Beantwoording Openstaande vragen 26-10 begroting en najaarsnota

Vooraf gestelde vragen welke niet mondeling of schriftelijk zijn beantwoord: Vraag van fractie ELS: Begroting 2023: 6. Pag. 17: we geven uitvoering aan het uitvoeringsplan en circulatieplan. Waar kan ik dit vinden in de begroting? Het uitvoeringsplan en het circulatieplan is opgenomen in de voorjaarsnota 2022 onder nieuw beleid. Deze is in de raad geweest op 30 juni 2022. Wethouder Visser heeft dit mondeling toegelicht in de commissie. NJN 2022: 7. Extra kosten voor robotisering? Is hiervoor een business case? Er ligt geen business case aan ten grondslag. Robotisering wordt met name ingezet om een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren, zodat doorlooptijden verkort worden verkorten en processen optimaal lopen waardoor de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verbetert. Ook kan het doorvoeren van digitalisering en robotisering helpen om de capaciteitsdruk te verminderen en dus de werkdruk. Bovendien is daarmee een van de bouwstenen om de huidige en situatie op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden en de toekomstige gevolgen van de vergrijzing deels op te vangen. Vraag van fractie PvdA/GroenLinks: 2. (pagina 3) De bijdrage aan de SOM wordt verhoogd (€41.000,- incidenteel en €40.000,structureel) vanaf 2022. a.

Is deze begrotingswijziging van de SOM vastgesteld middels een Gewijzigde begroting in het bestuur van de SOM? De wijziging is gebaseerd op de vastgestelde Voorjaarsnota 2022 DeSom. b. Is deze begrotingswijziging ter kennisname aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten in de SOM? Deze begrotingswijziging is door de raad van Stede Broec van positieve zienswijze voorzien. Vraag van fractie CDA: Pagina 3 - Schoonmaakkosten gemeentehuis  Horen deze kosten niet ten laste van de SED te komen? Kosten van de gemeentehuizen zitten in de begroting van de betreffende gemeenten; ook voor EH en DL.  Ook langdurige ziekte is van tijdelijke aard (< 3 jaar). Waarom wordt hier structureel € 9.000 gevraagd? In SB is ervoor gekozen om de toenmalige schoonmaaksters in dienst aan te houden en het externe schoonmaakbedrijf te vragen bij ziekte/verlof extra inzet vanuit het schoonmaakbedrijf. Omdat er naast langdurige ziekte ook kortdurende ziekte en/of verlof per jaar van toepassing is, is er een structureel bedrag begroot voor die extra inzet vanuit een extern bedrijf. Als door natuurlijk verloop de huidige schoonmaaksters niet meer in dienst zijn zal het externe schoonmaakbedrijf zorgen voor de continuïteit van de bezetting vanuit hun personeelsbestand.

Vraag van fractie OP: Inleiding

Op pagina 32 van de begroting wordt de opbrengst toeristenbelasting voor 2022 begroot op €25.000 en voor 2023 op €32.000. Achtergrond

Onze fractie ontving op 16 november 2021 een antwoord op de vraag hoe het kan dat de opbrengst toeristenbelasting over 2020 een stuk lager was dan wij voor mogelijk hielden, net als dat de geprognotiseerde opbrengsten 2021-2022 lager waren dan wij voor mogelijk hielden. Het aanvankelijke antwoord van het college liet een opbrengst toeristenbelasting over 2020 zien van zo’n €28.600. Echter, hier bleek de opbrengst van Resort Markermeer nog niet in opgenomen te zijn. Dit resulteerde in artikel 33 vragen van de Onafhankelijke Partij d.d. 2 december 2021 welke op 21 december 2021 zijn beantwoord. Het resort heeft vervolgens per 31 december 2021 nog een aanslag gekregen over 2020 ter hoogte van €35.000. Technische vragen

Wij gaan er van uit dat er reëel moet worden begroot. 1.

