Antwoorden technische vragen Begroting 2024
Tekst van het document
Stede Broec Begroting 2024
technische vragen datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
vraag
antwoord
1
25-10
Pvda/GL
1
9
Algemene dekkingsmiddelen. Wat betekent het/houdt het Binnen het Sociaal domein zetten we in op het voorkomen in dat we meer gaan inzetten op preventie? van dure zorg. Dit moet mede zorgen voor een gezonde financiële positie.
2
25-10
Pvda/GL
1
10
Overhead – Voor uitvoering van sommige gemeentelijke taken onderzoeken we de mogelijkheid deze dichterbij de gemeente Stede Broec te brengen. 1. Wat houdt dit in? 2. Voor welke taken zal dit onderzocht worden?
Hiermee wordt aangegeven dat bij bepaalde taken (bv. BOA taken, 1e lijn zorg toegang) wordt bekeken waar en hoe deze taken te organiseren. Een keuze kan dan zijn om die taken bewust niet in de SED organisatie te beleggen. Het afwegen, waar bepaalde taken te organiseren, is ook benoemd in de “rapportage toekomst oriëntatie Stede Broec” van bureau Berenschot in 2022.
3
25-10
Pvda/GL
1
12
Overhead – ICT De SOM baten 1.074. Waar komen deze baten vandaan? Uit de SED?
Ja. Van de bijdrage aan DeSom wordt 95% in rekening gebracht bij de SED organisatie. Dit is een bedrag van € 1.074.000.
Begroting 2024
blz. 1 van 13
datum nr vraag fractie 4
25-10
Pvda/GL
progra blz. in mma document 3
21
vraag
antwoord
Duurzaamheid en milieu – Uitkering rijk voor uitvoering klimaatakkoord zien wij niet terug bij invulling “wat gaan we ervoor doen” Wat is er gebeurd met de € 190.000 die wij van het rijk hebben gekregen voor de uitvoering van het klimaatakkoord?
De activiteiten vanuit de Regionale Energie strategie (RES) en Transitievisie warmte (TVW) zijn activiteiten (blz 21) die vallen onder het klimaat akkoord en de uitkering (middelen) die het rijk hiervoor beschikbaar stelt. Ook de activiteiten van het 'Uitvoeringsprogramma energieneutraal WF' vallen hieronder. De eerder verkregen € 190.000 zijn voor een deel ingezet voor capaciteit voor uitvoering van het klimaat akkoord. Hiervoor zijn o.a. een programmamanager en een communicatie medewerker specifiek voor het duurzaamheidsprogramma ingehuurd. Dit maakte o.a. het beleidskader Zon en Wind, deelname de SED pilot voor een warmtenet (Buurtwarmte Enkhuizen), uitvoering van het energie armoede programma en het info portaal Samenenduurzaam.nl mogelijk. Het deel van de middelen dat eind 2022 is over gebleven, is voor het duurzaamheidsprogramma behouden door middel van de egalisatiereserve Klimaat & Duurzaamheid.
Begroting 2024
blz. 2 van 13
datum nr vraag fractie 5
25-10
Pvda/GL
progra blz. in mma document 3
22
vraag
antwoord
Duurzaamheid en milieu – zien niks terug hier over geothermie. Wat is er geleerd van de geothermie pilot in Enkhuizen?
Het pilot project van de SED gaat gestaag door en het eind van de planningsfase is in zicht. De inspanningen zijn erop gericht om medio volgend jaar naar een aanbesteding van het warmtenet te komen. Grootste leerpunt is dat het project naast een technische uitwerking er vooral 1 is, van het verbinden van de partijen en met deze partijen gezamenlijk afspraken te maken en deze vast te leggen. De pilot is een 'zeer laag temperatuur leiding (< 25 graden)' netwerk met een bodembron die in principe niet onder de geothermie valt. De geothermie is een term die duidt op een bron die veel dieper gaat en warmer water (>50 graden) uit de ondergrond haalt. Ook hier houden we een vinger aan de pols voor mogelijkheden door o.a. in contact te blijven met de broneigenaar (Ennatuurlijk) van de bronnen in de Wieringermeer en Andijk en met HVC die geothermie bronnen exploiteerd in Zuid Holland.
Begroting 2024
blz. 3 van 13
datum nr vraag fractie 6
25-10
Pvda/GL
progra blz. in mma document 3
18
vraag
antwoord
Veiligheid – Opstellen en implementeren van beleid voor de bestuurlijke boete. Hoe kunnen bestuurlijke boetes ingezet worden om overlast, geweld of (jeugd)criminaliteit tegen te gaan?
