Document · PDF

Bijlage 1 jaarstukken 2024 met getekende CV

Gemeenteraad 3 juli 2025, gemeente Stede BroecBij agendapunt: Vaststellen Jaarstukken 202425.153 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2024

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Inhoud Algemeen.............................................................................................................................. 4 Kerngegevens ........................................................................................................... 5 Leeswijzer ................................................................................................................. 6 Programmaverantwoording ................................................................................................... 7 Bestuur en dienstverlening ........................................................................................ 8 Ruimte ..................................................................................................................... 15 Samenleving............................................................................................................ 29 Paragrafen .......................................................................................................................... 39 Lokale heffingen ...................................................................................................... 40 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................. 48 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................

55 Financiering ............................................................................................................. 59 Bedrijfsvoering......................................................................................................... 64 Verbonden partijen .................................................................................................. 75 Grondbeleid ............................................................................................................. 87 Financiën ............................................................................................................................ 92 Overzicht van baten en lasten ................................................................................. 93 Balans en de toelichting .......................................................................................... 98 Verantwoording Specifieke Uitkering ..................................................................... 123 Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................... 147 Rechtmatigheidsverantwoording............................................................................ 148 Bijlagen .............................................................................................................................

149 Controleverklaring ............................................................................................................. 150

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Algemeen

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Kerngegevens De kerngegevens zijn opgedeeld in de categorieën sociale-, fysieke- en financiële structuur.

Werkelijk 2023

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: - 0 t/m 4 jaar - 5 t/m 17 jaar - 18 t/m 44 jaar - 45 t/m 64 jaar - 65 jaar en ouder

22.149

22.203

22.210

1.067 3.150 6.889 5.911 5.132

1.087 3.144 6.857 5.958 5.157

1.079 3.172 6.840 5.960 51.59

Aantal leerlingen waarvan: - leerlingen basisonderwijs - leerlingen voortgezet onderwijs

4.053

3.993

4.195

2.074 1.979

2.054 1.939

2.152 2.043

Aantal woonruimten

9.620

9.754

9.836

Oppervlakte gemeente (in hectare)

1.642

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Fysieke structuur

Financiële structuur

Werkelijk 2023

lasten baten saldo voor resultaatbestemming mutatie reserves saldo na resultaatbestemming

60.589 60.360 -229 513 284

64.334 62.431 -1.903 962 -941

74.366 78.773 4.407 683 5.091

belastingopbrengsten rioolheffing afvalstoffenheffing algemene uitkering

5.610 1.734 3.399 40.888

5.880 1.979 3.548 45.524

5.998 2.233 3.485 48.273

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit: - het jaarverslag wat weer bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen en - de jaarrekening wat bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de balans. In de programmaverantwoording wordt voor elk programma beschreven wat is beoogd, wat is bereikt en wat daarvoor is gedaan. Per programma zijn de verschillen tussen de begroting 2024 en de realisatie 2024 geanalyseerd. De paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Het gerealiseerde resultaat wordt als volgt bepaald: baten programma A baten programma B, etc gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen lasten programma A lasten programma B, etc lasten Overhead

+/+ € +/+ € +/+ € -/- € -/- € -/- € --------------

saldo baten en lasten onttrekkingen reserves stortingen reserves saldo mutaties reserves gerealiseerde resultaat

€ +/+ € -/- € -------------€ -------------€

Getalnotatie Voor zover mogelijk zijn de bedragen gedeeld door 1.000. Een bedrag als € 66.731 wordt weergegeven als 67.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programmaverantwoording

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bestuur en dienstverlening Inleiding In 2024 is de uitvoering van het coalitieakkoord “Samenwerken, Samen leven, Samen ontwikkelen” verder opgepakt.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuur en ondersteuning Ambitie De gemeente Stede Broec is een bestuurskrachtige gemeente. Wat hebben we bereikt? We kennen een open bestuurscultuur, stellen heldere doelen en communiceren daarover. We behartigen de belangen in de regio. Wat hebben we ervoor Via de raadsagenda geven we aan wanneer en op welke wijze gedaan? we beleid bespreken en communiceren we actief met inwoners over belangrijke onderwerpen. Door de Wet Open Overheid (Woo) projectmatig in te voeren, geven we efficiënter invulling aan het beschikbaar stellen van openbare informatie. Bestuur en ondersteuning (inwonersparticipatie) Ambitie Het gemeentebestuur luistert naar signalen uit de gemeente en inwoners voelen zich betrokken bij wat hen aangaat. Wat hebben we bereikt? We werken met een éénduidige manier om een participatieaanpak op te stellen. Hiermee is vooraf duidelijk waarom, waarover en op welke wijze een actieve bijdrage van inwoners wordt gevraagd. Zo wordt het maatschappelijk potentieel beter benut en worden er samen oplossingen gezocht voor een gevoeld probleem. Wat hebben we ervoor Bij verschillende projecten zijn inwoners en verenigingen gedaan? vroegtijdig betrokken (offline en/of online, via platform samen.stedebroec.nl), bij nieuw beleid en/ of de uitvoering.

Denk hierbij aan de omgevingsvisie, woningbouw Nijevoert en de herinrichting Centrumgebied Stede Broec - Zuid. Dienstverlening Ambitie

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wij zijn een professionele organisatie met oog voor de behoeften en vragen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. • Wij leveren goede, duidelijke en klantvriendelijke dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. • Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen (inclusieve dienstverlening). In 2024 hebben we het onderdeel ‘bereikbaarheid’ uit het uitvoeringsprogramma focus op DVL voorbereid en afspraken 8

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ter verbetering vastgesteld. Deze afspraken worden in 2025 gemonitord middels een onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid. Regionale samenwerking Ambitie Regionale samenwerking draagt bij aan onze bestuurskracht. Wat hebben we bereikt? De regionale samenwerking groeit en is ook voor onze gemeente van belang. Op de schaal van Noord-Holland Noord en Westfriesland zijn in 2024 mooie resultaten behaald. Op de schaal van Noord-Holland Noord is met succes een aanvraag ingediend voor een Regiodeal. En in Westfriesland is een belangrijke stap gezet om te komen tot een goede afweging bij de verdeling van de schaarste openbare ruimte. Er is behoefte aan ruimte voor wonen, recreatie, mobiliteit, energietransitie en nog veel meer zaken. De Westfriese gemeenten hebben een Ruimtelijke Agenda Westfriesland opgesteld waarin ordenende principes zijn uitgewerkt die moeten helpen bij zorgvuldige ruimtelijke onderneming. Daarnaast is een start gemaakt met de herijking van het Pact van Westfriesland. Wat hebben we daarvoor Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt een bijdrage geleverd aan gedaan? de vele regionale projecten. Waar nodig nemen we ook de verantwoordelijkheid om als bestuurlijk- en/of ambtelijk opdrachtgever bij te dragen aan de regionale samenwerking. Overhead Ambitie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Overhead Ambitie

Wat hebben we bereikt?

Stede Broec heeft een gezonde financiële positie. De begroting was structureel en reëel in evenwicht waardoor wij door de provincie onder preventief financieel toezicht zijn geplaatst. De Algemene reserve is 10% van het begrotingstotaal. Om de reservepositie te verbeteren is het jaarresultaat 2023 in de Algemene reserve gestort. Hiermee is de Algemene reserve gestegen naar € 6.790.000.

