661000190-JH-2114, Gemeente Stede Broec, jaarstukken 2022
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
Flynth Audit B.V. geheel document digitaal gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden J.H.
15-6-2023
Inhoud Algemeen................................................................................................................................. 3 Leeswijzer .................................................................................................................... 4 Infographic ................................................................................................................... 5 Programmaverantwoording ...................................................................................................... 6 Bestuur en ondersteuning............................................................................................. 7 Veiligheid .................................................................................................................... 12 Beheer openbare ruimte ............................................................................................. 17 Economie ................................................................................................................... 23 Samenleving............................................................................................................... 27 Milieu .......................................................................................................................... 39 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ................................
45 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 52 Overhead ................................................................................................................... 55 Vennootschapsbelasting ............................................................................................ 61 Onvoorzien ................................................................................................................. 61 Paragrafen ............................................................................................................................. 62 Lokale heffingen ......................................................................................................... 63 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 69 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................... 77 Financiering ................................................................................................................ 81 Bedrijfsvoering............................................................................................................ 86 Verbonden partijen .....................................................................................................
90 Grondbeleid .............................................................................................................. 101 Financiën ............................................................................................................................. 105 Overzicht van baten en lasten .................................................................................. 106 Balans en de toelichting ........................................................................................... 113 Verantwoording Specifieke Uitkering.................................................................................... 138 Overzicht van baten en lasten per taakveld.......................................................................... 144 Bijlagen ................................................................................................................................ 146 Voortgang op de aanbeveling van de rekenkamercommissie............................................... 147 Controleverklaring ................................................................................................................ 150
2/150
Algemeen
3/150
Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit: - het jaarverslag wat weer bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen en - de jaarrekening wat bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de balans. In de programmaverantwoording wordt voor elk programma beschreven wat is beoogd, wat is bereikt en wat daarvoor is gedaan. Per programma zijn de verschillen tussen de begroting 2022 en de realisatie 2022 geanalyseerd. Het gerealiseerde resultaat wordt op pagina 106/107 weergegeven in de staat van baten en lasten. De paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Getalnotatie Voor zover mogelijk zijn de bedragen gedeeld door 1.000. Een bedrag als € 66.731 wordt weergegeven als € 67.
4/150
Infographic 5/150
Programmaverantwoording
6/150
Bestuur en ondersteuning Inleiding In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De coalitievorming heeft een coalitie opgeleverd van ODS, CDA en VVD. In de raadsvergadering van 9 mei 2022 zijn de wethouders voor ODS, CDA en VVD benoemd en is het coalitieakkoord 2022-2026: Samenwerken, samen leven en samen ontwikkelen gepresenteerd.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur Bestuur Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Efficiënt en effectief uitvoeren van taken. Verschillende werkzaamheden en processen vereenvoudigd qua processtappen als ook het terugbrengen van handmatige handelingen. Het inzetten, waar mogelijk, van de “administratieve robot” maakt het doorlopen van processen/werkzaamheden efficiënter en effectiever.
Krachtige speler in de regio. Op verschillende dossiers nadrukkelijker aanwezig zijn. Op dossiers die van belang zijn uit o.a. het coalitie akkoord proactiever inzet van bestuurders en ambtenaren.
Slagvaardige volksvertegenwoordiging. We zijn transparant in onze besluitvorming geweest, zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders. Via de gebruikelijke publicatie kanalen is deze besluitvorming te volgen. Daar waar besluitvorming vroeg om participatie vanuit de burgers is dit ook zodanig vormgegeven. Voor verschillende projecten (bv. Omgevingswet, Sportlandschap Stede Broec zuid) is actief invulling gegeven aan participatie door het houden van bijeenkomsten en een digitaal platform open te stellen.
Dienstverlening Dienstverlening Ambitie
Wat hebben we bereikt?
Continu meten van de klantwaardering en ook daadwerkelijk iets doen met de feedback, waarmee we blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening. Een beeld van onze dienstverlening middels Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) en Telan bereikbaarheidsonderzoek; welke vervolgens heeft geleid tot een duidelijke ambitie
7/150
om 2023 uit te roepen tot het Jaar van de Dienstverlening en hier een (uitvoerings)programma voor neer te zetten voor de komende jaren. Een verdergaande aansluiting op de klantcontact monitor (KCM) waardoor we de klantcontacten kunnen optimaliseren.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Dienstverlening Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Dienstverlening Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Dienstverlening Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Op de websites hebben we een doorlopend gebruikersonderzoek. Op een aantal pagina’s vragen we of bezoekers hebben gevonden wat ze zochten en daaraan is een kort vragenformulier verbonden. - Duidelijke analyse van de onderzoeken naar dienstverlening (WSJG) en bereikbaarheidsonderzoek + advisering voor de toekomst. - Meer inzet op KCM. - Projectopdracht Dienstverlening geformuleerd (basis voor programma).
Een betrouwbare Basisregistratie personen (BRP). We voldoen aan de wettelijke norm zelfevaluatie BRP en reisdocumenten. Procedures zijn aangescherpt.
Optimaliseren van de digitale dienstverlening. Inwoners kunnen ons benaderen via het kanaal dat hun past en wij spelen hierop in. De fundering voor het implementeren van e-diensten (burgerzaken) is gelegd. Vanaf 2023 gaan we verder met het daadwerkelijk implementeren e-diensten. Naast de traditionele kanalen, post, e-mail en telefoon, zetten we ook nieuwe kanalen in die aansluiten bij de digitale ontwikkelingen. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen en passen de website continue aan. Onze website is toegankelijk, dit betekent dat ook mensen met een visuele beperking of leesmoeilijkheden via onze website informatie kunnen opzoeken of hun aanvraag kunnen indienen.