Momenteel kunnen wij als gemeente als handhavingsinstrumenten alleen een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Dit zijn juridische (zeer) tijdrovende procedures en kunnen alleen ingezet worden om de geconstateerde overtreding te beëindigen of de situatie te herstellen. Echter komt het met regelmaat voor dat de dezelfde perso(o)n(en) de overtredingen binnen een korte termijn weer begaat(n) (recidive) en dan moeten de juridische procedures weer van voor af aan opgestart worden. Omdat de bestuurlijke boete direct bestraffend werkt, is er meer sprake van een lik op stuk aanpak en vinden de juridsche procedures in omgekeerde volgorde plaats. Dus na de constatering kan er meteen een boete opgelegd worden en kan men achteraf bezwaar en beroep indienen. Hierdoor is de verwachting dat de kans op herhaling kleiner is, krijgt het gemeentebestuur meer invloed op de handhaving en is de gemeente minder afhankelijk van het strafrechtketen. De bestuurlijke boete zal op den duur niet alleen bijdragen in aanpak van overlast, geweld of (jeugd)criminaliteit, maar zal ook breder inzetbaar zijn.
Begroting 2024
blz. 4 van 13
datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
vraag
antwoord De doelen die gericht zijn op Onderwijshuisvesting hebben indirect verband houden met het onderwijs en de belangen van de kinderen in onze gemeente. We hechten veel belang aan de leeromgeving, duurzaamheid en veiligheid, omdat deze aspecten directe invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt reeds uitvoering gegeven aan het onderwijsachterstandenbeleid en de NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen worden ingezet. Dit wordt vanuit het Rijk bekostigd. Regionaal wordt er actief gewerkt aan de uitvoering van passend onderwijs, waarbij we onze middelen en expertise bundelen om te zorgen dat elk kind de juiste ondersteuning krijgt. Dit is een wettelijke taak. Passend onderwijs bevindt zich op het snijvlak onderwijs en Jeugd. Dit wordt bekostigd vanuit cliëntgebonden kosten.
7
25-10
Pvda/GL
2
30
Onderwijs – wij zien hier alleen doelen op het gebied van de onderwijshuisvesting, de doelen gaan niet over het onderwijs op scholen of de kinderen zelf. Zijn er buiten de doelen geen andere ambities op het gebied van onderwijs in onze gemeente?
8
25-10
Pvda/GL
2
30
Sport, cultuur en recreatie – cultuurparticipatie wordt wel We willen de huidige inzet op cultuurparticipatie behouden genoemd bij “wat willen we bereiken” maar zien daar geen en voortzetten. Dat doen we middels het subsidiebeleid. verdere invulling van terug bij “wat gaan we er voor doen” Het subsidiebeleid wordt geevalueerd, in 2024 willen we Waar bestaat de invulling voor de ambitie op het gebied de aanbevelingen uitvoeren. van cultuurparticipatie uit onder “dit gaan we ervoor doen”?
Begroting 2024
blz. 5 van 13
datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
vraag
antwoord
9
25-10
Pvda/GL
2
31
Sociaal domein. Eerste 5 bullets bestaan uit landelijk vastgelegde wettelijke verplichtingen, waarom zijn die ondergebracht bij “wat gaan we ervoor doen”?
Het opstellen van een beleidsplan Jeugd is weliswaar een landelijke verplichting, maar krijgt een lokale invulling. Daarom staat het bij de acties voor volgend jaar. Hetzelfde geldt voor de hervormingsagenda. Hier liggen landelijke bestuurlijk afspraken aan ten grondslag, maar moet lokaal worden uitgewerkt. De overige acties betreffen regionale of lokale inzet rond de inzet van de inkoop van Wmo maatwerk ondersteuning en Jeugdhulp.
10
25-10
Pvda/GL
2
31
Sociaal domein – we willen het aantal unieke cliënten e Jeugd wat gebruik maakt van 2 lijns zorg met 5% verlagen ten opzichte van eind 2023 Bestaat de invulling hiervan de preventieve maatregelen die landelijk bewezen effectief zijn? Is er verdere invulling voor?
De preventieve maatregelen bestaan uit het voorzetten van het huidige preventiebeleid. Er wordt onderzocht welke aanvullende preventieve maatregelen, al dan niet bewezen effectief, kunnen bijdragen aan het verlagen van het aantal unieke cliënten dat gebruikt maakt van 2de lijns
Sociaal domein – we willen een lokaal beleidsplan Jeugd opstellen. Waar komt deze ambitie vandaan?