De gemeente Stede Broec werkt met de gemeenten Enkhuizen en Drechterland samen om de hedendaagse vraagstukken te kunnen oppakken. Het afgelopen jaar stond in het teken van doorontwikkeling. We hebben belangrijke stappen gezet om de organisatie verder te versterken. Een belangrijke pijler in 2024 was de evaluatie van de sturingsfilosofie ‘Sturing & Ruimte’. In samenwerking met medewerkers en leidinggevenden is geanalyseerd hoe we sturing en verantwoordelijkheid binnen de organisatie optimaal kunnen inrichten. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd die bijdragen aan verdere professionalisering en effectieve besluitvorming. 9

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben een medewerkersonderzoek uitgevoerd, waarin medewerkers de organisatie gemiddeld een 7 gaven. Dit onderzoek bood aanknopingspunten voor verbetering, waaronder aantrekkelijk werkgeverschap en interne samenwerking. Naast dit onderzoek zijn exitgesprekken gevoerd door een externe partij, wat extra inzicht heeft gegeven in de beweegredenen van vertrekkende medewerkers en hoe we als organisatie verder kunnen groeien. Verder lag de focus op drie kernambities: dienstverlening, samenwerken en een organisatie in balans. Dit heeft geleid tot een meer strategische aanpak in onze bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van onze medewerkers.

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente bestedingsdoel is bepaald. Deze inkomsten zijn vrij te besteden. Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen is als volgt:

waarvoor

geen

Primitieve Begroting na Rekening Verschil begroting wijziging Onroerende zaakbelasting (eigendom woningen) Onroerende zaakbelasting (eigendom niet-woningen) Onroerende zaakbelasting (gebruik niet-woningen) Hondenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Verhuur gemeente eigendommen Opbrengst markt- en standplaatsen Onvoorzien Totaal

4.549 633 459 108 84 10 45.524 155 -1.333 844 28 15 51.076

4.659 633 459 108 114 10 47.727 205 -845 868 28 15 53.981

4.656 638 472 111 120 2 48.273 211 -550 922 12 0 54.867

-3 5 13 3 6 -8 546 6 295 54 -16 15 916

Overhead Overhead moet centraal worden begroot (begroting) en verantwoord (jaarstukken). Onder overhead wordt het geheel van functies verstaan dat gericht is op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voorbeelden hiervan zijn: leidinggevenden primair proces, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken, bestuursondersteuning, facilitaire zaken, ICT, huisvesting, financiën en toezicht en controle op de eigen organisatie. Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. 10

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Onderdeel

Lasten

Baten

108 5.853 2.096 8.057

1.541 1.541

Kapitaallasten Bijdrage aan de SED organisatie Overige kosten Totaal

Vennootschapsbelasting De gemeente hoeft geen rekening te houden met een belastinglast over het jaar 2024. Om de last van de vennootschapsbelasting in te kunnen schatten over het jaar 2024 is onderzocht welke activiteiten opbrengsten van derden worden ontvangen en of deze mogelijk zijn te kwalificeren als ondernemingsactiviteiten. De gemeente heeft in 2024 opbrengsten behaald met een aantal activiteiten. Bij deze activiteiten wordt naar onze mening niet voldaan aan de criteria van het fiscale ondernemerschap. Over een aantal activiteiten wordt op dit geprocedeerd door andere gemeenten tegen de belastingdienst. Mocht de rechter een voor ons negatieve uitspraak doen, loopt de gemeente Stede Broec een risico dat we deze activiteiten mee moeten nemen in de aangifte. Onvoorzien De post onvoorzien welke is opgenomen in de begroting 2024 bedraagt € 15.000. Er zijn geen mutaties geweest.

Indicatoren Naam verplichte indicator

Eenheid

Bron

Formatie *

Fte per 1.000 inwoners

SED organisatie

7,06

Bezetting *

Fte per 1.000 inwoners

SED organisatie

6,61

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

SED organisatie

293

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten extern *)

SED organisatie

21,2

Overhead

% van totale lasten

SED organisatie

8,7

Meest recent

Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Bestuur en dienstverlening werken we samen met de volgende verbonden partijen: • SED organisatie, • Westfries Archief en • Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (OBS). Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen:

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wat heeft het gekost? Primitieve

Begroting

begroting

na wijziging

Totaal lasten

12.408

12.832

12.755

Totaal baten

53.880

56.488

57.442

Saldo van baten en lasten

41.472

43.656

44.687

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

1.619

1.609

41.552

45.275

46.296

voordelig

Resultaat

Toelichting afwijkingen Werkelijk t.o.v. Begroting (> € 20.000)

bedrag

Werkelijk

V/N

Bijdrage SED organisatie

723

Rente

-460

Wachtgeld en pensioen (ex-)bestuurders

-22

Spuk Sport

-220

Griffie

Dienstverleningsvisie

CUP: Regionale samenwerking

Uitvoering WOZ Algemene uitkering Doorbelasting Huisvestingskosten

-24 546 201

N V V

Bijdrage SSC DeSom

Leges Burgerzaken

Voorziening dubieuze debiteuren Overige verschillen

54 23

V V

1.021

Totaal verschil

Bijdrage SED organisatie (€ 723.000 voordeel) De bijdrage wordt toegerekend aan de programma’s. Werkelijk Begroot Programma Bestuur en dienstverlening 6.993 7.716 Programma Ruimte 4.578 4.333 Programma samenleving 3.750 3.712 Totaal 15.321 15.761

Verschil 723 -245 -38 440

Rente (€ 460.000 nadeel) De rente wordt verantwoord op de programma's. Voor dit programma een nadeel, maar in totaal een voordeel van € 295.000. Het banksaldo is hoger dan verwacht door het uitstellen van investeringen. 12

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verschil Programma Bestuur en dienstverlening -460 Programma Ruimte 290 Programma samenleving 389 Totaal 219 Wachtgeld en pensioen (ex-)bestuurders (€ 22.000 nadeel) Door een verlaging van de wettelijke rekenrente moet het in voorziening opgenomen bedrag worden verhoogd om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Een verhoging is verder nodig in verband met de lopende wachtgelduitkering. Spuk Sport (€ 220.000 nadeel) Achteraf kunnen we de BTW van de activiteiten voor sport terugvragen. De teruggave is op dit programma begroot, maar uiteindelijk onder programma Samenleving verantwoord. Op het programma Samenleving is hierdoor een voordeel zichtbaar. Griffie (€ 29.000 voordeel) Door personele wisselingen is de griffie niet het hele jaar volledig bezet geweest. Wel zijn er kosten voor inhuur en extra kosten voor opleiding gemaakt. Dienstverleningsvisie (€ 41.000 voordeel) Voor de dienstverleningsvisie is een budget begroot, maar het budget wordt met het Overhevelingsbesluit overgeheveld naar 2025. CUP regionale samenwerking (€ 36.000 voordeel) De regionale samenwerkingsprojecten hebben in 2024 minder personele inzet vanuit de SED organisatie gevraagd. Uitvoering WOZ (€ 24.000 nadeel) In 2024 is gestart met opwerken van de kwaliteit van de WOZ-administratie. Voor deze diensten wordt gebruik gemaakt van een externe partij.