Optimaliseren van onze persoonlijke dienstverlening. De eerder genoemde onderzoeken hebben aandacht en urgentie gecreëerd met als resultaat een programma dienstverlening vanaf 2023 incl. de daarvoor benodigde middelen. Analyse kwaliteit dienstverlening. Registratie klachten over dienstverlening en een goede terugkoppeling naar de klant.
8/150
Regionale samenwerking Regionale samenwerking Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de SED organisatie. Het planning en control instrumentarium is verbeterd door kwaliteitsverhoging van bestaande instrumenten en de implementatie van nieuwe tools. Groot onderhoud functiewaarderingsystematiek uitgevoerd om als organisatie aantrekkelijk op een krappe arbeidsmarkt te blijven. - Oplevering eerste jaarschijf CUP (2022). - Inrichting contractenbank om planmatig met overeenkomsten om te gaan én hiermee te kunnen sturen. - De invoering van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 is projectmatig opgestart.
Regionale samenwerking Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Regionale samenwerking Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Onderzoeken van mogelijkheid rol gemeenteraad in regionale beleidsvoorbereiding Verschillende Westfriesland-brede onderwerpen zijn gepresenteerd in de regionale raadsleden bijeenkomsten in Westfriesland. In een vroegtijdig stadium zijn de lokale bestuurders betrokken bij diverse onderwerpen (o.a. RES, Project informatievoorziening GRen), nog voor de uiteindelijke voorstellen ter besluitvorming werden aangeboden.
Ontwikkelen en onderschrijven van gezamenlijke regionale ambities. In 2022 is een doorontwikkeling van het Pact van Westfriesland ingezet. De belangrijkste doelstelling was het aanbrengen van focus. Er zijn drie focuspunten benoemd; nieuwe energie, woningbouw en innovatie in de zorg. In de stuurgroep Pact is het besluit genomen om de stuurgroep Pact om te vormen tot regiegroep. In de regiegroep zijn naast een vertegenwoordiging uit de Westfriese gemeenten ook het bedrijfsleven, zorg en onderwijs aanwezig. De regiegroep houdt het proces in de gaten en is een klankbord voor de inhoud, voor de focuspunten van het Pact. De regiegroep komt 5x per jaar bijeen om kansen en belemmeringen in de voortgang op de focuspunten te bespreken en die waar mogelijk weg te nemen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is deelgenomen aan diverse sessies om de doorontwikkeling van het Pact van Westfriesland mogelijk te maken. En ook aan de verdere uitwerkingen en de realisatie van de focuspunten wordt een bijdrage geleverd.
9/150
Regionale samenwerking Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
Verbeteren informatievoorziening raden t.a.v. GR-en. De gemeenteraad tijdiger in positie brengen in zienswijzeprocedures binnen de GR-en. De voorstellen qua zienswijzen met daarin alle GR-en opgenomen, geeft een completer totaalbeeld.
Indicatoren Verplichte indicatoren Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
SED organisatie
0,54
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
SED organisatie
0,54
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
SED organisatie
*
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom SED organisatie + totale kosten extern*)
*
Overhead
% van totale lasten
SED organisatie
8,9%
*) De indicatoren zoals deze hier zijn weergegeven, kunnen alleen worden berekend voor gemeenten waarbij de ambtelijke ondersteuning niet is uitbesteed. In het geval van Stede Broec is de ambtelijke ondersteuning ondergebracht bij de SED organisatie. Wanneer deze indicatoren worden berekend, geeft dit een afwijkend beeld ten opzichte van andere gemeenten. Daarom zijn deze indicatoren niet ingevuld
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Bestuur en ondersteuning werken we samen met de volgende verbonden partijen: • SED organisatie, • SSC DeSom, • Westfries Archief en • Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (OBS). Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf Verbonden partijen.
10/150
Wat heeft het gekost? Primitieve
Gewijzigde
begroting
begroting
Totaal lasten
2.512
2.668
2.582
Totaal baten
205
215
271
Saldo van baten en lasten
-2.307
-2.453
-2.311
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
49
49
-2.307
-2.404
-2.262
nadelig
nadelig
nadelig
Resultaat
Toelichting afwijkingen Werkelijk t.o.v. Begroting (> € 20.000)
Werkelijk
Bedrag V/N
Lasten: Reisdocumenten Overige verschillen
-32 118
N V
Totaal lasten:
86
V
Baten: Reisdocumenten
56
V
Totaal baten:
56
V
Totaal verschil
142
V
Reisdocumenten (lasten: € 32.000 nadeel en baten: € 56.000 voordeel) Het aantal af te geven reisdocumenten en de daarmee samenhangende baten en lasten is moeilijk te ramen. In de coronaperiode is een daling van het aantal aanvragen van reisdocumenten geweest. In 2022 vielen de coronamaatregelen weg wat een toename van het aantal aanvragen veroorzaakte. De gemeente moet de rijksleges van de reisdocumenten afdragen aan het Rijk. Door een toename van het aantal aanvragen reisdocumenten zijn meer leges afgedragen aan het Rijk.
11/150
Veiligheid Inleiding Veiligheid uit zich in de aanpak van problematiek in de woon- en leefomgeving, in de buurt, in het winkelcentrum, in het uitgaansgebied en op de bedrijventerreinen. Veiligheid gaat ook over de aanpak van ondermijning: het aanpakken van activiteiten die zich buiten het directe gezichtsveld voltrekken, maar ontwrichtend werken. Ontwrichtend voor de samenleving en die de integriteit van de samenleving aantasten, zoals illegale hennepteelt, drugshandel, witwassen en woonfraude. De aanpak van ondermijning is belangrijk vanwege negatieve effecten op bijvoorbeeld de leefbaarheid, brandveiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Een veilige en prettige samenleving maken we samen Aanpak woonoverlast. Ambitie Meerdere casussen van woonoverlast zijn in gezamenlijkheid Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
opgelost en casussen waar dit niet mogelijk bleek is gezocht naar alternatieve oplossingen. Inzet van buurtbemiddeling en eerder en betere koppelingen te maken tussen het zorg- en veiligheidsdomein.
