B3 Jaarverslag UP 2025 Stede Broec
Tekst van het document
TERTAALRAPPORTAGE GEMEENTE STEDE BROEC Derde rapportage VTH-UP 2025 (januari – december)
OPSTELLER Organisatie Afdeling Projectcoördinator Kenmerk
: : : :
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Bedrijfsvoering Business Controller 52876570
Adres
:
Bezoekadres
: :
Postbus 2095 1620 EB HOORN Dampten 2 1624 NR HOORN
: : : :
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Q.M. Foppe 088-10 21 300 postbus@odnhn.nl
OPDRACHTGEVER Organisatie Contactpersoon Telefoon E-mail DATUM 24 februari 2026
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
INHOUDSOPGAVE 1
LEESWIJZER ................................................................................. 4
2
STAND VAN ZAKEN T3 .................................................................. 5
3
VERANTWOORDING ...................................................................... 6
4
EVALUATIE ................................................................................. 12
5
FINANCIËN ................................................................................. 13
Pagina 3 van 13
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
1 LEESWIJZER Voor u ligt de derde tertaalrapportage van het VTH-Uitvoeringsprogramma (UP) over 2025. De activiteiten die Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voor uw organisatie in 2025 uitvoert, staan beschreven in het VTH-UP 2025. Daarnaast vertellen we in uren en aantallen over het uitgevoerde werk. Het uitgangspunt is dat de realisatie in lijn ligt met de prognose in het UP 2025, als de gerealiseerde uren op jaarbasis tussen een bandbreedte van 90% en 110% ligt. Op hoofdlijnen geven we toelichting op aantallen en uren. Vooral waar de realisatie buiten de bandbreedte ligt én binnen onze invloedsfeer, geven we een nadere toelichting. De opgenomen aantallen onder het kopje ‘T3 aantal’ geven de afgeronde producten en diensten weer, terwijl in de gerealiseerde uren onder het kopje ‘T3’ ook de uren van de lopende zaken opgenomen zijn.
Pagina 4 van 13
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
2 STAND VAN ZAKEN T3 Tabel 1: Specificatie per cluster
Aanvragen Aanvraag beschikking regulier behandelen Woo-verzoek Meldingen Melding behandelen
prognose aantal
realisatie T3 aantal
prognose uren
realisatie T3 uren
5
5
175
140
80%
3
3
115
126
110%
% uren T3
2
2
60
14
23%
112
108
453
302
67%
112
108
453
302
67%
197
261
1.143
1.397
122%
Controle uitvoeren
169
206
991
1.203
121%
Klachten en calamiteiten
28
55
118
167
141%
Ketentoezicht (en IGH)
-
-
34
28
82%
Handhaving (Sancties)
-
2
86
47
55%
Last onder dwangsom ten uitvoer leggen
-
-
-
0
-
Strafrecht toepassen
-
-
38
29
76%
Toezicht
Handhavingsbesluit nemen
-
2
48
18
37%
1
-
22
-
-
1
-
22
-
-
48
68
682
536
79%
Advies verstrekken
48
54
552
469
85%
Informatieverzoek verwerken
-
12
79
64
81%
Verkennen en begeleiden initatief
-
2
51
4
8%
4
-
814
536
66%
Bezwaar en Beroep Bezwaar behandelen Advies
Projecten Bijzondere trajecten
4
-
814
536
66%
Randvoorwaardelijk
4
16
620
721
116%
Databeheer
4
16
22
46
207%
Proces- en VTH ondersteuning
-
-
46
83
180%
Samenwerking en ontwikkeling
-
-
552
593
107%
371
460
3.995
3.680
92%
Eindtotaal
Tabel 2: Specificatie projecten prognose realisatie aantal T3 aantal Project 'Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaarten' Project 'Communicatie duurzaamheid Westfriesland'
prognose realisatie uren T3 uren
% uren T3
-
-
14
11
79%
-
-
36
70
195%
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'
-
-
18
19
108%
Project 'T&H Evenementen'
4
1
62
57
92%
Project 'EML'
-
58
431
207
48%
Project 'Inzet duurzaamheid WF'
-
-
41
37
90%
Project 'Uitvoering circulair WF'
-
-
39
35
90%