Dit was nodig om te borgen dat er een akkoord met betrekking tot beschikken voor 2025 van de Waarderingskamer kwam. Dit is gelukt. Voor 2025 zal verder gewerkt worden aan de kwaliteit verbetering. Hiervoor zal een verzoek ten behoeve van het budget worden ingediend. Algemene uitkering (€ 546.000 voordeel) In de decembercirculaire gemeentefonds is de algemene uitkering bijgesteld met € 173.000. Deze bijstelling kon niet meer in de begroting worden verwerkt, waardoor de werkelijke uitkering hoger is dan de begrote uitkering. De overige € 373.000 is ontstaan door afrekeningen van oude jaren welke in 2024 door het Rijk zijn uitbetaald en door aanpassing van aantallen van maatstaven waarop de uitkering is gebaseerd.. Huisvestingskosten (€ 201.000 voordeel) De koepelvrijstelling is een btw-vrijstelling die geldt voor samenwerkingsverbanden van organisaties die vrijgestelde of niet-btw-belaste prestaties verrichten. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat gemeenten efficiënter kunnen samenwerken zonder extra btw-druk. Om te kunnen werken binnen de koepelvrijstelling zijn er voorwaarden bepaald. Om aan de voorwaarden van 13

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

de koepelvrijstelling te voldoen, moeten de huisvestingslasten worden doorberekend aan de SED organisatie. Bij de gemeente ontstaat hierdoor een voordeel. In de jaarstukken van de SED is hier een nadeel zichtbaar. Bijdrage SSC DeSom (€ 61.000 voordeel) De bijdrage aan SSC DeSom is in 2024 lager uitgevallen doordat de uiteindelijke vastgestelde begroting van DeSom afweek van de opgenomen raming bij de gemeente. Leges Burgerzaken (€ 33.000 voordeel) Voor de leges reisdocumenten zijn er vier verschillende legesbedragen die de inkomsten bepalen. Keuzes van de inwoner voor een product zijn vooraf niet in te schatten, inkomsten (en afdrachten) kunnen daardoor afwijken van de ramingen. Voorziening dubieuze debiteuren (€ 54.000 voordeel) Jaarlijks worden de openstaande debiteuren beoordeeld en een schatting gemaakt van de oninbaarheid. Op basis van de laatste beoordeling kan een deel vrijvallen.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Ruimte Inleiding Het programma Ruimte gaat over nieuwe uitdagingen en over het beheer en ontwikkeling van de bestaande openbare ruimte. In de gemeente Stede Broec is het goed wonen maar er moet ook ruimte zijn voor economische bloei en duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat we verschillende uitdagingen zo veel mogelijk gecombineerd oppakken. Het gaat binnen dit programma over de onderwerpen: • Ruimtelijke ontwikkeling • Openbare ruimte • Veiligheid • Economie • Duurzaamheid en Milieu.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Veiligheid Ambitie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stede Broec is een veilige gemeente. Stede Broec is één van de veiligste gemeenten in NoordHolland is. Een gemeente waar alle inwoners, ondernemers en bezoekers veilig en overlastvrij kunnen leven. Door zichtbare en meer gerichtere handhaving in te zetten op probleem- en/of aandachtsgebieden. We hebben uitvoering gegeven aan het Integraal veiligheidsplan en hebben de onderwerpen hieruit opgepakt, uitgevoerd en uitgerold. Wegens personele wisselingen hebben wij in 2024 helaas niet aan alle onderdelen volledige invulling kunnen geven.

Veiligheid Ambitie

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Als gemeente willen wij een sterk signaal afgeven door aanhoudende overlast, geweld of (jeugd)criminaliteit terug te dringen. We hebben een bijdrage geleverd aan het gevoel van veiligheid binnen de gemeente. Onder andere door de kleine ergernissen sneller en gerichter aan te pakken en in een breder kader is er meer integraal inzet gepleegd op ad hoc problematieken. Enerzijds is op preventief vlak ingezet op bewustwording van ondermijning en cybercriminaliteit. Anderzijds is aan de repressieve kant veel inzet gepleegd op lopende en nieuwe zorg- en Veiligheidscasussen, waarbij er veelal sprake was van ernstige multi-problematieken. Helaas hebben we wegens vacatureruimte in 2024 op het gebied van Ondermijning en cybercrime niet alle projecten volledig kunnen oppakken. 15

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Openbaar groen Ambitie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stede Broec is een leefbare, groene en goed onderhouden gemeente. Nieuwe bomen zijn conform het omgevingsprogramma bomen geplant. Nieuwe bomen kunnen uitgroeien waarbij een kroonbedekkingsvolume wordt behaald van 15%. Boomstructuren zijn versterkt door nieuwe bomen om wegen en wijken te vergroenen. Op basis van vier beleidsmetingen kan gezegd worden dat de huidige beeldkwaliteit op hoofdlijnen op een D-niveau uitkomt. Dit betekent dat de kwaliteit niet aan de gestelde ambities voldoet. In 2024 hebben we bomen vanuit het planmatig onderhoud vervangen. Dit zijn nieuw aangeplante bomen op locaties waar voorheen zieke en/of bomen met een aantasting zijn gekapt in 2023. Met deze aanplant wordt het huidige areaal bomen in stand gehouden. Daarnaast zijn er bomen aangeplant op diverse locaties in de bebouwde kom en de zuidelijke groenstroken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling om het bomenbestand duurzaam uit te breiden. Op speellocaties zijn extra bomen geplant om te voldoen aan de doelstellingen van 50% kroonbedekking op speelterreinen. Zo werden er verschillende soorten bomen geplant op het speelterrein aan de Spoorsingel, wat de biodiversiteit in het gebied versterkt. Het monitoren van het regulier beheer en onderhoud is 4 keer uitgevoerd. Bij de onkruidbestrijding in beplanting, snoeien en het maaibeeld werd niet het gewenste niveau bereikt.

Het maairegiem is in de grotere groenstroken aangepast ter bevordering van de insectenpopulatie.

Openbare buitenruimte Ambitie Wat hebben we bereikt?

Stede Broec is een leefbare, groene en goed onderhouden gemeente. Openbare verlichting De openbare verlichting is veilig en functioneel. Bruggen De bruggen zijn veilig en functioneel Water en beschoeiingen Watergangen zijn bevaarbaar (waar nodig) en faciliteren het aquatisch leven, beschoeiingen zijn veilig en functioneel.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bruggen Vervangen stootplaten (betonnen platen in oprit brug) Raadhuislaan. Onderhoud botenlift Overhaal, waaronder vervangen dubbele rem. Vervangen onderbouw brug S0026 Platanenlaan. Verstevigen kespen brug S301 (Weelenpad). Inspecteren bruggen. Beschoeiingen en water Vervangen/aanbrengen beschoeiing Pad van Amiens. Vervangen deel damwand Op den Hoef. Vervangen damwand Compagniesstraat. Opstarten baggerprogramma 2024-2025 (regulier baggerwerk, meervoudig onderhands aanbesteed). Wegen. Vervangen van elementenverharding en herbestraten Het Voert. Vervangen asfalt deklaag op de Kadijkweg. Asfaltschade herstel. Scheuren, opdruk etc. Vervangen belijning op wegen. Bermverharding Geerling. Openbare verlichting De openbare verlichting in de wijken Princenhof en Broekerhaven zijn vervangen. Betreft o.a. de straten Bourgondiëweg, Graaf Willemstraat, Hertog Albrechtstraat, Bakkerstraat en Broekerhavenweg. Tevens zijn er kleine kabelen kast reconstructies uitgevoerd om veilig werken aan de elektrische installaties te waarborgen en de openbare verlichting te laten functioneren.

Openbare ruimte Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verkeer Ambitie Wat hebben we bereikt?

Stede Broec is een leefbare, groene en goed onderhouden gemeente. Er zijn duidelijke routes voor hondenbezitters, met hondenlosloopvelden en -zones met en zonder opruimplicht. Paden voorzien van een gralux toplaag. Maaien van de randen langs de paden. Regelmatige inzet van de poepzuiger op basis van Fixi meldingen.