Een veilige en prettige samenleving maken we samen Handhaving in de horeca en bij evenementen. Ambitie Een verbetering van het subjectieve veiligheidsgevoel in de Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
openbare ruimte. Door de BOA's en politie zichtbaarder in te zetten op de locaties binnen de gemeente waar signalen waren over onveiligheid.
Een veilige en prettige samenleving maken we samen Handhaving in de horeca en bij evenementen. Ambitie Meerdere waarschuwingen en enkele sancties zijn opgelegd aan Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
vergunninghouders die zich niet aan de gestelde regels hebben gehouden. Door actief te reageren op signalen en daarbij de BOA's en gemeentelijke toezichthouders gerichter in te zetten.
Een veilige en prettige samenleving maken we samen Persoonsgerichte aanpak (PGA). Ambitie Er is in een vroeg stadium al meer zicht op personen die verder Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
afglijden en meer ondersteuning nodig hebben om op het juiste pad te blijven. Goede afspraken gemaakt met meerdere (interne en externe) partners die in dit veld werkzaam zijn en gezamenlijk scherp te zijn op signalen rondom personen in de PGA of die hiervoor in aanmerking komen.
12/150
Een veilige en prettige samenleving maken we samen Voortzetten High Impact Crime (HIC) aanpak. Ambitie Er hebben zich het afgelopen jaar relatief weinig High Impact Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
Crime (HIC) voorgedaan. Door goede samenwerking met de politie en duidelijke afspraken te maken over de vroeg signaleringen van mogelijke (toekomstige) overtreders.
Een veilige en prettige samenleving maken we samen Integrale benadering zorg en veiligheidsproblematiek. Ambitie Een betere samenwerking tussen het team Veiligheid, Ons Stede Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Ondermijning Ambitie Wat hebben we bereikt?
Broec en overige zorgaanbieders. Bewustere samenwerking en met elkaar meer oog hebben voor de integrale aanpak van zorg en veiligheidsproblematieken.
Weerbare organisatie.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Meer interne bewustwording gecreëerd over de gevaren van ondermijning en daarbij zijn ook enkele afwerende barrières in de gemeentelijke processen geïmplementeerd. Binnen de SED-organisatie is gestart met voorlichtingen van de medewerkers over de risico's van ondermijning en welke barrières hiertegen genomen kunnen worden. Inmiddels zijn op enkele gemeentelijke onderdelen deze barrières opgenomen in de werkprocessen.
Ondermijning Ambitie Wat hebben we bereikt?
Veilig buitengebied.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Ondermijning Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Ondermijning Ambitie Wat hebben we bereikt?
Meer bewustwording gecreëerd over de gevaren van "ondermijnende" criminaliteit in de agrarische sector Voor de drie SED-gemeenten is voorlichting gegeven aan deze doelgroep over de gevaren en is een meldpunt opgezet om signalen door te geven.
Aanpak bedrijventerreinen. Meerdere strafbare feiten zijn aan het licht gekomen en is zijn aangepakt. Zoals hennepkwekerijen, illegale bewoning en onrechtmatig gebruik van panden. Goede samenwerking vanuit het bestaande Keurmerk Veilig Ondernemen, gerichte controles bij bedrijven waar signalen van illegale activiteiten over binnen kwamen en als er sprake was van ernstige strafbare feiten het sluiten van bedrijfspanden.
Mensenhandel. Een betere signaleringspositie gekregen binnen de regio aangaande praktijken van mensenhandel.
13/150
Meer in de haarvaten van de regionale en landelijke praktijken van mensenhandel weten te komen en van daaruit sneller en actiever kunnen acteren op signalen van mogelijke vormen van mensenhandel.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Evenementen Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Veilige evenementen. Meer zicht op de risicovolle evenementen en de mogelijkheid gecreëerd om tijdig te kunnen sturen op de veiligheid op en rondom de evenementen. De invoering van een digitaal aanvraagformulier voor evenementen heeft ervoor gezorgd dat er tijdig inzicht kwam op de mogelijke risico's bij evenementen. Waarbij de vergunningverleners in de gelegenheid komen om samen met de organisatoren de risico's te beperken.
Indicatoren Verplichte indicatoren Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren
Bureau Halt
2021: 8
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2021: 0,7
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2021: 3,2
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2021: 1,1
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2021: 5,5
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Veiligheid werken we samen met de volgende verbonden partij: • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze verbonden partij wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.
14/150
Wat heeft het gekost? Primitieve
Gewijzigde
begroting
begroting
Totaal lasten
1.719
1.879
1.823
Totaal baten
6
6
8
Saldo van baten en lasten
-1.713
-1.873
-1.815
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
182
182
-1.713
-1.691
-1.633
nadelig
nadelig
nadelig
Resultaat
Toelichting afwijkingen Werkelijk t.o.v. Begroting (> € 20.000)
Werkelijk
Bedrag
V/N
-167 110 100 13
N V V V
Totaal lasten:
56
V
Baten: Overige verschillen
2
V
Totaal baten:
2
V
Totaal verschil
58
V
Lasten: Bijdrage SED organisatie Veiligheidsregio CUP Ondermijning en verbetering vergunningenbestand Overige verschillen
Bijdrage SED organisatie (€ 167.000 nadeel) De bijdrage aan de SED organisatie voor 2022 is in totaal € 12.315.000. Deze bijdrage wordt in de jaarrekening 2022 van Stede Broec toegerekend aan alle taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening op de taakvelden, waardoor er hier een nadeel ontstaat. Veiligheidsregio (€ 110.000 voordeel) Het verschil komt door de teruggave van het jaarresultaat van de veiligheidsregio NoordHolland Noord van 2020 en 2021.
