandhouden
2027-2030
Afstoten
2027-2030
Opmerkingen Maak een plan voor verkoop.
Breng gebruikers elders onder.
Dit is een wettelijke taak
Dit is een wettelijke taak
Maak beleid hiervoor.
Maak beleid hiervoor.
Westwoud Gebouwnaam
Categorie
Bouwjaar
Op basis van
Kerktoren incl. uurwerk
Erfgoed
1864
Geen onderdeel van beleid
Voormalige peuterspeelzaal
Onderwijs/Sociaal
1965
Geen onderdeel van beleid
Brandweergarage Westwoud
Veiligheid
2000
Wettelijke taak
Voormalige basisschool de Westwijzer
Sociaal cultureel
MFA Westwoud
Sociaal cultureel
Toelichting Beslisboom Er is geen actueel beleid op het gebied van erfgoed dat benoemt dat dergelijk vastgoed in eigendom dient te zijn.
Scenario
Uitvoeringstermijn
Afstoten
2027-2030
Afstoten
2027-2030
Maximaal verduurzamen
2031-2034
Geen onderdeel van beleid
Instandhouden
2027-2030
Wettelijke taak
Instandhouden
2027-2030
Opmerkingen Maak een plan voor verkoop.
Onderzoek naar bezetting van het pand uitvoeren. Het voorzien in huisvesting voor de Brandweer is een wettelijk taak.
Te zijner tijd afstoten
Referentie: 1696402-0085.0.7.
2025
Pagina 47 van 53
Financiën Referentie: 1696402-0085.0.7.
Pagina 48 van 53
7. Financiën In dit hoofdstuk worden de beschreven scenario’s per object voorzien van een financieel kader. Er wordt eerst ingegaan op het kwaliteitsniveau en de kostenverdeling. Vervolgens wordt de financiële vertaling voor elke gemeente inzichtelijk gemaakt. Dit leidt tot een overzicht van de totale investeringskosten en vervolgens van de jaarlijkse lasten voor de gemeente als eigenaar.
7.1. Uitgangspunten Voor de financiële doorrekening is gerekend op basis van kengetallen met de volgende uitgangspunten: • Bij de bepaling van de investeringskosten zijn een aantal zaken uitgesloten zoals onder andere de tijdelijke huisvesting, financieringskosten en de koste met betrekking tot de aan- en verkoop van gronden en opstallen. • Alle kosten die in dit document genoemd worden zijn prijspeil heden, loon- en prijsstijgingen zijn gezien de globale aard van het document dus niet opgenomen. • De kosten die zijn opgenomen in dit document zijn meerkosten bovenop de kosten die zijn opgenomen in het MJOP, daarom zijn er bij het instandhouden van een object geen kosten opgenomen. • Omdat de kosten voor het functioneel aanpassen of verduurzamen van een object bovenop de kosten in het MJOP komen zijn hier wel kosten voor opgenomen. • De kosten voor maximaal verduurzamen en nieuwbouw zijn inclusief de sloopkosten van het huidige object, voor het model is het uitganspunt dat het BVO van een nieuw te realiseren object gelijk is aan het te slopen object. • Momenteel is het uitgangspunt dat er geen kosten dan wel opbrengsten zijn bij het afstoten van een object. Na het afstoten van een object vervallen de kosten in het MJOP, deze “opbrengsten" in exploitatie zijn momenteel nog niet meegenomen in het model.
In onderstaande tabel is het programma weergegeven voor de jaren op basis van het kengetal. Daarbij is uitgegaan van onderstaande termijnen: • Termijn 1: 2027-2030 • Termijn 2: 2031-2034 • Termijn 3: > 2035 Voor de drie gemeenten samen worden de volgende investeringen verwacht: Investeringskosten per uitvoeringstermijn Uitvoeringstermijnen Investeringskosten inclusief BTW 2027-2030 2031-2034 2035< Totaal
€ 57.240.000 € 29.530.000 € 22.880.000 € 109.650.000
7.2. Investeringskosten De investeringskosten bestaan uit zowel de daadwerkelijke bouwkosten als de bijkomende kosten. De bijkomende kosten bevatten onder andere kosten met betrekking tot de realisatie van het project, zoals het ontwerp, technisch advies, projectmanagement, leges en procesbegeleiding.