Stede Broec kent een goed veilig en toegankelijke wegennetwerk met een goede doorstroming. Het is door calamiteiten niet gelukt om het uitvoeringsplan volledig uit te voeren. Verder zijn geplande werkzaamheden wel gelukt. Tevens is het verkeersmodel opgeleverd. 17

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit het verkeersuitvoeringsplan is er uitvoering gegeven aan: • Er zijn verkeersontwerpen voor de Raadhuislaan en Overstort opgesteld en afgestemd met de bewoners. • De Broekerhavenweg tussen de Spoorsingel en Florasingel heeft brede fietsstroken gekregen en is conform de 30 km/u richtlijnen aangelegd. • Schoolroutes/omgevingen zijn verkeersveiliger gemaakt door het aanbrengen van schoolzones aan de Verlengde Raadhuislaan (‘t Palet) en Annie M.G. Schmidtweg (Praktijkschool West-Friesland) Grootebroek. • Er is een verkenning uitgevoerd voor de inrichting van het lint. Hierbij is naar voren gekomen dat het mogelijk is het lint in te richten als doorfietsroute. Op basis van de verkenning is voor een deel van het tracé met de Provincie NoordHolland overeengekomen om de subsidie voor de doorfietsroute hierop in te zetten. • Er zijn er allerlei campagnes gevoerd met betrekking tot verkeersveiligheid. • Om de participatiedoelen te kunnen bereiken en te borgen is er een participatieproces vormgegeven binnen het team verkeer

Ruimtelijke ontwikkeling: Beheer- en uitvoeringsplannen begraafplaats Ambitie Adequaat, efficiënt en respectvol beheer van de begraafplaats Wat hebben we bereikt? Actuele administratie, heldere uniforme organisatiestructuur en inzicht in de begraafcapaciteit. Wat hebben we daarvoor De startnotie begraafplaatsen Stede Broec is afgerond. In 2025 gedaan? wordt de start gemaakt voor het beheer- onderhoudsplan opgesteld. Vastgoed Ambitie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We beheren het gemeentelijk vastgoed effectief en transparant. • We hebben ons MJOP aangepast binnen de huidige storting. Dit was mogelijk voor de korte termijn, in afwachting voor het strategische vastgoedplan. We hebben ons vastgoed volgens de planning beheerd op conditiescore 3. • We Met betrekking tot verduurzaming hebben we vooral op kansen ingezet, in de aanloop naar het strategisch vastgoedplan (SVP). Een algehele aanpak voorduurzaamheid zal voortkomen uit het SVP. • Naast het werk met werk maken zijn we gestart met 2 projecten. In combinatie met de SPUK- gelden gaan we een verduurzamingslag maken bij de bibliotheek. Ook zijn we samen met vv De Zouaven het onderzoek gestart voor het verduurzamen van de kantine.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Economie toerisme Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stede Broec heeft een bloeiende lokale economie Het toeristisch product is versterkt. • De toeristische marketing voor Westfriesland gestimuleerd via het magazine ‘Beleef Westfriesland’ en de lancering van de website www.beleefwestfriesland.nl met uitagenda; • Gestart met ‘Beleef Westfriesland’ op de socials; • Een eigen (sub)website met toeristische informatie gelanceerd: beleefwestfriesland.nl/stede-broec; • Promotieplan Regio Westfriesland geactualiseerd; • Voorbereidingen getroffen om de regio promotie van Beleef Westfriesland door te ontwikkelen in de komende 4 jaar; • Proactief relatienetwerk onderhouden met de toeristische ondernemers (o.a. door organiseren van ondernemersontbijt); • Voorbereidingen getroffen voor een eigen toeristische papieren plattegrond van Stede Broec, naast een plattegrond voor de regio Westfriesland.

Subsidieprogramma LEADER Ambitie Westfriesland is een vitaal, beleefbaar en duurzame regio. Wat hebben we bereikt? Financiële ondersteuning geboden aan initiatieven uit de samenleving die gericht zijn op het leven en werken in de plattelandsgemeente. Wat hebben we daarvoor In 2024 hebben de eerste projecten akkoord gekregen van de gedaan? Lokale Actiegroep voor een LEADER subsidie. Economie bedrijfsleven Ambitie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stede Broec heeft een bloeiende lokale economie. Er is gewerkt aan het bevorderen van gezond en vitaal bedrijfsleven met een actieve winkeliersvereniging, LTO en een enthousiaste bedrijvengroep. • Uitvoering gegeven aan de lokaal economische agenda (accountplan) zodat de samenwerking met lokale en regionale ondernemersverenigingen gecontinueerd en versterkt wordt. • KVO keurmerken geborgd in het winkelgebied/bedrijventerrein in samenwerking met Openbare Orde en Veiligheid. • Het relatienetwerk versterkt door actief bedrijven te bezoeken. • Ondernemers ondersteuning geboden via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord op het gebied van financiering, verduurzaming, innoveren, digitaliseren.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

• Op regionaal niveau de ontwikkelingen en initiatieven afgestemd op het gebied van bedrijventerreinen, winkelgebieden, agrarische sector en huisvesting van buitenlandse werknemers. • Het ondernemersklimaat gestimuleerd via het budget Regionaal Economische Agenda. We dragen daarmee bij aan projecten die de economie stimuleren zoals Talent Academy, Greenport Noord-Holland Noord, toeristische promotie van de regio Westfriesland en het Startersloket Westfriesland. Vergroten van de bewustwording over cybercrime tijdens cybercongres voor ondernemers. Duurzaamheid en milieu Ambitie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Duurzaamheid en milieu Ambitie

Stede Broec is een duurzame gemeente, met oog voor de identiteit van de wijken. • Vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) is begonnen met de uitvoering van het lokale isolatieprogramma. • Er is uitvoering gegeven aan de transitievisie warmte. • Er is een samenwerking met ondernemers opgezet in de centrale zone. • Met de CDOKE subsidie van het rijk is de uitvoerende capaciteit vergroot. • We hebben de inwoners en bedrijven geïnformeerd hoe ze zuinig om kunnen gaan met energie, kunnen isoleren en duurzame energie op kunnen wekken. • We hebben de inwoners en bedrijven geïnspireerd door te communiceren over goede voorbeelden via de eigen website SamenEnDuurzaam.nl en het Duurzaam Bouwloket. • De uitvoering van het NIP is aan Klimaatroute aanbesteed en loopt door tot 2027. • Het uitvoeringsprogramma aanpak energiearmoede is afgerond. • Voor de wijken Princenhof en Molenwijk is een subsidie aangevraagd om een wijkuitvoeringsplan op te stellen. • In samenwerking met het Duurzaam Ondernemersloket zijn energiescans bij bedrijven uitgevoerd (Centrale Zone). • De subsidieregeling voor de verduurzaming van maatschappelijke gebouwen is uitgevoerd. Het beschikbare subsidiebedrag (€ 25.000) is volledig toegekend (uitbetaling wel pas in 2025).

We voeren de stappen van het uitvoeringsprogramma energieneutraal Westfriesland en de RES voor 2024 uit. 20

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wat hebben we bereikt?