15/150
CUP Ondermijning en verbetering vergunningenbestand (€ 84.000 voordeel) Vanuit de CUP-gelden 2018-2022 is niet het hele budget besteed wat is bestemd voor de aanpak van o.a. ondermijning. Via het overhevelingsbesluit is € 33.000 van dit bedrag overgeheveld naar 2023.
16/150
Beheer openbare ruimte Inleiding De gemeente heeft het eigendom en het beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig zoals verhardingen, groen, bruggen en speeltuinen. Deze voorzieningen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de openbare ruimte. Ze zijn van groot belang voor de verschillende gebruikers: inwoners, ondernemers en bezoekers. Het in stand houden van deze voorzieningen is één van de kerntaken van de gemeente. De gemeente streeft naar een betaalbare, functionele, veilige en duurzame openbare ruimte. In 2016 en 2017 zijn de ambities voor het beheer samen met de gemeenteraad vormgegeven: de openbare ruimte wordt degelijk en voldoende onderhouden waarbij er een aantal plaatsen zijn geweest in 2022 die door een combinatie van factoren onvoldoende onderhoudsuitstraling hebben gehaald . Over het algemeen is het heel, veilig en redelijk schoon. Een uitzondering hierop vormen de centra en de haven. Hier is sprake van een plus: goed, mooi en comfortabel beheer. De openbare ruimte wordt daar goed onderhouden: het is er vrijwel schoon en netjes.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Groene woonomgeving Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
Duurzame groene inrichting. Een beeldkwaliteit op basisniveau in de woonwijken en op laagniveau in de noordelijke en zuidelijke groenstrook. Het regulier onderhoud is uitgevoerd om de gewenste beeldkwaliteit te kunnen behalen. Door vertraging in het opstellen van een onderhoudscontract is het nog niet gelukt het onderhoud adequaat uit te voeren en is op onderdelen het resultaat niet gehaald. Na het vaststellen van het omgevingsprogramma bomen zijn in 2022 de regels met betrekking tot het bewaren van houtopstanden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. De bomen zijn conform de richtlijnen geïnspecteerd en onderhouden.
Groene woonomgeving Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
Vergroten biodiversiteit Meer ruimte voor biodiversiteit in het openbaar groen. Op diverse locaties is het maaibeleid aangepast. Bij elke maaibeurt blijft een deel van het gewas staan ten behoeve van de flora en fauna. Naast de al bestaande stroken met bloemenweidemengsels zijn grotere stroken ingezaaid, o.a. op de locaties: - Nassaupark; - zuidelijke en de noordelijke groenstrook;
17/150
-
aan het Broeckerpad; achter de Platanenlaan; rondom de ijsbaan en ter hoogte van de Prior.
Bij reconstructies in de woonwijken is een gevarieerd beplanting toegepast om de biodiversiteit te versterkt. In de zuidelijke groenstrook heeft groot onderhoud plaatsgevonden in het bosplantsoen, open ruimtes zijn gecreëerd om de biodiversiteit te versterken. Houtrillen zijn aangelegd om beschutting te geven voor de aanwezige fauna.
Sociaal- en verkeersveilige openbare ruimte Doelmatige inzet gladheidsbestrijding. Ambitie Strooiroutes begaanbaar houden Wat hebben we bereikt? Aan de hand van het in 2020 vastgestelde beleid en uitvoeringsplan Wat hebben we ervoor is ook in 2022 met eigen dienst uitvoering gegeven aan de gedaan? gladheidsbestrijding.
Sociaal- en verkeersveilige openbare ruimte Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud openbare verlichting. Ambitie Openbare verlichting Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
De openbare verlichting is veilig en functioneel. De openbare verlichting in de wijken Kloosterhof-Monniksveld Zuid en Oostersluis te Grootebroek vervangen. Op de Middenweg en Gezinspaviljoen te Bovenkarspel, fietspad Pad van Amiens en in de wijk Oostersluis te Grootebroek zijn er kabelen kast reconstructies uitgevoerd en/of vervangen.
Sociaal- en verkeersveilige openbare ruimte Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud openbare wegen. Ambitie Onderhoud Wegen Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
De verharding; rijbanen, fietspaden, voetpaden en parkeerplaatsen op het juiste onderhoudsniveau houden. In verband met het groot onderhoud wegen zijn de volgende locaties in onderhoud gegaan: - Elzenlaan, herstraten rijbanen en voetpaden met nieuwe klinkers en tegels, - Berkenlaan, herstraten rijbanen en voetpaden met nieuwe klinkers en tegels, - Esdoornlaan, herstraten rijbanen en voetpaden met nieuwe klinkers en tegel, - Meidoornlaan, herstraten rijbanen en voetpaden met nieuwe klinkers en tegels, - Louis Couperushof, herstraten voetpaden, - Bertus Aafjes Boulevard, herstraten voetpaden, - Annie MG Schmittweg, herstraten voetpad, - Anna Blamaanweg, herstraten voetpad,-Parkeerplaats KGB, parkeerplaats voorzien van een nieuwe asfalt-deklaag en
18/150
-
Veilingweg: Rijbaan op diverse plekken vlak gefreesd en van een nieuwe asfalt-deklaag voorzien. Verder is er door de gehele gemeente buiten groot onderhoud asfalt en elementenverharding, zoals hierboven vermeld ook klein onderhoud uitgevoerd. Bij asfalt; reparaties uitvoeren, scheuren en gaten vullen. Bij elementenverharding; wordt er het gehele jaar door klein onderhoud gepleegd om diverse verzakkingen bij o.a. voetpaden, rijbanen en parkeerplaatsen weg te werken. Tevens is er op diverse locaties belijning en markering vernieuwd.