Project 'Gluren bij de duurzame buren WF'
-
-
17
48
281%
Project 'Meerjarenaanpak bestaande bouw WF 2023-2026'
-
-
11
11
99%
Project 'Opzet opstellen basisgeluidemissiekaarten'
-
-
50
4
9%
Project 'Opstellen programma EV gemeente specifiek'
-
-
-
24
-
Project 'Ondermijning'
-
-
48
1
2%
Project 'Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM)'
-
-
32
5
14%
Project 'Uitvoeringsoverleg Bodem'
-
-
5
2
40%
Project 'Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)'
-
-
7
2
23%
Project 'Greendeal'
-
-
3
2
63%
Eindtotaal
4
59
814
536
66%
Pagina 5 van 13
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
3 VERANTWOORDING Onderwerp Ontwikkeling werkvoorraad Regulering
Meldingen
Woo-verzoek
Controles uitvoeren
Indirecte lozingen
Stand van zaken/ reden voor afwijking Door de Omgevingswet neemt binnen het cluster ‘aanvragen’ de vraag naar uitgebreide procedures af. Voor reguliere procedures neemt deze toe. Ook in 2025 merken we hier de effecten van. Deze omschakeling gaat, mede door de stikstofcrisis, langzamer dan in het programma is vastgelegd. Ook merken we dat het aantal maatwerkvoorschriften toeneemt, maar wel achterblijft bij de verwachtingen. Bij de meldingen zien we dat deze nog niet op het verwachte niveau zijn, dat bij een meldingenstelsel past. De informatieplicht is een nieuw product onder de Omgevingswet. De informatieplicht vervangt een deel van het werk dat eerder onder de melding viel. Deze verschuiving is groter dan eerder in het programma is opgenomen. We ontvangen meer informatieplichten ter beoordeling dan verwacht. We besteden minder tijd aan meldingen dan verwacht. Ook krijgen we minder meldingen binnen dan verwacht.
Verantwoording
Aangezien het hier gaat om een vraaggestuurd product, stellen we vast dat minder meldingsplichtige bedrijven ons weten te vinden. We zien wel dat we in individuele dossiers efficiënt omgaan met beschikbare tijd.
De Woo (Wet open overheid) vraagt om zorgvuldige en transparante omgang met overheidsinformatie. Het aantal Wooverzoeken blijft lastig te voorspellen. De behandeling ervan kost vaak veel tijd. Binnen uw gemeente zijn dit jaar twee Woo-verzoeken afgewikkeld. We hebben meer controles uitgevoerd Er is besloten om de taken dan verwacht. Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) niet uit te voeren (zie verantwoording WPM en ZZS) De vrijgekomen capaciteit is ingezet om extra bedrijfscontroles in uw gemeente uit te voeren. Bij de opzet van dit project is een plan van aanpak gemaakt, waarin is vastgelegd welke bedrijven wij op indirecte lozingen controleren. Bij deze bedrijven constateren we dat slechts een aantal locaties voldoen aan de afgesproken project- en lozingscriteria. Veel bedrijven voeren hun afvalwater via andere routes af. Deze situaties worden gecontroleerd en correct afgehandeld, maar vallen buiten de projectscope. Het projectteam koppelt de geleerde lessen
Pagina 6 van 13
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
Onderwerp
Ketentoezicht
Melding overlast
Strafrecht
Stand van zaken/ reden voor afwijking terug in het tweede tertaal van 2026. De controles kosten gemiddeld 30% minder tijd. Dit komt mede door een naleefpercentage van 76%, in plaats van de verwachte 50%. In uw gemeente is 11% van de 64 beschikbare uren ingezet. We hebben diverse projecten (controles afvalstoffentransporten, toepassen en opslaan van grond) uitgevoerd en de uitvoering van controles ondersteund. Een van de medewerkers ketentoezicht wordt als specialist ingezet voor het afhandelen van drugsgerelateerde zaken. Hierdoor besteden we minder tijd besteed aan ketentoezicht dan verwacht. We hebben 54 meldingen overlast ontvangen en afgehandeld. Dit zijn er meer dan verwacht (25). De meeste klachten hadden