Er zijn geen initiatieven voor de opwekken van duurzame energie in de zoekgebieden aangeboden. Wat hebben we daarvoor • De RES 2.0 is vastgesteld door de raad. gedaan? • De ambitie voor opwek van duurzame energie is verwerkt in de Omgevingsvisie. Duurzaamheid en milieu: klimaatadaptatie Ambitie Stede Broec groeit actief mee met klimaatverandering om in 2050 hetzelfde beschermingsniveau als nu te hebben. Wat hebben we bereikt? Inrichting van de openbare ruimte is klimaatbestendig en waterrobuust uitgevoerd ten aanzien van de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Wat hebben we daarvoor Er is verdere uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda gedaan? Klimaatadaptatie. In dat kader is bijvoorbeeld actualisatie van de klimaatstresstest voorbereid en is het project 'Stimulans op klimaatadaptatie bij bedrijventerreinen' gestart. Duurzaamheid en milieu: Afval Ambitie Stede Broec beschikt over een adequate afvalinzameling- en verwerking, waarbij een goede afweging tussen kosten, dienstverlening en milieuresultaat centraal staat. Wat hebben we bereikt? • Er is uitvoering gegeven aan het Afvalbeleidsplan. • Er is utvoering gegeven aan de aanbevelingen van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst met HVC.

Wat hebben we daarvoor • Het aanwijzingsbesluit voor de plaatsing van GFE cocons gedaan? en multiminibakken is genomen (plaatsing begin 2025). • Stede Broec neemt deel aan de landelijke benchmark voor afvalverwerking. • De rapportage met betrekking tot het toekomstkader afvalinzameling en marktoriëntatie zijn opgeleverd. • De samenwerking met HVC en regio is verbeterd. Duurzaamheid en milieu: Overdracht bodemtaken Ambitie Een duurzame bodemkwaliteit. Wat hebben we bereikt? Door nieuwe bodem- en grondwaterverontreinigingen te voorkomen en verontreinigde ondergrond te sanering en/of te beheren hebben we bijgedragen aan een duurzame bodemkwaliteit waarbij zich geen risico’s voordoen voor de gezondheid en het milieu. Vanuit het oogpunt van kennis, schaalgrootte, kritieke massa, efficiëntie en ter voorkoming van versplintering is de uitvoering van de bodemtaken ondergebracht bij de omgevingsdienst. Wat hebben we daarvoor Door het evenwichtig toedelen van functies aan locaties en het gedaan? stellen van regels aan activiteiten wordt de gewenste bodemkwaliteit bereikt. Het gaat hierbij om de chemische 21

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

bodemkwaliteit en om thema’s zoals het verlies van organische stof of verzilting. De bodemtaken met betrekking tot toezicht, handhaving, vergunningverlening en advisering heeft de omgevingsdienst op een adequate manier uitgevoerd. De volledige verantwoording vindt plaats in het (bestuurlijk) jaarverslag van deze gemeenschappelijke regeling. Ruimtelijke ontwikkeling: Omgevingswet Ambitie Stede Broec is goed voorbereid op ruimtelijke ontwikkelingen. Wat hebben we bereikt? • Inwoners en bedrijven weten hoe zij omgevingsvergunningaanvragen indienen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). • We hebben, samen met Drechterland en Enkhuizen, ervaring opgedaan met een omgevingsplan. Wat hebben we daarvoor We hebben intern onze werkprocessen opgesteld en gedaan? doorgevoerd. We hebben inwoners en bedrijven geholpen om met het DSO aan de slag te gaan. We hebben in SED verband 2024 de pilot omgevingsplan Centrum Drechterland opgemaakt en in ontwerp ter inzage gelegd. Dat heeft geleid tot vaststelling in januari 2025 door de raad van Drechterland. Ruimtelijke ontwikkeling: Erfgoed Ambitie Door middel van ons erfgoedbeleid de onderlinge verbondenheid stimuleren, het woonplezier vergroten en de lokale identiteit versterken. Wat hebben we bereikt? Er is vanwege langdurige ziekte beperkt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma erfgoed als kans.

Wat hebben we daarvoor • Er is gestart met de procedure om te komen tot aanwijzing gedaan? van 2 monumenten, maar heeft nog geen daadwekelijke aanwijzing plaatsgevonden; • De erfgoedverordening 2024 is vastgesteld; • Subsidieaanvragen voor de instandhouding van monumenten zijn afgehandeld en • Er is gestart met het opstellen van een subsidieregeling voor Erfgoededucatie en voor eenmalige activiteiten. (In 2025 is deze vastgesteld door het college.) Ruimtelijke ontwikkeling: Omgevingsvisie Ambitie Stede Broec heeft een vastgestelde Omgevingsvisie. Wat hebben we bereikt? De ontwerp omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen. We zijn bezig met de inspraak op het ontwerp te verwerken en streven naar vaststelling in het derde kwartaal van 2025. Wat hebben we daarvoor Er is gesproken met inwoners, bedrijven en overlegpartners. De gedaan? ontwerpvisie is opgemaakt en ter inzage gelegd. 22

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Ruimtelijke ontwikkeling: Woningmarkt Ambitie Een gezonde evenwichtige woningmarkt met passende woningen, voor nu en later. Wat hebben we bereikt? We hebben gewerkt aan het versnellen van de woningbouwopgave met een betaalbaar, gevarieerd, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep. We hebben ons ingezet om tot en met 2030 900 nieuwe woningen te realiseren. Wat hebben we daarvoor • We hebben samen met de gemeente Enkhuizen een gedaan? stedenbouwkundige visie vastgesteld voor het project Nijevoert. Daarnaast hebben voorbereidingen getroffen voor het sluiten van de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers en zijn we gestart met de voorbereidingen voor de planologische procedure; • We zijn gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het woningbouwplan Groot-Vriend; • We hebben de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen de Middenweg, De Hertog Albrechtstraat, Begonialaan, Broekerhavenweg en De Volkstuinen gefaciliteerd; • We hebben samen met de huurdersraad en De Woonschakel nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Ruimtelijke ontwikkeling: Woonakkoord Ambitie Westfriesland behoort tot de 10 beste woonregio’s van Nederland. Wat hebben we bereikt? • Tot en met 2030 worden in Westfriesland 12.500 nieuwe woningen gebouwd.

In 2023 tot en met het eerste half jaar van 2024 zijn in de regio circa 1050 nieuwe woningen opgeleverd; • We hebben gewerkt aan het versnellen van de woningbouwopgave met een betaalbaar, gevarieerd, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep; • We hebben gewerkt aan het op peil houden en uitbouwen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de bestaande voorraad; • We hebben onderscheidende en complementaire nieuwbouw producten aan de regionale woningvoorraad toegevoegd; • We hebben langer zelfstandig wonen gestimuleerd. Wat hebben we daarvoor • We hebben samen met ontwikkelaars, de provincie en de gedaan? corporaties uit de regio versnellingstafels georganiseerd gericht op de versnelling van de realisatie van de woningbouwopgave uit de Woondeal. Daarnaast hebben we eventuele nieuwe woningbouwlocaties in beeld gebracht welke kansrijk zijn om tot en met 2030 tot ontwikkeling te laten komen; 23

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

• We hebben een nieuw flexibel regionaal afwegingskader voor Westfriese nieuwbouwinitiatieven ontwikkelt. Dit kader geeft richting en ruimte voor ideeën vanuit de markt. Aan de hand van dit kader zijn nieuwbouwplannen regionaal afgestemd.