Deze ambitie is in de vorige bestuursperiode reeds uitgesproken en wordt gedeeld met Enkhuizen en Drechterland. Het lokale beleidsplan wordt de kapstok voor de komende jaren waar de verschillende landelijke, (boven) regionale en lokale ontwikkelingen en de uitvoering daarvan in samen komen.
11
25-10
Pvda/GL
2
31
Begroting 2024
blz. 6 van 13
zorg
datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
vraag
antwoord Het belang van de gemeente Stede Broec over onder andere welke zorgvormen er worden ingekocht voor Wmo en jeugdhulp, welke eisen er gesteld gaan worden aan de zorgaanbieders en de ontwikkeling van een toekomstbestendig inrichtingsmodel dat bijdraagt aan de effectiviteit en beheersbaarheid van het zorglandschap. Daarbij is het belang van Stede Broec dat er ruimte is voor de verdere ontwikkeling naar het voorveld (preventie).
12
25-10
Pvda/GL
2
31
Sociaal domein – we willen de belangen van Stede Broec steviger vertegenwoordigen in inkooptrajecten. Om welke belangen van Stede Broec gaat het dan?
13
25-10
Pvda/GL
2
32
Volksgezondheid – We gaan actief het programma ‘Welzijn Ja dat klopt. Het programma loopt goed. We zien dat op Recept’ bij huisartsen onder de aandacht brengen. Voor belangrijk is om blijvend aandacht te geven aan diverse zover wij weten is hiermee jaren geleden al gestart. preventieve programma’s en het gebruik hiervan te 1. Klopt het dat we hier jaren geleden al actief mee zijn stimuleren. begonnen? 2. Zo ja, Waarom moet dit nu dan weer actief? Is dit omdat het nu niet goed loopt?
Begroting 2024
blz. 7 van 13
datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
vraag
antwoord
14
25-10
Pvda/GL
2
35
Incidentele budgetten 2023 – Van budget voor Bij de energietoeslag 2022 is de gemeente Stede Broec een energietoeslag is er € 690.000 overgebleven. zogeheten voordeelgemeente. Stede Broec heeft meer Betekent dit dat er veel inwoners die recht hadden op deze middelen ontvangen dan nodig was voor de uitvoering en toeslag deze dus niet ontvangen hebben? verstrekking van de toeslag. Gebleken is dat de Zo ja, om hoeveel inwoners gaat dit? verdelingssystematiek voor de energietoeslag 2022 maakte dat sommige gemeenten een groot voordeel of nadeel hadden. De verdelingssystematiek is daarom aangepast voor de energietoeslag 2023. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er in 2021, 815 huishoudens waren met een inkomen tot 120%. Of zij aan de overige voorwaarden van de energietoeslag voldoen is niet duidelijk. De energietoeslag 2022 is aan 802 huishoudens toegekend. Wanneer alle huishoudens een toeslag zouden krijgen was er alsnog een overschot.
15
25-10
VVD
1
8
De informatievoorziening van de gemeente voldoet aan de Voor de informatievoorziening op de website zijn er eisen daaraan te stellen eisen. op het gebied van digitale toegankelijkheid. We voldoen Over welke eisen gaat het? met onze website aan de standaard voor websites van overheidsinstanties (toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA). Op het gebied van de officiële bekendmakingen is de vereiste dat gemeenten deze digitaal publiceren via www.officielebekendmakingen.nl. Verder hebben we het uitgangspunt dat we de gemeentelijke informatie via de kanalen communiceren die passen bij de doelgroep. Dat kan zowel digitaal als op papier zijn en vaak ook allebei om het bereik te vergroten.
Begroting 2024
blz. 8 van 13
datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
vraag
antwoord
16
25-10
VVD
1
9
We maken het initiatief van een groep jongeren om een SED-jongerenpanel (15 – 29 jaar, conform EU richtlijn) op te richten mogelijk. Dit is toch eenzelfde tekst als vorig jaar? Waarom?
Er is hier abusievelijke de verkeerde tekst opgenomen. De juiste tekst in de begroting 2024 moet zijn: "We betrekken jongeren bij de politiek door vanaf mei 2023 samen te werken met de jongerenadviesraad (JAR SED)."
17
25-10
VVD
1
9
We maken het initiatief van een groep jongeren om een SED-jongerenpanel (15 – 29 jaar, conform EU richtlijn) op te richten mogelijk. Welke relatie heeft dit met de JAR? Moet deze niet hierin komen te staan?