betrekking op geluidsen geuroverlast (78%). Bijzonderheden: • Gourmet: 27 klachten geuroverlast In 2025 zijn 35 strafrechtelijke onderzoeken, processen-verbaal (PV), mutaties en officiële waarschuwingen in het kader van strafrecht gestart, gemaakt en afgegeven. Mutaties dragen bijvoorbeeld bij aan het strafrechtproces van onze handhavingspartners, maar kunnen ook van toepassing zijn bij zaken waarbij in de toekomst een PV voor opgemaakt moet worden. Enkele zaken waarvoor in 2025 een PV is opgemaakt zijn omvangrijk. Bovendien zijn de doorlooptijden bij het Openbaar Ministerie lang. Dit zijn daarom nog lopende zaken.
Pagina 7 van 13
Verantwoording
Het taakveld Ketentoezicht bestaat uit twee medewerkers en is daarmee kwetsbaar. In 2026 starten we de werving van minimaal twee extra medewerkers. Dit past binnen de begroting 2026.
In 2025 zijn we druk bezig geweest met het verder creëren en borgen van de juiste randvoorwaarden om zo effectief mogelijk strafrecht te kunnen inzetten als handhavingsmiddel. Aangezien we in het kader van het strafrecht ook informatie delen met de politie en andere handhavingspartners, moeten we als organisatie voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg). Via een audit moeten we periodiek aantonen dat de veiligheid en privacy - van met name persoonsgegevens -gewaarborgd is. Eind 2025 is de vierjaarlijkse externe Wpg-audit afgenomen. Op dit moment zijn we nog in afwachting van het rapport. Alle medewerkers van de afdeling Toezicht en handhaving en juristen hebben de cursus ‘Toepassen Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO)’ gevolgd. Hiermee zorgen we voor een uniforme aanpak in de toepassing van bestuurs- en strafrecht. Ook vindt er periodiek overleg (‘Selectie overleg’) plaats tussen Openbaar Ministerie/Functioneel Parket, politie, waterschappen, Rijkswaterstaat en de vier omgevingsdiensten van de provincie Noord-Holland. Dit overleg is er om met gebundelde krachten ondermijning tegen te
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
Onderwerp
Stand van zaken/ reden voor afwijking
Verantwoording gaan en actuele strafrechtelijke vraagstukken aan te pakken.
ROM-Advies
Advies
Project ‘Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaarten’
Project ‘EV-beleid gemeente specifiek’
Project ‘Impuls omgevingsveiligheid (IOV)’
Project ‘Basisgeluidsemissie (BGE)’
Het vooroverleg heeft een sleutelrol in het proces van vergunningverlening. De vergunningverlener kan hier samen met de aanvrager werken aan een goede aanvraag. Deze investering verdient zich terug in de behandeltijd van de aanvraag. We besteden minder uren aan integrale advisering en informatieverzoeken dan verwacht. Ook besteden we minder tijd aan het verkennen en begeleiden van initiatieven dan verwacht. We besteden meer tijd aan enkelvoudige advisering van geluid dan verwacht. Dit komt door een complex dossier in Bovenkarspel. We actualiseren de bodemkwaliteitskaart, bodemfunctiekaart en de Nota bodembeheer van uw gemeente. Daarnaast zien we dat de veranderde wet- en regelgeving, en samenvoeging tot één beheergebied, de nodige afstemming met de betrokken partijen vraagt. We hebben evenveel tijd besteed als verwacht. De uren zijn besteed aan de verwerking van feedback vanuit de gemeenten en het opstellen van nieuwe versies van het conceptbeleid (gebiedsspecifiek) voor externe veiligheid. We besteden hieraan iets meer tijd dan verwacht. Dit komt doordat we meer waardevolle feedback hebben gekregen dan we van tevoren hadden verwacht. We besteden evenveel tijd aan dit project als verwacht. Alleen het opstellen van generiek beleid kostte meer tijd dan verwacht. Dit hangt ook samen met het project Externe Veiligheidsbeleid binnen de gemeente.