Indicatoren Naam verplichte indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

Bureau Halt

2023: 9

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2023: 0,9

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2023: 2,7

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2023: 1,4

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2023: 3,8

Functiemenging

2023: 39,4

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners van 15 tm 64 jaar

2023: 127,7

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

Hernieuwbare elektriciteit

Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000

CBS

2024: 363

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

2023: 7

Demografische druk

CBS

2024: 80,4

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In euro's

COELO

2024: 1.039

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In euro's

COELO

2024: 1.172

2022: 128 2022: 22,7

Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Milieu werken we samen met de volgende verbonden partijen: • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. • Archeologie West-Friesland • WerkSaam Westfriesland. • Recreatieschap Westfriesland en • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en • Afvalbeheer Westfriesland (ABWF). Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen. 24

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wat heeft het gekost? Primitieve

Begroting

begroting

na wijziging

Totaal lasten

16.076

17.426

17.083

Totaal baten

6.263

8.017

8.776

Saldo van baten en lasten

-9.813

-9.409

-8.307

Toevoeging aan de reserves

3.040

3.157

Onttrekking aan de reserves

173

2.713

2.097

-9.640

-9.736

-9.367

nadelig

Bedrag

V/N

Resultaat

Toelichting afwijkingen Werkelijk t.o.v. Begroting (> € 20.000)

Werkelijk

Bijdrage SED organisatie

-245

Kapitaallasten

320

Overhevelingsbesluit

130

Openbare orde en veiligheid

188

Wegen onderhoud

Waterwegen

Openbaar Groen

-206

Riolering

-27

Afvalinzameling

-94

Omgevingsdienst

Klimaat en duurzaamheid

-63

Ruimtelijke ordening

Omgevingswet

Plankosten

173

Streekhof

-34

Verkoop grond

Bouwleges

196

Geografische informatie

Reserve Grondbedrijf

-203

Reserve Centrumontwikkelingen

-48

Overige verschillen

-8

Totaal verschil

369

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bijdrage SED organisatie (€ 245.000 nadeel) De bijdrage wordt toegerekend aan de programma’s. Werkelijk Begroot Programma Bestuur en dienstverlening 6.993 7.716 Programma Ruimte 4.578 4.333 Programma samenleving 3.750 3.712 Totaal 15.321 15.761

Verschil 723 -245 -38 440

Kapitaallasten (€ 320.000 voordeel) De kapitaallasten zijn de rente- en afschrijvingslasten. De rente die is ontvangen met betrekking tot het schatkistbankieren is gestegen. Ook was het saldo hoger door het uitblijven van investeringen. Hierdoor een voordeel van € 290.000. De rentelasten worden toegerekend aan de investeringen. De afschrijvingslasten zijn werkelijk € 30.000 lager dan begroot door het achterblijven van investeringen. Incidentele budgetten (Overhevelingsbesluit) (€ 130.000 voordeel) Voor dit programma zijn er € 130.000 aan budgetten via het overhevelingsbesluit overgeheveld naar 2025. Deze budgetten zijn niet besteed in 2024 Openbare orde en veiligheid (€ 188.000 voordeel) Het budget bestaat uit zowel personele als materiele kosten. Vanwege o.m. personele wisselingen is minder budget gebruikt dan begroot. Als gevolgd hiervan is eveneens een deel van het materiele budget niet gebruikt. Wegen onderhoud (€ 26.000 voordeel) We hebben aan het einde van het jaar extra ingezet op het veilig houden van de wegen door het herstellen van scheuren en andere onderhoudswerkzaamheden in het asfalt. Hierdoor zijn de lasten hoger dan verwacht. Het aantal “derden” dat graafwerkzaamheden aanvraagt is groter dan begroot, waardoor de totale bijdrage en legeskosten ook hoger zijn. Waterwegen (€ 21.000 voordeel) Baggeren werkt met een cyclus van 7 jaar.

Baggeren bermsloten begint pas in 2025. Openbaar Groen (€ 206.000 nadeel) Er is extra ingezet om de achterstanden tijdens groeiperiodes weg te werken. Ook de laatste maanden van 2024 werd ingezet om opgelopen achterstanden weg te werken, met als doel op het vereiste onderhoudsniveau B-kwaliteit te komen. Ook dit jaar zagen we een trend met een warm voorjaar en (extreem) natte periodes door het hele jaar heen. Weliswaar waren de extremen minder dan 2023. De lastige nasleep in het dagelijks onderhoud zoals onkruidbeheersing in plantvakken en verhardingen waren niet minder. Voor het beeld in 2023 was het algemene beeld over het hele jaar een C-kwaliteit. Een inhaalslag is dan ook echt nodig. Hiervoor stelt de raad jaarlijks € 153.000 extra beschikbaar aan groenonderhoud. En het bedrag van € 1,3 miljoen om in 5 jaar reconstructies door te voeren t.b.v. de groenkwaliteit.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Riolering (€ 27.000 nadeel) Het tarief is vastgesteld op begrote lasten inclusief BTW. De BTW is voor de gemeente geen last, omdat we de BTW terugvragen van het BTW-compensatiefonds. Voor de BTW wordt dus geen budget opgenomen in de begroting. De werkelijke lasten inclusief BTW zijn lager waardoor het tarief te hoog is vastgesteld. Het voordeel moet terug naar de burger. Dit gebeurt door het voordeel te storten in de voorziening. De storting (inclusief het deel voor de BTW) is wel een last. Afvalinzameling (€ 94.000 nadeel) De eindafrekening 2023 HVC viel positief uit; deze teruggave is verwerkt in 2024. Daarnaast zijn een aantal extra inkomsten geboekt voor de vergoedingen voor verpakkingsmateriaal 2023 en de eindafwikkeling verpakkingsmateriaal 2021. Het saldo van lagere lasten en hogere opbrengsten is gestort in de voorziening afvalinzameling. Omdat de storting in de voorziening (een uitgave) hoger is dan geraamd, staat er “nadeel”. Omgevingsdienst (€ 62.000 voordeel) De Omgevingsdienst heeft over het gehele jaar 81% van de uren besteed die waren geraamd voor het uitvoeringsprogramma van de gemeente Stede Broec. Daardoor is € 47.000 niet uitgegeven.

Dit heeft meerdere oorzaken; personeelstekort bij de Omgevingsdienst waardoor minder controles zijn uitgevoerd, minder adviesvragen gedaan door de gemeente, minder meldingen ingediend door bedrijven en een project is doorgeschoven naar 2025. Met de voorjaarsnota 2023 is structureel € 10.000 toegevoegd aan het budget om de stijgende loonkosten bij de Omgevingsdienst te kunnen dekken. Tot op heden heeft de Omgevingsdienst de loonkostenstijging binnen de eigen begroting op kunnen vangen, waardoor dit bedrag niet is uitgegeven. Klimaat en duurzaamheid (€ 63.000 nadeel) Er zijn verschillende rijkssubsidies ontvangen (CDOKE en NIP) waardoor een voordeel is ontstaan. De middelen zijn bedoeld voor meerjaarlijkse programma’s. Deze middelen zijn deels besteed in 2024 maar kennen een meerjarige uitvoeringstermijn. Het overgebleven deel van deze middelen wordt via de balans meegenomen naar 2025. Het overige saldo op dit product wordt gestort in de Reserve Klimaat en duurzaamheid. Ruimtelijke ordening (€ 63.000 voordeel) Het begrote budget voor ruimtelijke ordening blijkt hoger dan nodig voor de werkelijke kosten. Omgevingswet (€ 64.000 voordeel) Het project omgevingswet is een langdurig project. De invoering van de wet is meerdere keren uitgesteld. Nu is de wet inmiddels in werking getreden. Er moet nog veel gebeuren. Het vaststellen van de omgevingsvisie is met een half jaar uitgesteld.