Sociaal- en verkeersveilige openbare ruimte Verbeteren van de verkeersveiligheid en bevorderen van de Ambitie
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
bereikbaarheid waardoor de leefbaarheid in de gemeente (ook op wijk- en straatniveau) verbetert. Veilige en functionele objecten. -
Renoveren bruggen S130 (Schouw ) en S136 (Koorkap). Vervangen houten steiger De Kolk. Groot onderhoud De Overhaal. Afronding brug/duiker Nassaupark. Herstellen betonpalen brug S131 (De Schakel. Burgenmeester J.N. Stuifbergenlaan).
Sociaal- en verkeersveilige openbare ruimte Verbeteren van de verkeersveiligheid en bevorderen van de Ambitie
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
bereikbaarheid waardoor de leefbaarheid in de gemeente (ook op wijk- en straatniveau) verbetert. Doelmatig beheer, met inachtneming van de bezuinigingsregels Vervangen damwanden bij Overhaal, Vervangen beschoeiing bij Hertog Albrechtstraat westelijke oever.
Sociaal- en verkeersveilige openbare ruimte Verkeersveilige inrichting openbare ruimte. Ambitie - Het verkeersplan is aangenomen en er wordt de laatste hand Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
-
gelegd aan het uitvoeringsplan hiervan. Aanpassingen ten behoeven van de verkeersveiligheid. Aanpassingen en onderhoud bebording en markering. Voorlichting. Er zijn wegversmallingen op De Bouw aangebracht. Op diverse locaties is bebording en markeringen vervangen, aangepast, gereinigd en waar mogelijk ook verwijderd. Er is uitvoer gegeven aan de verkeersveiligheids-campagne "Doortrappen". Dit programma heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.
19/150
Veilige toegankelijke (water)wegen Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud (water)wegen i.o.m. Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
inwoners Veilige vaarroutes -
Vaarverbinding tussen Waterweide en Overhaal, evenwijdig aan de N307, is volgens plan opgeleverd. Waterpeil is verhoogd. Er is opdracht gegeven om een baggerplan op te stellen voor de weinige gemeentelijke watergangen, die na de overdracht van stedelijk water aan HHNK, nog in beheer zijn van de gemeente. Dit zijn, veelal voor het HHNK onrendabele watergangen, niet doorvaarbare of doodlopende, in het buitengebied, maar sporadisch ook in stedelijk gebied.
Veilige toegankelijke (water)wegen Uitvoering Waterplan Ambitie Veilige vaarroutes Wat hebben we bereikt? Jaarlijks onderhoud maaien waterplanten en schouw walkanten. Wat hebben we ervoor gedaan?
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Beheer openbare ruimte werken we samen met de volgende verbonden partijen: • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, • Archeologie West-Friesland en • WerkSaam Westfriesland. Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.
20/150
Wat heeft het gekost? Primitieve
Gewijzigde
begroting
begroting
Totaal lasten
4.382
4.653
4.404
Totaal baten
62
90
118
Saldo van baten en lasten
-4.320
-4.563
-4.286
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
173
256
181
-4.147
-4.307
-4.105
nadelig
nadelig
nadelig
Resultaat
Toelichting afwijkingen Werkelijk t.o.v. Begroting (> € 20.000)
Werkelijk
Bedrag
V/N
166 -165 -28 61 61 -44 19 129
V N N V V N V V
Overige verschillen
50
V
Totaal lasten:
249
V
Baten: Overige verschillen
28
V
Totaal baten:
28
V
Onttrekking aan de reserves
-75
N
Totaal verschil
202
V
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED organisatie Wegen onderhoud Openbare verlichting Waterwegen Openbaar groen Klussenbudget Incidentele budgetten
21/150
Kapitaallasten (€ 166.000 voordeel) Minder afschrijvingslasten op onder andere bruggen, openbare verlichting, wegen en Centrumplan (waaronder Middenweg) doordat investeringen nog niet zijn gerealiseerd. Bijdrage SED organisatie (€ 165.000 nadeel) De bijdrage aan de SED organisatie voor 2022 is in totaal € 12.315.000. Deze bijdrage wordt binnen de jaarrekening van Stede Broec toegerekend aan alle taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening op de taakvelden en daardoor ontstaat er op dit onderdeel een nadeel. Wegen onderhoud (€ 28.000 nadeel) In het laatste kwartaal zijn er i.v.m. de verkeersveiligheid op een aantal locaties waaronder de Veilingweg, reparaties uitgevoerd op de asfaltwegen. Dit betrof vullen van scheuren en vlakfrezen. Dit was niet voorzien. Verder spelen de inflatie en prijsstijgingen per opdracht een rol. Openbare verlichting (€ 61.000 voordeel) Afgelopen jaar waren er minder storingen en schades. Een aantal schades zijn in 2022 ook verhaald op de veroorzaker. Tevens voorzichtig uitgegeven gezien de materiaalprijsschommelingen en leveringsproblemen. Waterwegen (€ 61.000 voordeel) Er was in 2022 minder noodzaak om onderhoud uit te voeren aan de water doorstromingssystemen en/of het verwijderen van waterplanten.