De opbrengst over 2020 was zo’n € 63.500 (alleen het Resort ontving al een aanslag van €35.000. Uit de jaarrekening 2021 volgt dat de totale opbrengst toeristenbelasting in 2021 €102.000 was. Wat is de reden dat de opbrengst -net als in 2022- in 2023 zo laag wordt meegenomen in de begroting (zie pagina 23)?

Bij de invoering van de toeristenbelasting is een verwachte opbrengst begroot van € 30.000. Dit is tot op heden in de begroting niet aangepast. Maar het was beter geweest om op basis van de huidige info de verwachte opbrengst in de begroting 2023 aan te passen. De verwachte opbrengst is namelijk € 60.000. In de Begroting 2023 is nu een opbrengst van € 30.000 opgenomen. Maar dit wordt middels de mutatie in de NJN 2022 gewijzigd in € 60.000. 2. Behoeft dit aanpassing? Zo ja, voor hoeveel en waarom is dit niet verwerkt? Zo nee, waarom niet? Ja, dit wordt aangepast via een structurele mutatie van € 30.000 in de NJN 2022. Daarmee komt de begrote opbrengst voor 2023 op € 60.000. Het had beter geweest als in de begroting 2023 gelijk een opbrengst van € 60.000 was opgenomen. Dit gebeurt nu via een begrotingswijziging. De verwachte opbrengst is € 60.000 per jaar. Door een administratieve fout is in 2021 een opbrengst van € 102.000 verantwoord. Hierdoor zal de verantwoorde opbrengst in 2023 € 20.000 zijn. Over de periode 2021-2022 is de verantwoorde opbrengst wel € 120.000, maar voor 2021 € 102.000 en voor 2022 € 20.000.

2/5

Zoals uit de achtergrondinformatie blijkt, liep het Resort bij de inning over 2020 uit de pas. Vandaar dat wij de volgende aanvullende vraag stellen. Heeft het Resort Markermeer over 2021 (en 2022 voor zover dat al moest) opgave gedaan van het aantal overnachtingen, zijn er voor 2021 en 2022 (voor zover al aangewezen) aanslagen verstuurd naar het Resort en is/zal door dit Resort toeristenbelasting (worden) betaald? Voor Resort Markermeer is een belastingaanslag Toeristenbelasting opgelegd over het jaar 2021 (€ 34.665,75) medio maart 2022. Deze is ook betaald. Voor het jaar 2022 wordt aan het eind van het jaar een aangifteformulier verzonden. Na controle wordt de belastingaanslag opgelegd (dit zal dan naar verwachting medio maart 2023 zijn). Vragen gesteld in de commissie RBFZ: 1. De portefeuillehouder zegt toe om de uitleg over de besteding van de 190.000 euro schriftelijk toe te sturen. Het college heeft op 26 oktober 2022 de beantwoording van artikel 36 vragen over besteding middelen Klimaatakkoord gedeeld met de griffie. Op 27 oktober hebben de commissie-/raadsleden deze beantwoording ontvangen. 2. De portefeuillehouder komt schriftelijk terug op de planning wanneer het afvalplan naar de raad komt. De verwachting is dat het afvalplan in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad wordt aangeboden. 3.

De portefeuillehouder komt schriftelijk terug op de vraag van PvdA/GL over de stelpost bezuiniging sociaal domein en zegt toe dat er in 2023 geld beschikbaar is.