Er is later gestart met een herziening van de nota Grondbeleid en het opstellen van een programma Kostenverhaal & Financiële bijdrage. Er is eerder een budget vastgesteld voor het gehele programma Omgevingswet, dit budget is over meerdere jaren begroot. Kosten die wij in 2024 niet hebben gemaakt schuiven door naar 2025.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Plankosten (€ 173.000 voordeel) De planontwikkeling op de Industrieweg en De Middend 5 zijn vertraagd en daardoor zijn de kosten niet in 2024 gemaakt. Verder zijn er minder uren besteed aan de planontwikkeling. Streekhof (€ 34.000 nadeel) Voor watercompensatie centrumgebied is ca. € 34.000 meer uitgegeven dan begroot. Verkoop grond € 28.000 voordeel In bepaalde gevallen kunnen inwoners een strook grond die aan hun erf grenst kopen. Er is dit jaar een hogere opbrengst gerealiseerd. Bouwleges (€ 196.000 voordeel) Er is een omgevingsvergunning verleend voor woningbouwprojecten in het plan Waterweide eiland 4a. Deze legesinkomsten zijn niet begroot. Geografische informatie (€ 26.000 voordeel) De aanbesteding luchtfoto's is positief uitgevallen en zijn de lasten lager dan verwacht. Reserve grondbedrijf (€ 203.000 nadeel) Er zijn minder plankosten gemaakt. De plankosten worden gedekt uit de Reserve Grondbedrijf. De onttrekking betreffende de plankosten is ook lager. Reserve Centrumgebied (€ 48.000 nadeel) De kosten voor de herontwikkeling van de zuidzijde van het centrum werden geschat op € 160.000 voor 2024 en 2025. Deze kosten zijn lager dan begroot, waardoor de onttrekking uit de reserve ook lager is. De werkzaamheden lopen door in 2025.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Samenleving Inleiding Voor het Sociaal Domein stond 2024 in het teken van verbinding en preventie. Verbinding om ervoor te zorgen dat de inwoners die dat nodig hebben, de juiste hulp en ondersteuning konden krijgen. En preventie om ervoor te zorgen dat we inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium konden helpen. Dat hebben we als gemeente niet alleen gedaan. Ook sportverenigingen, het wijkteam, de buurtsportcoaches, scholen, adviesraden, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners speelden een hele belangrijke rol in het leggen van verbindingen en het bieden van zorg en ondersteuning. Zo hebben we met elkaar gewerkt om de gemeente Stede Broec inclusief, toegankelijk, weerbaar, sportief en bovenal gezond te houden.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Sociaal Domein Ambitie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De gemeente verleent professionele zorg tegen verantwoorde kosten. We hebben ervoor gezorgd dat inwoners toegang hebben gehad tot algemene voorzieningen. Daar waar een persoonlijke zorgvraag is, hebben we professionele zorg verleend. • We hebben een start gemaakt met de ontwikkeling van de brede visie sociaal domein, waarbij we gebruik maken van input opgehaald tijdens de bijeenkomsten met de raad en adviesraad. • We zijn gestart met de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd, met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. • We hebben het preventieve aanbod Jeugd geïnventariseerd, inzichtelijk gemaakt en voorbereidende stappen gezet voor het komen tot een dekkend preventief zorglandschap. • Er heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden om de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen te verbeteren, met als doel het aantal dure verwijzingen te verminderen. • We hebben de regionale toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners vastgesteld en we zijn zowel regionaal als lokaal gestart met de uitvoering van het implementatieplan. • Het regionale inkooptraject Wonen met Ondersteuning is succesvol afgerond. • De regionale subsidietender inloopvoorzieningen GGZ is succesvol afgerond. 29

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

• •

•

De verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2025 is vastgesteld. Vanuit de NPO-middelen is aandacht besteed aan mentale ondersteuning en schoolaanwezigheid in het voortgezet onderwijs. Er is uitvoering gegeven aan de projecten M@zl, GGZ-expertise in het VO en jongerenwerk. Daarnaast werd schoolmaatschappelijk werk in regionaal verband ingezet op alle VO-scholen. Vanuit Ons Stede Broec is schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs ingezet. Kinderen die gebruik maken van een dagbestedingsplek of die dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs, komen in aanmerking voor deelname aan een van de regionale Onderwijszorggroepen (OZA-groepen). In 2024 is de regionale inkoop jeugdhulp en Wmo voortgezet. Om een zorgvuldig proces te doorlopen is de ingangsdatum uitgesteld naar 1 juli 2025.

Sport, cultuur en recreatie Ambitie De gemeente heeft een vitaal aanbod van activiteiten en voorzieningen die fysiek en financieel toegankelijk zijn en blijven voor onze inwoners. Hiermee willen we de sociale betrokkenheid en het gevoel van verbondenheid en veiligheid in de gemeente versterken. Wat hebben we bereikt? • We hebben bereikt dat meer inwoners gaan sporten en bewegen in de openbare ruimte. • Er is uitvoering gegeven aan subsidieregelingen voor culturele en sportieve activiteiten. Wat hebben we daarvoor • We hebben sport – en cultuurorganisaties en verenigingen gedaan? gesubsidieerd. • Er is uitvoering gegeven aan het Lokale Sportakkoord Stede Broec, met speciale aandacht voor inclusie en diversiteit. • We hebben een drietal initiatieven voor het Streekplein financieel ondersteund doormiddel van de specifiek daarvoor gemaakte subsidieregeling. • Daarnaast is er een buurtsportcoach actief ingezet via Team Sportservice West Friesland. De buurtsportcoach heeft activiteiten georganiseerd rondom beweging op en rond scholen en verenigingen en adviseert daarnaast op vele manieren om sport en bewegen te stimuleren in de gemeente. • In het kader van het lokaal sportakkoord is een bijdrage toegekend aan diverse sportevenementen, georganiseerd door verenigingen zoals SAV en de tafeltennisvereniging.

Daarnaast is financiële ondersteuning verleend voor de aanschaf van een traplift in sportcentrum Stede Broec en voor de aanschaf van beweegmaterialen voor Oigenwois. 30

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

•

Vanuit het sportakkoord is een sportkrant uitgebracht waarin het sportaanbod binnen de gemeente is verzameld en gepromoot. Er is een wandelroute aangelegd met Walk in the Parc. We hebben een valpreventie programma voor ouderen geïmplementeerd. Er is in de gemeente een cultuurcoach actief via de Westfriese bibliotheken. De cultuurcoach heeft gewerkt aan verschillende doelstellingen, zoals het bevorderen van vertrouwdheid bij kinderen met één of meer kunst- en cultuurvormen. Vanuit de NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen werd het project Kids in Kracht georganiseerd door Ons Stede Broec. In dit project, gericht op kinderen in de leeftijd tot 12 jaar, werden activiteiten georganiseerd gericht op onder andere sociaal-emotionele ontwikkeling en weerbaarheid. Daarnaast werden er ook informatieavonden voor ouders georganiseerd. We hebben ervoor gezorgd dat sportverenigingen en organisaties actief gebruik maakten van het sportakkoord.

