Antwoorden technische vragen Najaarsnota 2023

Stede Broec Najaarsnota 2023

technische vragen datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

1

20-10

CDA

3

6

Onderhoud woningen 2023 € 10,000 negatief. Om welke woningen gaat deze post?

Het gaat om de volgende woningen: Schouw 51, Schapenstraat 15a en Outgerjacobstraat 16. Er is onderhoudsbudget voor echter bleek dit onvoldoende. Er is een structureel onderhoudsbudget gerekend van 1000 euro per jaar per woning, dit bleek in de praktijk te kort.

2

20-10

CDA

3

14

2021 conservering constructieonderdelen bruggen. Oorspronkelijke begroot 53, begroot 11, werkelijk 0, restantbedrag 76. Kunt u mij uitleg geven over de opbouw van deze post, die wat berekening betreft afwijkt van alle posten in dit overzicht?

Betreft investeringskrediet 402084 Stede Broec, conservering constructieonderdelen bruggen (conservering leuningen, slijtlagen op brugdek). Deze investeringen zijn gebaseerd op inspecties, op basis waarvan een prognose is gemaakt in welk jaar het onderhoud wordt uitgevoerd. Indien in de praktijk blijkt dat de noodzaak tot onderhoud in dat jaar toch nog niet aanwezig is, wordt dit ook niet uitgevoerd. Dan wordt het krediet niet aangesproken en schuift het door naar een volgend boekjaar.

3

25-10

VVD

3

6

Onderhoud woningen 2023 € 10,000 negatief. 1. Om welke woningen gaat deze post? 2. Waarom is hier nooit (structureel) budget voor beschikbaar gemaakt?

zie het antwoord op vraag 1

Najaarsnota 2023

blz. 1 van 11

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

4

25-10

VVD

3

7

Onderhoud vastgoed (2023: -€ 22.000) We onderhouden onze gebouwen volgens conditiescore 3. 1. Graag een specificatie van deze gebouwen. Dit houdt in dat de technische staat en toestand van het 2. Wat is de norm voor ‘veilige en functionele gebouwen’? gebouw inclusief installatie voldoet aan de wettelijke eisen die worden gesteld als het gaat om veiligheid zoals beschreven staat in het bouwbesluit.

5

25-10

VVD

3

11

Flexwoningen/onttrekking aan Reserve grondbedrijf. Nee dat is helaas niet voldoende gebleken. Om tot een We hebben al geld beschikbaar gesteld voor Groot-Vriend locatie te komen waar mogelijk flexwoningen gerealiseerd flexwoningen. Is dit niet voldoende? kunnen worden zullen we moeten onderzoeken of een locaties geschikt is. De eerder beschikbaar gestelde middelen zijn niet voldoende om deze opgave voort te kunnen zetten.

6

25-10

VVD

3

11

Flexwoningen/onttrekking aan Reserve grondbedrijf. Welk raadsbesluit ligt hier onder ten grondslag?

Er is op 27 januari 2022 een motie raadsbreed aangenomen waarin het college verzocht is breder te kijken dan reguliere woningbouw door te onderzoeken of er locaties geschikt zijn voor versnelde woningbouw door gebruik te maken van flexwoningen. Daarnaast heeft de raad op 26 januari 2023 een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van locaties voor flexwoningen.

7

26-10

Pvda/GL

3

4

Energielasten – Gemeentehuis lasten gestegen met € 25.000. Welke maatregelen gaan we nemen hiertegen? (bijvoorbeeld betere isolatie)

Aankomend jaar komen we met een voorstel voor ee nieuw MJOP (meerjarig onderhoudsplan) en een verduurzamingsaanpak van het gemeentelijk vastgoed.

Najaarsnota 2023

blz. 2 van 11

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

8

26-10

Pvda/GL

3

7

Energielasten –Onderwijshuisvesting en sportlocaties lasten gestegen met € 159.000. Welke maatregelen gaan we nemen hiertegen? (bijvoorbeeld betere isolatie)

zie het antwoord op vraag 7

9

26-10

Pvda/GL

3

6

Onderhoud – Woningen lasten gestegen met € 10.000. 1. Is er eerder geen onderhoudsbudget hiervoor vrijgemaakt? 2. Zo ja, waarom is daar dan geen budget voor geraamd? 3. Om welke woningen in de gemeente gaat dit?