Andere zaken binnen IOV zijn al afgerond of gaan volgend jaar door. Aan het opstellen van de BGE-kaarten hebben we minder tijd besteed dan verwacht. De BGE is een verplichting vanuit de Omgevingswet. Alle gemeenten moeten de BGE voor een bepaalde datum vaststellen. Op dit moment is de uiterste datum niet bekend. We zijn in het begin vooral bezig geweest met het uitzoeken van de verkeersgegevens en hebben hiervoor met u contact opgenomen. Aangezien de verkeersgegevens niet altijd voor handen waren, konden wij niet verder met de uitvoering van de BGE. We hebben met u besproken om in 2026 te onderzoeken of
Pagina 8 van 13
We zien dat we in individuele dossiers efficiënt omgaan met beschikbare tijd. Realisatie en verwachting liggen in aantallen dicht bij elkaar.
We verwachten dat de beleidsdocumenten eind eerste tertaal 2026 gereed zijn.
In 2026 hechten we de laatste aandachtspunten van het specifieke beleid af. Omdat deze actie weinig inzet en uren kost, zijn de resterende uren voor 2026 ondergebracht bij het project Impuls omgevingsveiligheid (IOV). In het UP 2026 is dan ook geen apart project meer opgenomen. In het tweede tertaal verwachtten we dat we in het derde tertaal meer tijd dan verwacht zouden besteden. In het derde tertaal hebben we bewust wat minder tijd besteed aan dit project. Hierdoor hebben we uiteindelijk nagenoeg evenveel tijd besteed als verwacht. Aangezien onze rol is veranderd naar begeleidend in plaats van uitvoerend zijn de uren van 2026 in het UP gehalveerd.
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
Onderwerp
Project ‘Ondermijning’: Algemeen
Project ‘Energiebesparing bij bedrijven’
Stand van zaken/ reden voor afwijking een extern adviesbureau de BGE in combinatie met het verkeersmodel kan opstellen. Ondermijning is ook in 2025 nog steeds aan de orde van de dag. Criminele organisaties hebben legale bedrijven of instanties uit de bovenwereld nodig om hun illegale praktijken uit te voeren. In samenwerking met gemeente, politie, douane, nutsbedrijven en andere handhavingspartners houden we steeds vaker integrale controles op diverse locaties in ons werkgebied. Gemeenten in Noord-Holland Noord kunnen deelnemen aan dit modulaire programma, dat o.a. als doel heeft om ondernemers weerbaar te maken en te voorkomen dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen door criminelen in gebruik worden genomen. Denk hierbij aan een schuur die wordt gebruikt als drugslab. Sinds 2024 is dit als project opgenomen in het UP. Dit is een vraaggestuurd product. De uitvoering van de controles energiebesparing bij bedrijven gaat zoals verwacht. In 2026 zijn de financieringsbronnen uitgeput en is het project afgerond.