Onderwijs Ambitie

Kinderen in de gemeente Stede Broec krijgen les in een leeromgeving die bijdraagt aan hun ontwikkeling in aantrekkelijke, veilige en gezonde schoolgebouwen. Wat hebben we bereikt? We hebben met het Integraal Huisvestingsplan inzicht in de staat van onze scholen en geven hier uitvoering aan. Wat hebben we daarvoor • We hebben voor MFA Plan Zuid een projectleider en een gedaan? bouwmanagementbureau aangesteld. • We hebben stappen gezet in de werving van een projectleider voor de totstandkoming van een gemeentegrens-overstijgend Strategisch Integraal Huisvestingplan voor het Voortgezet Onderwijs. Volksgezondheid Ambitie

Stede Broec is een gezonde gemeente waarin iedereen mee kan doen. Wat hebben we bereikt? • Het alcohol gebruik in Stede Broec is onder jongvolwassenen licht gedaald in 2024. • In het kader van mentale gezondheid geeft 89,5% van de jongeren in Stede Broec aan dat zij bij iemand terecht te kunnen om mee te praten. Wat hebben we daarvoor • We hebben in samenwerking met onze cultuurcoach en in gedaan? aanwezigheid van Stichting Alzheimer West-Friesland een Alzheimer vertelconcert georganiseerd. • We hebben middels de Brede SPUK GALA een meerjarige subsidie afgegeven t/m 2025 voor campagnes en 31

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

•

• •

•

• •

•

activiteiten in de week van de eenzaamheid. Dit is ter bevordering van de mentale gezondheid onder jong en oud. We hebben het project 'Zorgzame Buurt' medegefinancierd. Dit werd uitgevoerd door Ons Stede Broec. De Woonschakel, De Omring en de gemeente Stede Broec werkten samen om de verbinding in Plan Zuid te vergroten en daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Stichting Buurtgezinnen is gestart. Buurtgezinnen is een sociale onderneming die gezinnen die het moeilijk hebben koppelen aan een steungezin in de buurt. Op deze manier wil Buurtgezinnen voorkomen dat problemen in gezinnen verergeren. We hebben middels de Brede SPUK GALA een incidentele subsidie afgegeven voor de buurthuiskamer. Er is uitvoering gegeven aan het regionale project ICOAD (In Control Of Alcohol & Drugs) West-Friesland 2023- 2026. Dit project is erop gericht om de problematiek die voortvloeit uit alcohol- en drugsmisbruik terug te dringen. De gekozen ketenaanpak bestaat uit preventief beleid gericht op jongeren (tussen de 12 en 23 jaar), ouders en hun sociale omgeving en het creëren van bewustwording als communicatiestrategie. Er zijn verschillende Webinars georganiseerd voor jongeren en ouders met betrekking tot alcohol en drugs gebruik. Een extern bureau heeft een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol onder jongeren in de regio. Dit programma heet KidvanNIX.

De kermis in Lutjebroek is bezocht vanuit LINK (jongerenwerkers bovenregionaal) in samenwerking met het jongerenwerk in Stede Broec om in gesprek te gaan met jongeren over hun alcohol gebruik. Vanuit het programma ICOAD zijn er verschillende lesprogramma's gedraaid op verschillende voortgezet onderwijs. We hebben een lokale coördinator Valpreventie ingezet om de ketenaanpak Valpreventie op te zetten en uit te rollen. We zijn een JOGG-gemeente geworden. Dit staat voor Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst en focust zich op het gezonder maken van de leefomgeving van het opgroeiende kind. We zijn onderdeel geworden van het regionale IZA project Kind naar Gezond Gewicht (KnGG). Hierbij wordt ingezet op een gezinsaanpak voor complexe casussen van overgewicht waar enkelvoudige interventies niet voldoende zijn. Dit is in samenwerking met de GGD. We hebben GGD diensten als Stevig Ouderschap, VoorZorg, Nu Niet Zwanger en Video Home Training ingezet 32

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

•

ter bevordering van een kansrijke start voor het opgroeiende kind. We hebben een startbijeenkomst georganiseerd in het kader van Welzijn op Recept voor huisartsen in de Tulp.

Indicatoren Naam verplichte indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar LISA

2023: 452,5

Jongeren met een delict voor % 12 t/m 21 jarigen de rechter

CBS

2023: 1

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS

2023: 4

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de CBS beroepsbevolking

2023: 74,1

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2023: 3,1

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

CBS

2023: 1

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2024: 161,4

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 1564 jaar

CBS

2023: 339,6

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2023: 13,2

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2023: 1,3

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS

2021: 0,3

Cliënten met een maatwerkAantal per 10.000 inwoners arrangement Wmo

GMSD

2024: 7100

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2022: 1,6

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2023: 22

Niet-sporters

% inwoners dat niet wekelijks sport (vanaf 12 jaar)

RIVM, CBS

2022: 47,5

Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Samenleving werken we samen met de volgende verbonden partijen: • WerkSaam Westfriesland en • Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD). Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wat heeft het gekost? Primitieve

Begroting

begroting

na wijziging

Totaal lasten

37.785

45.101

44.528

Totaal baten

5.681

10.558

12.555

Saldo van baten en lasten

-32.104

-34.543

-31.973

Toevoeging aan de reserves

1.363

Onttrekking aan de reserves

277

1.535

1.497

-31.827

-34.371

-31.839

nadelig

Resultaat

Toelichting afwijkingen Werkelijk t.o.v. Begroting (> € 20.000)

Werkelijk

Bedrag V/N

Bijdrage SED organisatie

-38

Kapitaallasten

437

Overhevelingsbesluit

204

Huur sportgebouwen t.b.v. onderwijs

Leerlingenvervoer

Inburgering

Kinderopvang

CUP in kaart brengen preventie activiteiten

108

Versterking dienstverlening gemeenten

Kleinschalige woonvoorzieningen

WerkSaam

212

Cliëntgebonden kosten Wmo en Jeugd

-275

Ontheemden

790

Onderwijshuisvesting

-60

Uitvoering monumenten

Sportaccommodaties: SPUK uitvoeringsbudget

457

Sportgebouwen

Zwembad

136

Overige verschillen

137

Totaal verschil

2.532

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bijdrage SED organisatie (€ 38.000 nadeel) De bijdrage wordt toegerekend aan de programma’s. Werkelijk Begroot Programma Bestuur en dienstverlening 6.993 7.716 Programma Ruimte 4.578 4.333 Programma samenleving 3.750 3.712 Totaal 15.321 15.761

Verschil 723 -245 -38 440

Kapitaallasten (€ 437.000 voordeel) De kapitaallasten zijn de rente- en afschrijvingslasten. De rente die is ontvangen met betrekking tot het schatkistbankieren is gestegen. Ook was het saldo hoger door het uitblijven van investeringen. Hierdoor een voordeel van € 389.000. De rentelasten worden toegerekend aan de investeringen. De afschrijvingslasten zijn werkelijk lager dan begroot door het achterblijven van investeringen. Het voordeel is € 47.000 Overhevelingsbesluit € 204.000 voordeel) In het Overhevelingsbesluit 2025 zijn de volgende niet-bestede incidentele budgetten overgeheveld naar boekjaar 2025. Dit levert een voordeel op voor de jaarstukken 2024. • Aanbesteding Wmo en Jeugdhulp • Uitvoeringskosten Wet inburgering • CUP: Verbeterprogramma jeugdprocessen • Visieleertraject Toegang • Uitvoering alleenverdienersproblematiek • GGZ-expertise • Projectbegeleiding MFA Plan Zuid • Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs Huur sportgebouwen t.b.v. onderwijs (€ 21.000 voordeel) In de interne bekostigingsstructuur heeft een wijziging plaats gevonden in 2024. Dit maakt dat de huurkosten voor de gemeentelijke gymzalen niet meer vanuit dit budget bekostigd worden. Het geraamde budget voor 2024 is er echter op gebaseerd dat dit wel het geval is. Hierdoor is een voordeel ontstaan in de lasten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15607237/4