zie het antwoord op vraag 1

Najaarsnota 2023

blz. 3 van 11

datum nr vraag fractie 10

26-10

Pvda/GL

progra blz. in mma document 3

7

vraag

antwoord

Onderhoud – Vastgoed (los van woningen) lasten gestegen Onderhoud vastgoed gaat over sportgebouwen, sociaalmet € 22.000. culturele gebouwen en sociaal domein. De woningen zijn 1. Om welk vastgoed gaat dit? een aparte post.De toename op onderhoud voor de GTS 2. Waarom is dit wel geraamd (in tegenstlling tot en de Flint is gebaseerd op de groeiende behoefte aan onderhoud woningen)? onderhoud en renovatie van deze sportfaciliteiten om te 3. Waarom is vastgoed los van de woningen post geraamd? zorgen voor veiligheid, functionaliteit en kwaliteit voor sporters en gemeenschapsleden. De kosten zijn hoger uitgevallen wegens lekkages die hebben plaatsgevonden en installaties die eerder vervangen moesten worden dan gepland. De verhoging vanwege het extra onderhoud aan de klimaat installatie van Inventas met als doel de functionaliteit te waarborgen. Door te investeren in het benodigde onderhoud en reparaties, kunnen we toekomstige problemen kunnen worden voorkomen. Het postkantoor heeft extra onderhoud gehad aan de huidige installaties. Deze incidentele verhoging is gebaseerd op het onderhoud van technische installaties voor het centrum met als doel de functionaliteit te waarborgen.

Bij de HOED zijn diverse installatie meegenomen die extra kosten met zich meebrachten zoals de noodinstallatie, liftinstallatie en brandmeldinstallatie, deze kosten waren ingepland voor een later tijdstip maar waren nu noodzakelijk om te repareren.

Najaarsnota 2023

blz. 4 van 11

datum nr vraag fractie 11

29-10

ELS

progra blz. in mma document 1

7 - OZB scholen

vraag

antwoord

De OZB kosten van de scholen worden vergoed. Dit is een Het niet opleggen van een belastingaanslag betekent dat vestzak-broekzak constructie. Is hier geen andere oplossing een vrijstelling wordt toegepast. Zo is het gebruikelijk dat voor, het kost nu alleen tijd voor iedereen. voor objecten bestemd voor de publieke dienst van de gemeente een vrijstellingsbepaling wordt toegepast. De gemeente heeft het gebruik (en/of het eigendom) van een object, zou zonder vrijstellingsbepaling zichzelf een belastingaanslag opleggen en betaalt die vervolgens ook zelf. Dat is een werkelijke vestzak-broekzak-constructie waarbij de mogelijkheid van een vrijstelling toegepast kan worden. Voor schoolgebouwen geldt dit niet. De belastingplichtige is niet de gemeente zelf. Om deze reden is in andere wetgeving opgenomen dat de OZB door de gemeente aan het schoolbestuur wordt vergoed (artikel 114 Wet op het Primair Onderwijs). Juist omdat er een andere wettelijke bepaling is om de OZB voor scholen aan de schoolbesturen te vergoeden, is het juridisch niet mogelijk om een vrijstellingsbepaling in de belastingverordening op te nemen. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de belastingaanslag niet op te leggen.

Najaarsnota 2023

blz. 5 van 11

datum nr vraag fractie 12

29-10

ELS

progra blz. in mma document 1

? - aankoop gronden

vraag

antwoord

Uit de besluitenlijst B en W bleek de aankoop van gronden Het college heeft op 18 juli 2023 dit onderwerp behandeld. t.b.v. Het zgn Sportpark. Waar kan ik dit terugvinden? Op voorhand is aan te geven dat het college GEEN gronden heeft aangekocht. Op 22 juni heeft de gemeente een brief ontvangen waarin het perceel Wijzend 15 als eerste aan de gemeente te koop wordt aangeboden. Conform de spelregels van de Wet Voorkeursrecht gemeenten moet de gemeente hier formeel op besluiten en reageren of het (nog steeds) bereid is dit perceel te verwerven. Het college heeft het volgende besloten: • In beginsel bereid te zijn om het aangeboden perceel Wijzend 15 in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten onder nader overeen te komen voorwaarden te kopen; • Dit besluit kenbaar te maken middels het versturen van bijgevoegde brief aan de grondeigenaar; • Aansluitend de onderhandelingen tot verwerving te starten

Najaarsnota 2023

blz. 6 van 11

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

in de begroting 2023 is voor een bedrag van € 8.010.000 aan investeringen opgenomen. Op dezelfde pagina is te zien dat daar € 509.000 van gebruikt. 1. zijn onze bevindingen juist? 2. zo ja; 6,5% van het gevoteerde bedrag is uitgegeven…..hoe kan dit zo laag zijn? 3. veel budgetten op deze pagina hebben te maken met het onderhoud van kapitaalgoederen, zoals het GRP, bruggen, beschoeiingen en verlichting. Hoe verhoudt dit zich tot het ontstaan van achterstallig onderhoud?