Er is hier abusievelijke de verkeerde tekst opgenomen. De juiste tekst in de begroting 2024 moet zijn: "We betrekken jongeren bij de politiek door vanaf mei 2023 samen te werken met de jongerenadviesraad (JAR SED)."
18
25-10
VVD
3
19
Voor de nog te constateren problemen een oplossing aandragen binnen het beschikbare budget. Dit staat er in het CUP: We gaan duidelijkheid brengen in de problemen die worden ervaren bij en door hondenbezitters en hoe de kosten zich verhouden tot de opbrengst van de hondenbelasting. Waarom is er een verschil in tekst tussen het CUP (juni 2023) en de begroting 2024?
Voor de nog te constateren problemen, een oplossing aan dragen binnen het budget wat hiervoor beschikbaar is. Dit is de nieuwe tekst die een betere nuance aangeeft. We onderzoeken de huidige looproutes (bebording, afvalbakken, losloopveldjes e.d.) of deze nog op orde zijn of eventuele aanpassingen nodig zijn. Deze oplossingen dienen kosten neutraal (binnen huidige budget) aangepakt te worden.
Begroting 2024
blz. 9 van 13
datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
vraag
antwoord
Voor de nog te constateren problemen een oplossing aandragen binnen het beschikbare budget. Dit staat er in het CUP: We gaan duidelijkheid brengen in de problemen die worden ervaren bij en door hondenbezitters en hoe de kosten zich verhouden tot de opbrengst van de hondenbelasting. Wat zijn de gevolgen van deze tekstwijziging?
Voor de nog te constateren problemen, een oplossing aan dragen binnen het budget wat hiervoor beschikbaar is. Dit is de nieuwe tekst die een betere nuance aangeeft. We onderzoeken de huidige looproutes (bebording, afvalbakken, losloopveldjes e.d.) of deze nog op orde zijn of eventuele aanpassingen nodig zijn. Deze oplossingen dienen kosten neutraal (binnen huidige budget) aangepakt te worden.
19
25-10
VVD
3
19
20
25-10
VVD
1
21 en 24
Constatering:Ruimtelijke ontwikkeling: Subsidieprogramma Ja deze wordt er 1 keer uitgehaald. LEADER. Deze tabel zit er twee keer in. Kan dit worden bijgewerkt?
21
25-10
VVD
0
32, met wie werken wij samen?
1)Waarom staat ONS Stede Broec hier niet in vermeld? 2)Zijn er niet meer par jen die onder deze kop vallen?
Onder het kopje "met wie werken we samen" zetten we de 'Verbonden partijen'. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. ONS Stede Broec is op basis van de definitie geen verbonden partij.
22
25-10
VVD
3
Is er in 2023 gecontroleerd en gehandhaafd op het 50, beleidssuitgangsp beeldkwaliteitsniveau in de gemeente? Zo ja, hoe? unten openbare ruimte
Toezichthouders houden dagdagelijks toezicht in de buitenruimte. Daar waar nodig sturen zijn de aannemer of eigen dienst bij. Ook wordt elke drie maanden door een externe partij de beeldkwaliteit in de praktijk getoetst. De inzichten van eigen toezichthouders en de output van de externe metingen zijn input voor gesprekken met aannemers om te prioriteren of het bijstellen van de uitvoering. Directievoerders voeren deze gesprekken.
Begroting 2024
blz. 10 van 13
datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
vraag
antwoord
23
25-10
VVD
3
Wat zijn de gevolgen voor de SED-organisatie en 50, beleidssuitgangsp uitvoerende derden als het beeldkwaliteitsniveau niet unten openbare is behaald? Bijvoorbeeld financieel? ruimte
24
25-10
VVD
3
We lezen dat het beeldkwaliteitsniveau voor de 50, beleidssuitgangsp parken is vastgesteld op "C”. Wat bedragen de unten openbare structurele kosten om dit vast te stellen op “B”? ruimte
Wij ramen het herstellen van het beeld op €50.000,structureel per jaar.
25
25-10
VVD
0
College 1)Waarom zit er in de begro ng, net zoals begro ng uitvoeringsprogra 2023, geen bijgewerkte CUP? mma 2)Is het CUP niet bijgewerkt n.a.v. de begro ng?
Bij de Kadernota 2024 is het CUP aangeboden en de daarin genoemde financiële gevolgen zijn nu verwerkt in de begroting. De begroting bevat dus ook de cijfers uit het CUP.