Openbaar groen (€ 44.000 nadeel) Er is tot het einde van het jaar onduidelijkheid geweest over de tarieven die Werksaam ons in rekening zou brengen voor het uitvoeren van onderhoud aan het openbaar groen, waardoor de actuele stand van de financiële zaken moeilijk was bij te houden. Inmiddels is er wel duidelijkheid over de tarieven in meerjarenperspectief. Klussenbudget (€ 19.000 voordeel) Dit budget wordt ingezet voor zaken die niet zijn opgenomen in een ander beheerbudget. Er zijn geen zaken geweest die het nodig maakte dit budget aan te spreken. Incidentele budgetten (€ 129.000 voordeel) De volgende incidentele budgetten zijn niet (geheel) besteed en worden overgeheveld naar 2023: - Overdracht wegen implementatiekosten - Bestemming jaarresultaat wegen - Parkeerplaatsen gezinspaviljoen - Opstellen verkeersmodel - Opstellen uitvoeringsplan verkeersmaatregelen
22/150
Economie Inleiding Stede Broec kent een gezond en vitaal bedrijfsleven. Het economisch beleid is er op gericht om bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden en de bedrijven mogelijkheden bieden om zich te blijven ontwikkelen. We bereiken dit onder andere door het proactief opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk met ondernemers door middel van bedrijfsbezoeken en contacten met de ondernemersverenigingen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Vitale lokale & regionale economie Economische ontwikkelingen stimuleren door bedrijven de Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen. Stimuleren van (nieuw)vestiging van bedrijven. -
Medewerking verlenen aan vergunningen. Afstemming Bedrijvengroep Stede Broec, LTO en winkeliersvereniging Stede Broec. Tekenen convenant Werklocaties. Voortzetting Keurmerk Veilig Ondernemen, ter preventie van ondermijning en criminaliteit.
Vitale lokale & regionale economie Het toeristisch aantrekkelijker maken van de regio Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Westfriesland. Extra aandacht voor Westfriesland als bestemming binnen de opdracht aan Destinatie Marketing (DMO) Holland Boven Amsterdam. - Afstemming met toeristische ondernemers. - Input leveren voor website www.beleefwestfriesland.nl
Vitale lokale & regionale economie In standhouden en verbeteren van een evenwichtige Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
detailhandelsstructuur. Uitbreiding van Winkelcentrum Streekhof. -
Afstemming met de winkeliersvereniging. Verzoeken voor uitbreiding detailhandel regionaal afstemmen.
Vitale lokale & regionale economie Stimuleren Vestigingsklimaat Ambitie Er zijn diverse projecten uitgevoerd binnen de Regionaal Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Economische Agenda. Ondernemers zijn begeleid en geïnformeerd dover regionale ontwikkelingen. We nemen deel in de Regionaal Economische Agenda en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Dit met deelname aan
23/150
projecten zoals het Startersloket, duurzaamheidsloket, Techniekpact en de Kom binnen Bij Bedrijvendag.
Indicatoren Vitale lokale & regionale economie Afgeleid beleidsdoel Optimaal vestigingsklimaat
Behoud (lokale) werkgelegenheid en bedrijvigheid
Het in stand houden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelstructuur
Prestatie indicatoren
Rekening 2021 n.b.
Begroting 2022 0
Realisatie 2022 0
Invloed raad laag
Aantal bijeenkomsten werkgroep Duurzaam Beheer Centrale Zone Aantal contacten met ondernemersorganisaties
n.b.
4
4
laag
n.b.
6
8
laag
Huisvestigingsvragen Stede Broec Centraal coördinatiepunt WF Huisvestigingsvragen totaal Centraal coördinatiepunt WF
n.b.
5
3
laag
n.b.
20
10
laag
Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jaar (in 2019 15-74 jaar) Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar (in 2019 15-75 jaar) Aantal m2 leegstand
n.b.
88,8
88,5
laag
n.b.
n.b.
351
laag
n.b.
n.b.
3,8%
laag
Aantal winkels leegstand
n.b.
3
n.b.
laag
Aantal klachten
Verplichte indicatoren Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Functiemenging
%
LISA
2021: 38,2
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
LISA
2021: 115,7
24/150
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Economie werken we samen met de volgende verbonden partijen: • het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), • WerkSaam, • Omgevingsdienst en • Recreatieschap Westfriesland. Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve
Gewijzigde
begroting
begroting
Totaal lasten
557
554
737
Totaal baten
121
181
259
Saldo van baten en lasten
-436
-373
-478
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
-436
-373
-478
nadelig
nadelig
nadelig
Resultaat
Toelichting afwijkingen Werkelijk t.o.v. Begroting (> € 20.000)
Werkelijk
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED organisatie Overige verschillen
64 -241 -5
V N N
Totaal lasten:
-183
N
Baten: Verkoop grond Toeristenbelasting Overige verschillen
50 36 -8
V V N
Totaal baten:
78
V
105
N
Totaal verschil
25/150
Kapitaallasten (€ 64.000 voordeel) Door dat de rentelasten lager zijn als begroot is ook de toegerekende rente op de gronden lager dan begroot. Bijdrage SED organisatie (€ 241.000 nadeel) De bijdrage aan de SED organisatie voor 2022 is in totaal € 12.315.000. Deze bijdrage wordt binnen de jaarrekening van Stede Broec toegerekend aan alle taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening op de taakvelden en daardoor ontstaat er op dit onderdeel een nadeel. Verkoop grond (€ 50.000 voordeel) In bepaalde gevallen kunnen inwoners een strook grond die aan hun erf grenst kopen. Er is dit jaar een hogere opbrengst van deze stukjes snippergroen gerealiseerd. Toeristenbelasting (€ 36.000 voordeel) De raming van het aantal toeristen was, ook na een begrotingswijziging, te voorzichtig.