1. Klopt. Van alle lopende investeringen is nog een budget beschikbaar van in totaal € 8.010.000. Het betreft soms projecten die ook na 2023 nog plaats vinden of na 2023 worden opgestart. Maar het hele geaccordeerde budget wordt getoond. In 2023 zijn tot nu € 509.000 aan uitgaven geboekt. In 2024 wordt het restantbudget weer opgenomen. Pas als een investering is afgewikkeld door de raad wordt het budget niet meer opgenomen. 2. De uitvoering vindt plaats als het budget door de raad is geaccordeerd. Dus tussen de accordering en de uitvoering zit altijd een periode. Het betreft soms projecten voor meerdere jaren. 3. We houden ons aan de beheerplannen en het afgesproken kwaliteitsniveau. Het is nu wel zo dat wij meer moeite hebben met het vinden van aannemers die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hierdoor worden sommige werkzaamheden inderdaad later uitgevoerd.

13

29-10

OP

1

14+15

14

29-10

OP

1

3+4, septembercirculaire: voordeel 695K. Hierna worden de septembercirculai afwijkingen/onderdelen toegelicht: re alle onderdelen bij elkaar = -62K+370K+378K=686K………er zit een verschil tussen van 9K………. Kunt u dit verschil verklaren, zijn dit overige niet benoemde posten of is er een foutje gemaakt met de vermelde getallen?

Najaarsnota 2023

blz. 7 van 11

Het verschil van € 9.000 is niet genoemde posten. Posten minder dan € 15.000 zijn niet genoemd. We hebben voor het aandachtsgebied Veilig wonen € 7.000 extra ontvangen en nog € 2.000 voor overige mutaties.

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

15

29-10

OP

3

5, kosten storm Poly 114K

1. Zijn dit alleen de kosten voor opruimen bomen en De kosten zijn hoofdzakelijk de inzet van mensen en afgewaaide takken? Of valt hier ook andere schade onder? materieel van externe partijen. Deze partijen zijn ingezet 2. kosten herplant nog niet inzichtelijk, hoe verhoudt dit voor het opruimen van de openbare ruimte. Het bevat zich tot begroting 2024, is hier een bedrag voor geen schades aan bijvoorbeeld vastgoed. In de begroting opgenomen? 2024 is een reguliere post voor herplant bomen opgenomen. Herplant veroorzaakt door storm Poly stata hier los van.

16

29-10

OP

3

5, reiniging wegen

90% van de kosten wordt verhaalt op de veroorzaker, dus de totale kosten zijn 200K? Dit zijn forse kosten voor het reinigen van wegen, wat wordt hier precies voor gedaan en vallen de buitenwegen (overgenomen van HHNK) hier ook onder?

Nee, alleen bij het deel waarbij de veroorzaker bekend is kunnen we de kosten verhalen. Voor 90% van deze schade lukt het ook om deze te verhalen. Voor het deel waarbij de veroorzaker niet bekend is kan dit niet.

17

29-10

OP

2

7

Geen uitgaven op vormings en ontwikkelingswerk; 1. Wat houdt deze post precies in, welk beleid zit hierachter? 2. Wat wordt hier actief aan gedaan door de gemeente?

Dit gaat om een werkbudget waar in het verleden kleine uitgaven op gedaan zijn zoals het aanschaffen van regenboogvlaggen. De manier waarop de gemeente vormings- en ontwikkelingswerk actief ondersteunt is via het subsidiebeleid.

Najaarsnota 2023

blz. 8 van 11

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

18

29-10

OP

2

7

Clientgebonden kosten jeugd en wmo (-500K): 1. nog bezig met inhaalslag werkproces jeugd……..hoe lang is men nog bezig en in komende jaren ook nog extra (structurele) extra kosten? 2. woonplaatsbeginsel leidt dus structureel tot hogere kosten? 3. indicaties zwaardere zorg, ook pgb. Leidt dit ook tot structureel hogere kosten?