Begroting 2024
blz. 11 van 13
De output van de metingen zijn directe input om de beeldkwaliteit te verbeteren, indien nodig. Prioriteren van werkzaamheden of verschuiven van werkzaamheden kunnen hier het gevolg van zijn. Toezichthouders en directievoerders hebben verschillende sturingsmiddelen. Een van de mogelijkheden is het opleggen van een korting op de aanneemsom indien de vastgelegde kwaliteit niet behaald wordt. Hiermee wordt de aannemer gekort op de aanneemsom. Deze methode kan overigens alleen bij afspraken over beeldkwaliteit.
datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
vraag
antwoord
26
29-10
OP
1
38
Toeristenbelasting geraamde opbrengst: 2023 - 32K en 2024 – 84K In de jaarrekening 2022 bleek de opbrengst 96K, waarom dan nu 12K lager in de begroting?
De begroting richt zicht op de te verwachten aantallen waarbij op basis van historische cijfers een onderbouwde inschatting wordt gemaakt. Hierbij heeft een recente uitschieter wel invloed, maar wordt deze niet direct als de norm in de begroting opgenomen om te voorkomen dat een te hoge opbrengst wordt ingeschat. Om deze reden is niet de laatst gerealiseerde opbrengst (2022) als norm voor 2024 gehanteerd, maar is een voorzichtiger inschatting aangehouden.
27
29-10
OP
1
38
Toeristenbelasting: In dec. 2022 is er beantwoording gekomen op onderstaande vraag: Hoe handhaven wij, onder andere op Airbnb? Tot nu toe zijn er geen actieve controles geweest. Er wordt alleen een controle uitgevoerd op de aangifte van ondernemingen waarvan bekend is dat zij tegen betaling mensen laten overnachten. In het komende jaar gaan we hier actiever op controleren om ook een beter beeld te krijgen van ondernemers die nog niet bekend bij ons zijn. Dat zal in SED verband gebeuren. Is er nu een beter beeld van alle ondernemers die tegen betaling mensen laten overnachten? Is het mogelijk om hiervan een overzicht (adreslocaties)van te ontvangen?
Ja, er is actief gecontroleerd op aanbieders van overnachtingen. Aan de nieuwe aanbieders is aangekondigd dat zij een register bij moeten houden en dit register de input is om het aangifteformulier in te vullen (eind januari 2024). Er is een totaalbestand van de nu bekende ondernemers. Of dit bestand verstrekt mag worden wordt bij de functionaris gegevensbescherming nagevraagd.
Begroting 2024
blz. 12 van 13
datum nr vraag fractie
progra blz. in mma document
28
29-10
OP
1
29
31-10
vanuit RBFZ
1
11
vraag
antwoord
Doordat de Loonindexatie voor 2024 op 6,7% ligt en de 1. 2,8% in euro's op het gedeelte waar de loonindexatie op SED organisatie in zijn begroting heeft gerekend met een van toepassing is, bedraagt ± € 960.000. Het aandeel Stede indexatie van 3,9% adviseren wij om vooruitlopend op de Broec komt neer op € 321.000. Dit bedrag is in de vaststelling van een nieuwe CAO, in de begroting 2024 toelichting op pagina 15 opgenomen. rekening te houden met een stijging van de loonkosten van 2. Het betreft geen naheffing, maar een budget. Als de CAO SED van 2,8%. 2024 wordt vastgesteld en de CAO indexatie wordt 6,7% 1. 2,8% uitgedrukt in euro’s: hoeveel is dat? Klopt het als zoals deze in de septembercirculaire is opgenomen, dan wij op een totaalbedrag van ruim € 900.000 uitkomen? zijn de extra lasten gedekt door het budget. Als de COA 2. Als bovenstaande bedrag klopt zou dat voor Stede Broec ontwikkelingen lager uitvallen, kan er weer een gedeelte een naheffing CAO SED betekenen van ongeveer € 320.000 van dit budget vrijvallen. Mocht aan de andere kant de (is 33% verdeelsleutel). CAO indexatie hoger uitvallen, dan bestaat de kans dat de 3. welke invloed heeft deze naheffing structureel op de SED een aanvullend beroep op de deelnemende (meerjaren)begroting 2024-2027 van Stede Broec of is gemeenten gaat doen. deze naheffing daarin verwerkt? 3. Het budget is structureel verwerkt.
GBS m.b.t. het meenemen van 1 fte
Begroting 2024
blz. 13 van 13
Hiervoor ontvangen we geen middelen van het Rijk