26/150
Samenleving Inleiding In de gemeente Stede Broec streven we ernaar dat iedereen meedoet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf-organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen, biedt de gemeente ondersteuning, die gericht is op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Verder spelen we in op initiatieven van inwoners en stimuleren we een actieve deelname aan en betrokkenheid met de samenleving. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente Stede Broec gemobiliseerd en delen we onze verantwoordelijkheid als overheid samen met onze inwoners en organisaties. De betrokkenheid en verbinding met elkaar wordt vergroot (sociale cohesie). Dit draagt bij in een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld met de visie Sociaal Domein: 'Thuis in Stede Broec’. Voor de jaarrekening beperken we ons tot de verantwoording van de vastgestelde doelen en werkzaamheden zoals die zijn opgenomen in de begroting. Dit betreft nieuw of aanvullend beleid voor 2022. Eerder vastgesteld beleid en reguliere werkzaamheden vallen buiten deze jaarrekening maar hebben wel plaatsgevonden.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Transformatiefonds Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Transformatiefonds Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
Transformatiefonds Ambitie Wat hebben we bereikt?
Passende hulp en zorg voor een ieder die dat nodig heeft. Door inzet van het transformatiefondsproject MCPgezinnen (multicomplexe problematiek, pilot) is meer inzicht ontstaan in de werkwijze van de lokale teams aangaande gezinnen met multicomplexe problematiek waarop ingezet kan worden Een aantal aanbevelingen is gedaan om de werkwijze van de lokale teams aangaande multicomplexe problematiek in gezinnen te verbeteren. Dit is omgezet in een implementatieplan. Dit plan wordt in 2023 geïmplementeerd.
Een sterke lokale infrastructuur met voldoende voorzieningen. We hebben in kaart gebracht wat de lokale voorzieningen zijn op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het Wmo beleidsplan is voorbereid. Een overzicht van alle algemene voorzieningen is hierin opgenomen. De raad wordt gevraagd om in 2023 deze vast te stellen.
Financiële beheersbaarheid van de uitgaven in het sociaal domein. De jaarcijfers sociaal domein zijn voor de eerste keer binnen budget gebleven.
27/150
Wat hebben we ervoor gedaan?
Er hebben diverse participatiesessies plaatsgevonden over de doorontwikkeling van het resultaatgericht werken met onder andere uitvoering en zorgaanbieders in de Wmo en Jeugdhulp. Daarnaast is het regionaal beleidskader vastgesteld en zoveel als mogelijk gestaafd op de nog op te leveren hervormingsagenda jeugd. De lokale periodieke rapportages cliëntgebonden kosten Wmo en Jeugd zijn in 2022 verder ontwikkeld. Het Wmo voorspelmodel is toegevoegd aan de rapportages waardoor er nauwkeuriger begroot kan worden. De top 10 duurste cliënten worden beter geanalyseerd waardoor er sneller geïntervenieerd kan worden om tegen de laagst mogelijke kosten passende zorg te bieden. Een voorbeeld is het sneller inzetten van het in dit jaar opgerichte regionale expertiseteam (RET) als escalatiemodel. We hebben in 2022 een WMO toezichthouder aangesteld ter controle van de kwaliteit van de geleverde zorg; Deze heeft in 2023 zijn eerste jaarverslag ingediend.
Transformatiefonds Ambitie Wat hebben we bereikt?
Regionale inkoop van maatwerkvoorziening Wmo en Jeugdhulp.
Wat hebben we ervoor gedaan?
De raad heeft beleidsuitgangspunten vastgesteld voor de komende aanbestedingsperiode. Resultaatgericht werken is geëvalueerd en zal worden geïmplementeerd. Het Perspectiefplan Wmo en Jeugd is doorontwikkeld. Dit betekent dat er beter gestuurd kan worden op de kosten Wmo en Jeugdhulp op cliëntniveau.
In de huidige contracten is er meer aangesloten op de te leveren zorg en het daarbij gekoppeld tarief.
Er is tevens gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding van Wmo en Jeugdhulp vanaf 2024. De evaluatie van het resultaatgericht werken is uitgevoerd van het resultaatgericht werken. De evaluatie heeft als input gediend voor de beleidsuitgangspunten voor de komende aanbesteding.
Transformatiefonds Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan? Samen leven Ambitie Wat hebben we bereikt?
Invoeren inkomensafhankelijke toets bij Hulp bij het huishouden. Er is een onderzoek gedaan of het mogelijk was om een inkomensafhankelijke toets in te voeren bij het toekennen van huishoudelijke hulp. We hebben het niet ingevoerd. Er is onderzoek gedaan en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het is wettelijk niet toegestaan.
Een florerend maatschappelijk middenveld in Stede Broec. Netwerkpartners kennen elkaar beter en werken samen aan maatschappelijke opgaven, dit zal in 2023 voortgezet worden.
28/150
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2022 hebben netwerk bijeenkomsten plaatsgevonden met maatschappelijke partners op het gebied van armoedebestrijding, eenzaamheid en zorg. Er is een ontwikkelagenda opgesteld en is verder uitgewerkt in samenwerking tussen gemeente en partners. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een ondersteunende website voor jongeren die 18 worden om ze financieel zelfredzaam te maken. In 2022 was er een subsidieregeling Corona-noodfonds waarmee maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur zijn ondersteund. Deze ondersteuning bestond uit een bijdrage in het exploitatietekort over het boekjaar 2021 en/of een subsidie voor een éénmalig initiatief dan wel de mogelijkheid tot een subsidie voor innovatie en herstel.
Samen leven Ambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan?
Verminderen van eenzaamheid in Stede Broec. Samenwerking met Ons Stede Broec is tot uitvoer gekomen op het gebied van eenzaamheid. Het plan van aanpak eenzaamheid is in 2022 ten uitvoer gebracht en is begin 2023 afgerond. De (eind) evaluatie wordt in 2023 opgesteld waarna gekeken wordt naar het vervolg. Preventieve huisbezoeken worden ingezet door Ons Stede Broec bij ouderen.