Pagina 9 van 13
Verantwoording
Voor de uitvoering van controles energiebesparing bij bedrijven (EML) zijn er twee financieringsbronnen aanwezig. Dit zijn het Energiebesparingsakkoord (EBA), gefinancierd door de provincie Noord-Holland/gemeente, en een specifieke uitkering vanuit het Rijk (SPUK-THE). Beide financieringsbronnen zijn in 2025 gebruikt voor het uitvoeren van de controles en zijn ook nog voor 2026 beschikbaar. Door het verbetertraject EBA is de samenwerking tussen gemeenten, omgevingsdiensten en provincie versterkt. Het Bestuurlijk Energieberaad in maart en december is voorbereid. Daarin zijn de eerste stappen gezet naar een datasamenwerking, een communicatiestrategie en een doorkijk naar de beheerfase van het toezicht. Inzet hierin is risicoen data gedreven toezicht. Zo wordt in de communicatiestrategie de ondernemer meer meegenomen in de voorbereiding op een controle en de mogelijkheden voor het nemen van maatregelen. Landelijke ontwikkelingen zijn, waar mogelijk, geïmplementeerd. Denk hierbij aan het verkrijgen van netbeheerdersdata en de Rekentool
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
Onderwerp
Project ‘Wet Personele Mobiliteit (WPM)’ en Project ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)’
Project 'Greendeal'
Project 'Communicatie duurzaamheid Westfriesland'
Stand van zaken/ reden voor afwijking
In het UP 2025 zijn voorbereidende werkzaamheden opgenomen voor de uitvoer van de projecten Wet Personen Mobiliteit (WPM) en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) (inventariseren en aanschrijven bedrijven). Voor de daadwerkelijke uitvoering van deze nieuwe taken, zijn in de Kadernota 2026 voorstellen gedaan om voldoende middelen te krijgen voor de structurele uitvoering van deze taken. Op deze kadernota hebben we een negatieve zienswijze ontvangen. Het dagelijks bestuur heeft besloten deze onderdelen niet in de begroting 2026 op te nemen. We voeren deze werkzaamheden ‘volgend’ uit (geen aanschrijvingen), omdat we hier in 2026 geen opvolging aan kunnen geven. Wel volgen we de ontwikkelingen en beantwoorden vragen van derden. We besteden minder uren aan de Green Deal Zorg dan verwacht.
Verantwoording CO2-reductie. Beiden worden in 2026 verder uitgewerkt. De uren die we wel gepland hebben, maar niet uitgevoerd voor de projecten WPM en ZZS, zijn ingezet voor extra controles bij bedrijven. We hebben meer controles bij bedrijven uitgevoerd dan verwacht.
Aangezien de Green Deal Zorg eind 2025 afliep, hebben we een voortgangsmemo en een plan van aanpak gemaakt. Voor het deel Energiebesparing komt in 2026 géén nieuwe regionale Green Deal Zorg. Hiervoor hebben we een handhavingsplan gemaakt en pakken we het toezicht vanaf 2026 projectmatig aan. We besteden meer tijd aan communicatie We zijn voorzitter van de regionale voor Duurzaam West-Friesland dan werkgroep Communicatie. Door verwacht. personeelswisselingen en geringe capaciteit bij de kleinere WestFriese gemeenten, hebben we meer gecoördineerd dan verwacht. Het derde tertaal stond in het teken van de Klimaatweek, met als doel om op lokaal niveau gezamenlijk inwoners van WestFriesland te bereiken én de bewustwording binnen de eigen gemeentelijke organisaties te vergroten. Daarnaast hebben wij input geleverd voor het programma Duurzaamheid West-Friesland en deze vertaald naar een regionaal communicatieplan. In overleg met de West-Friese gemeenten is voor het Uitvoeringsprogramma 2026 voorlopig uitgegaan van een gelijk aantal uren als in 2025.
Pagina 10 van 13
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
Onderwerp Project 'Gluren bij de duurzame buren WF'
Stand van zaken/ reden voor afwijking We besteden meer tijd aan Gluren bij duurzame buren West-Friesland dan verwacht.
Pagina 11 van 13
Verantwoording Door personeelswisselingen hebben we dit jaar extra uren gemaakt. Ook zijn de regio’s Alkmaar en Kop van Noord-Holland gestopt met het project. Hierdoor zijn de bestaande uren verdeeld over minder gemeenten. Het project loopt tot en met 2026. We hebben in december afgesproken dat we voor 2026 een projectvoorstel opstellen.