1. We hebben nog geen duidelijk datum wanneer de inhaalslag is afgrond. Dit heeft te maken diverse redenen waaronder de onzekerheid of nog te behandelen aanvragen. We hebben te maken met een open einde regeling. 2. Dat klopt. Het gaat om enkele cliënten die over zijn gekomen van een andere gemeente. Deze kosten worden niet meer gemaakt wanneer de cliënten uit de Jeugdzorg zijn. 3. Ja. Deze trend is nu wel door vertaald in de begroting.

19

29-10

OP

1

15

Investeringen: - Integraal project vervanging riool Lutjebroek - Vaarduiker Parklaan Deze 2 investeringen staan in de kadernota 2024, hoe kunnen deze dan nu in de najaarsbegroting 2023 staan en is er zelfs in 1 geval al geld van uitgegeven, als er nog niet eens een besluit is genomen over de begroting van 2024?

De twee investeringen zijn opgenomen in het document Kadernota 2024/Voorjaarsnota 2023. Met het raadsbesluit is akkoord gegaan met de investeringsbudgetten in dienstjaar 2023. Op blz 19 van het document zijn de budgetten gepresenteerd onder dienstjaar 2023. De kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen vanaf dienstjaar 2024. Ook daaruit blijkt dat de investering voor 2023 wordt verwacht. Dus de uitgaven in 2023 zijn rechtmatig.

20

25-10

Pvda/GL

2

Uit basis van welke cijfers uit de halfjaarreportage WerkSaam wordt de bijzondere bijstand bijgesteld met 108.000?

De onderbouwing klopt niet. Bijzonder bijstand wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. De aangepaste onderbouwing wordt: Minder aanvragen ontvangen en daardoor minder uitgaven dan vorig jaar.

8, bijzondere bijstand

Najaarsnota 2023

blz. 9 van 11

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

21

25-10

Pvda/GL

1

3, SED kosten voor DeSom

22

31-10

vanuit RBFZ

1

14-15

23

31-10

vanuit RBFZ

1

8

24

31-10

vanuit RBFZ

1

25

31-10

vanuit RBFZ

2

8

vraag

antwoord

Worden de kosten voor DeSOM via de SED minder wanneer er direct bij de leveranciers zal worden afgenomen?

De totale lasten voor de SED worden niet minder. Het is een verschuiving van lasten: de doorbelaste lasten vanuit DeSom worden inderdaad lager, maar de eigen lasten van de SED stijgen.

GBS over een financiële waarschuwing en de omvang van de investeringen.

De lasten (afschrijving en rente) hiervan zijn verwerkt in de begroting. Dit heeft geen aanvullende financiële consequenties.

CDA m.b.t. ontwikkeling kosten gemeenschappelijke regeling GGD

Dit is niet eerder bij de raad ingebracht. Ook de GGD is in de loop van 2023 geconfronteerd met de nieuwe CAO voor 2023. De nieuwe CAO betekende een salarisverhoging. Hiermee was geen rekening gehouden in de Begroting 2023. Met deze mutatie (verhoging van de bijdrage) wordt de hogere salarislast opgevangen.

SP m.b.t. ontwikkeling kosten DeSom

In april 2023 is de CAO voor 2023 vastgesteld. De Gr-en hebben de hogere salarislast wel kunnen opnemen in de Begroting 2024. Maar voor 2023 moet een begrotingswijziging worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

PvdA/GL m.b.t. de verklaring van de cijfers van de bijzonders bijstand WerkSaam

De onderbouwing bij deze mutatie klopt niet. Bijzonder bijstand wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. De aangepaste onderbouwing wordt: Minder aanvragen ontvangen en daardoor minder uitgaven dan vorig jaar.

Najaarsnota 2023

blz. 10 van 11

datum nr vraag fractie 26

31-10

vanuit RBFZ

progra blz. in mma document 1

10

vraag

antwoord

verklaring brede SPUK-gelden

De Brede SPUK-regeling is een geoormerkte uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Het betreft de jaren 2023 tm 2026. De uitkering die we ontvangen is voor de jaren 2024 en 2025 € 426.000 en voor 2026 € 338.000. In de begroting gaan we ervan uit dat we lasten hebben voor dezelfde bedragen als de uitkering. Middels een projectgroep bepalen we wat we gaan doen en wat de verwachte kosten zijn. Indien de lasten lager zijn dan de uitkering dan moeten we de uitkering terugbetalen.

Najaarsnota 2023

blz. 11 van 11