Referentie: 1696402-0085.0.7.
Pagina 49 van 53
Investeringskosten per uitvoeringstermijn Stede Broec Uitvoeringstermijnen Investeringskosten inclusief BTW 2027-2030 € 30.310.000 2031-2034 € 23.980.000 2035< € 6.410.000 Totaal € 60.700.000 Investeringskosten per uitvoeringstermijn Drechterland Uitvoeringstermijnen Investeringskosten inclusief BTW 2027-2030 € 5.080.000 2031-2034 € 1.330.000 2035< € 15.490.000 Totaal € 21.900.000 Investeringskosten per uitvoeringstermijn Enkhuizen Uitvoeringstermijnen Investeringskosten inclusief BTW 2027-2030 € 21.850.000 2031-2034 € 4.220.000 2035< € 980.000 Totaal € 27.050.000
7.3. Eigenaarslasten De investeringskosten zijn ook vertaald naar eigenaarslasten per jaar. De totale eigenaarslasten zijn een optelling van de jaarlijkse kosten met betrekking tot de kapitaals- en verzekeringslasten, publieke heffingen en de onderhoudskosten conform het MJOP.
Referentie: 1696402-0085.0.7.
Eigenaarskosten per jaar per gemeente per uitvoeringstermijn Uitvoeringstermijn Stede Broec Huidig € 3.696.214 Na realisatie van uitvoeringstermijn 2027-2030 € 3.900.530 Na realisatie van uitvoeringstermijn 2031-2034 € 4.766.664 Na realisatie van uitvoeringstermijn na 2035 € 5.024.889 Eigenaarskosten per jaar per gemeente per uitvoeringstermijn Uitvoeringstermijn Drechterland Huidig € 2.242.505 Na realisatie van uitvoeringstermijn 2027-2030 € 1.598.664 Na realisatie van uitvoeringstermijn 2031-2034 € 1.668.899 Na realisatie van uitvoeringstermijn na 2035 € 2.291.695 Eigenaarskosten per jaar per gemeente per uitvoeringstermijn Uitvoeringstermijn Enkhuizen Huidig € 2.746.505 Na realisatie van uitvoeringstermijn 2027-2030 € 2.972.660 Na realisatie van uitvoeringstermijn 2031-2034 € 3.067.451 Na realisatie van uitvoeringstermijn na 2035 € 2.996.199
Pagina 50 van 53
Gemeente
Huidig totaal eigenaarslasten per jaar
Eigenaarslasten per gemeente per jaar Nieuw totaal eigenaarslasten per Nieuw totaal eigenaarslasten jaar na realisatie van per jaar na realisatie van uitvoeringstermijn 2027-2030 uitvoeringstermijn 2031-2034
Nieuw totaal eigenaarslasten per jaar na realisatie van uitvoeringstermijn na 2035
Stede Broec Drechterland Enkhuizen
€ € € €
€ € € €
€ € € €
Referentie: 1696402-0085.0.7.
3.696.214 2.242.505 2.746.505 8.685.224
3.900.530 1.598.664 2.972.660 8.471.853
€ € € €
4.766.664 1.668.899 3.067.451 9.503.015
5.024.889 2.291.695 2.996.199 10.312.782
Pagina 51 van 53
Referentie: 1696402-0085.0.7.
Pagina 52 van 53
Colofon Uitgave: Datum:
HEVO B.V. 9 oktober 2025
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Contact Statenlaan 8 5223 LA 's-Hertogenbosch
Burg. Roelenweg 40 8021 EW Zwolle
T 073 - 6 409 409 info@hevo.nl
T 038 - 4 258 101
www.hevo.nl ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven
Referentie: 1696402-0085.0.7.
Pagina 53 van 53