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
4 EVALUATIE Evaluatie Uitvoeringsprogramma (art. 13.11 lid 1 Ob) In deze tertaalrapportage geven we aan op welke manier we het Uitvoeringsprogramma 2025 (UP) hebben uitgevoerd. Het gaat hier vooral om de uitvoering van de activiteiten die in het UP zijn opgenomen en bijdragen aan de opgaven ‘Veiligheid’, ‘Gezondheid’, ‘Omgevingskwaliteit’ en ‘Waarde van natuur’. Deze opgaven richten zich op de bescherming en instandhouding de fysieke leefomgeving. In 2025 hebben we minder kunnen inzetten op het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving en de vervulling van de maatschappelijke behoeften. Omdat de kadernota en begroting weinig financiële ruimte boden, lag de focus dit jaar noodgedwongen op het beschermen en onderhouden van de fysieke leefomgeving, in plaats van op andere doelen. Op basis van deze tertaalrapportage, zien we geen noodzaak om de huidige Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H-strategie) aan te passen. Evaluatie U&H-strategie (art. 13.11 lid 2 Ob) In 2027 evalueren we de huidige Uitvoering- en Handhavingsstrategie (U&H). We kijken hierbij of belangrijke ontwikkelingen of bevindingen uit de tertaalrapportages vragen om een strategische koerswijziging. Indien nodig passen we de huidige strategie direct aan, of we nemen de verbeterpunten mee in de nieuwe strategie voor de volgende periode.
Pagina 12 van 13
Tertaalrapportage T3 – 2025 – VTH Uitvoeringsprogramma Gemeente Stede Broec
5 FINANCIËN In hoofdstuk 2 staat de geleverde prestatie. Als de door ons geleverde uren uitkomen tussen de 90% en 110% (zgn. bandbreedte) dan liggen we in lijn met hetgeen is afgesproken in het UP, ongeacht hoe deze producten zijn gefinancierd. De basisfinanciering van de Uitvoeringsprogramma 2025 bestaat uit de lumpsumbijdrage, zoals vastgesteld in de begroting 2025. Daarnaast zijn er nog aanvullende financieringsstromen. Hierbij maken we onderscheid tussen structurele en incidentele financieringsstromen. Als ze niet gekoppeld zijn aan een specifiek product of project, hebben deze het karakter van LS (algemene bijdrage). Daarnaast hebben we nog financieringsstromen die gekoppeld zijn aan specifieke producten of projecten. De meeste producten vallen onder de LS en de algemene (structurele) bijdragen buiten de LS. We koppelen hieraan de term LS (uitgebreid). De financiering van het project EML is bijzonder. Die bestaat uit 3 financieringsbronnen, nl. SPUK THE, EBA en LS. Deze SPUK-THE uren zijn wel opgenomen, zowel in het UP als in de rapportage. Afrekenen De incidentele financieringsstromen die gekoppeld zijn aan een specifiek product worden afgerekend. De SPUK-THE uren worden niet afgerekend met de gemeente omdat hier externe financiering aan is gekoppeld (SPUK -THE).
De LS (uitgebreid) wordt in beginsel niet afgerekend tenzij de hieraan gekoppelde productie buiten de bandbreedte van 90-110% valt. Hetgeen buiten de bandbreedte valt, zal dan worden afgerekend. Hiervoor wordt een afrekening verstuurd. In het eerste tot en met derde kwartaal heeft u voorschotnota’s van ons ontvangen. Het vierde kwartaal is de afrekening. Hieronder staat de prestatielevering uitgedrukt in soort financiering.
uren uren prognose realisatie T3 % realisatie 2025 2025 T3 2025 Gemeente Stede Broec 3.995 3.680 92% LS (uitgebreid) 3.560 3.265 92% Overige financieringsmiddelen 434 415 96% Eindtotaal 3.995 3.680 92%
Pagina 13 van 13