Het verloop van de stelpost op het programma Samenleving kan als volgt worden weergegeven:

Ingestelde Stelpost programma Samenleving:

Inzet verhoging Algemene Uitkering (Jaarstukken 2021) Incidenteel voordeel Peuterspeelzaalwerk (Voorjaarsnota) Structureel voordeel budget Lijkbezorging (kadernota/Voorjaarsnota 2022) Restant stelpost voor Najaarsnota 2022/ Begroting Inzet voordelen programma Samenleving Najaarsnota

Inzet incidenteel voordeel BUIG (Begroting 2023) Restant stelpost Samenleving

2022 2023 2024 2025 2026 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 0 0 0 0 0 131.00 0 -40.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 239.00 239.00 239.00 239.00 68.000 0 0 0 0 -68.000 -51.000 -49.000 -47.000 -46.000 183.00 0 190.00 192.00 193.00 0 5.000 0 0 0

3/5

4. De portefeuillehouder komt terug op de vraag of een overzicht geleverd kan worden van de MJOP 2020-2029. Een overzicht met tot in detail welke werkzaamheid waar en wanneer gedaan wordt, is een werkdocument voor de ambtelijke organisatie. De planning van het MJOP 2020-2029 loopt conform geschatte planning. Indien de portefeuillehouder aanleiding ziet tot het informeren van de commissie voor de voortgang zal hij dat niet nalaten. 5. Stille reserves staat op 0 , is het interessant om daar een analyse op te doen? Stille reserves zijn activa die niet of tegen een lagere waarde op de balans staan dan de werkelijke waarde is. Overwaarde van activa die niet direct verkoopbaar zijn, worden niet als stille reserve meegeteld. Hierdoor zal de hoogte van de stille reserves van Stede Broec beperkt zijn. Een schoolgebouw wordt bijvoorbeeld aangemerkt als niet direct verkoopbaar, omdat het gebouw nodig is voor het geven van onderwijs. Plantsoenen en ondergronden van wegen, straten en pleinen zijn niet verhandelbaar. Deze vormen daardoor geen stille reserve. Gemeente Stede Broec heeft geen gronden meer in eigendom die niet op de balans staan. Rekening gehouden met het bovenstaande, zal de hoogte van de stille reserves nihil zijn.

Gezien de weerstandscapaciteit van de gemeente Stede Broec op dit moment voldoende is, is er geen noodzaak om een inventarisatie te doen met betrekking tot de stille reserves. Najaarsnota 2022 6. De portefeuillehouder zegt toe dat de vraag over de bestemmingsreserve van het sociaal domein schriftelijk wordt beantwoord. In de Eindejaarsnota 2021 is er een storting gedaan in de reserve Sociaal Domein. Deze bedragen zijn in de reserve sociaal domen opgenomen in afwachting van besluitvorming over te nemen maatregelen. De tekst uit de Eindejaarsnota 2021 luidt als volgt:

7. Waar worden de NPO-gelden voor gebruikt die nog niet besteed zijn?

4/5

In West-Friesland is er een regionaal plan van aanpak opgesteld voor 2021-2023. Hierover bent u reeds geïnformeerd. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor: Voortzetten van het regionale plan Het huidige regionale plan loopt af in het schooljaar 2022-2023. De NPO middelen mogen ingezet worden tot en met het schooljaar 2024-2025. Om de inzet van het regionale plan te continueren zullen de NPO middelen worden ingezet. Uitvoering van een lokaal plan Het regionale plan zet in op het Voortgezet Onderwijs. Het lokale plan richt zich op het Primair Onderwijs. Om een gedegen en gedragen plan op te stellen is een bijeenkomst georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was het ophalen van input over de manieren waarmee kinderen de vertraging, als gevolg van de corona maatregelen, kunnen inlopen. In deze eerste bijeenkomst is input opgehaald bij vele organisaties (o.a. Onderwijs, kinderopvangorganisaties, cultuur, welzijn en sport). Om de input uit de eerste bijeenkomst verder uit te werken is er een kerngroep gevormd. De inspanningen van de kerngroep hebben geleid tot een concept uitvoeringsplan. De uitvoering van dit plan wordt bekostigd vanuit de NPO middelen. Het conceptplan dient nog vastgesteld te worden door de schoolbesturen en de gemeente. Dit proces wordt op dit moment doorlopen.

5/5