Samen leven Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan? Regie op ons eigen leven Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Een sterk wijkteam. Ons Stede Broec is tijdelijk versterkt met extra medewerkers om meer eerste lijnszorg te bieden, om te proberen (duurdere) tweede lijnszorg te verminderen. De pilot ‘Versterken eerste lijn’ is in 2022. De pilot loopt door tot de zomer 2023. Een eerste tussen-evaluatie wordt dan ook verwacht.
Zelfredzame inwoners. Aan iedereen die een aanvraag heeft gedaan voor een maatwerkvoorziening is gekeken of en hoe we de zelfredzaamheid kunnen bevorderen. We hebben uitvoering gegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de Wmo zijn mensen geholpen bij de zelfredzaamheid door het inzetten van algemene voorzieningen (zoals: algemeen maatschappelijk werk, welzijnswerk, ondersteuning door een maatje) en door het verstrekken van maatwerkvoorzieningen (zoals: huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, een vervoersmiddel, een woningaanpassing of de Regiotaxi).
29/150
Regie op ons eigen leven Ambitie
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Kansen voor iedereen Ambitie Wat hebben we bereikt?
Financiële problemen worden blijvend opgelost. We willen niet dat er bij inwoners (nieuwe) schulden ontstaan of dat deze groter worden. We hebben inwoners preventief en curatief ondersteund bij financiële vraagstukken en zetten preventieve hulpverlening in om schulden te voorkomen. Totaal hebben 96 inwoners zich aangemeld voor schuldhulpverlening en/of budgetcoaching. We zagen een stijging in aanvragen voor schuldhulpverlening en hebben daarvoor uitbreiding van de formatie ingezet wat heeft geresulteerd in geen wachtlijst. 1. Inwoners met financiële problemen worden onder andere geholpen door de budgetcoach van de gemeente geholpen. 2. Er heeft tevens een financieel spreekuur plaatsgevonden op het Martinuscollege voor alle 3e en 4e jaar leerlingen VMBO. Zij konden hier terecht met vragen over geld. 3. Het inloopspreekuur van de gemeente waar mensen terecht kunnen zonder afspraak met vragen over geld is weer hervat na de Corona-periode. 4. Er is een budgetcursus gegeven aan inwoners die meer willen leren over budgetteren. 5, We hebben een energietoeslag ter waarde van € 1.300 toegekend aan inwoners met een laag inkomen. 6. In 2022 hebben we een Geldkrant gemaakt die informatie biedt aan alle inwoners over besparen en waar hulp gevonden kan worden bij financiële problemen. De Geldkrant is begin 2023 uitgegeven.
Geen huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wat hebben we ervoor gedaan?
De Uitvoeringsagenda 2021-2023 ‘Geweld hoort nergens thuis’ is in augustus 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2022 is bij het gebiedsteam een analyse afgenomen; deze heeft in beeld gebracht wat goed gaat en wat nog aandacht verdient op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld in 2023.
Kansen voor iedereen Ambitie Wat hebben we bereikt?
Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben samen met scholen meer werk gemaakt van het bestrijden van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en jongeren als gevolg van Corona met NPO-middelen. De rijks-middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn regionaal ingezet op het voortgezet onderwijs. Hiermee is ingezet op uitbreiding van het jongerenwerk, meer en gestructureerd schoolmaatschappelijk werk en GGZ expertise in het voorgezet onderwijs.
30/150
Er is extra inzet geweest van taalklassen voor de opvang van vluchtelingen. De pilot buurtmoeder is gestart om niet-Nederlandse ouders extra te ondersteunen. Via de maatschappelijke organisaties diverse activiteiten aangeboden die specifiek gericht zijn op het voorkomen van onderwijsachterstanden, zoals de projecten Boekstart, Samenvoorlezen en Voorleespret. Via de vroeg- en voorschoolse educatie zijn extra projecten ingezet om taalachterstanden bij jonge kinderen in een vroeg stadium te voorkomen. Het consultatiebureau werkt hierin ook mee.
Kansen voor iedereen Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Kansen voor iedereen Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Statushouders benutten hun talenten in zowel werk als in de sociale activiteiten. Alle inburgeringsvoorzieningen in het kader van de nieuwe Wet Inburgering zijn gereed. Het Regionaal Inburgeringsteam (RIT) van WerkSaam is in werking getreden en de inburgeringsconsulenten van de gemeente werken samen met WerkSaam aan de inburgering en het lokaal participeren van de inburgeraar. Inburgeringsplichtige statushouders hebben een passende leerroute gevolgd om in te burgeren. Dit betreft een route waarin taalverwerving, participatie en oriëntatie op arbeid op elkaar afgestemd zijn.
Laaggeletterdheid wordt zoveel mogelijk voorkomen. Het voorkomen van laaggeletterdheid is langdurig traject. Het blijkt lastig te zijn om inwoners, die Nederlands als moedertaal (NT1) hebben, te bereiken.. Er is veel schaamte en ontkenning gemoeid met laaggeletterdheid. De cijfers van laaggeletterdheid zien we nog niet afnemen. Laaggeletterdheid richt zich op volwassenen. In 2022 is extra inzet gepleegd op basis van het regionale beleidskader die is vastgesteld in de raad in 2021. Het aanbod basisvaardigheden voor volwassenen in de regio is beschikbaar voor alle aanbieders en ingezet. De aanbieders werken met een cliëntvolgsysteem en kunnen inwoners met een vraag op het gebied van basisvaardigheden een passend aanbod doen. Via de Westfriesland Academy zijn de workshops Herkennen en Doorverwijzen aangeboden. Er worden activiteiten aangeboden die gericht zijn op digitale vaardigheden, zoals klik- en tikcursussen, oefenen.nl. In de bibliotheek worden activiteiten aangeboden voor inwoners met Nederlands als tweede taal.
31/150
Kansen voor iedereen Ambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Kinderen een kansrijke start bieden. Voor basisscholen was het de bedoeling om de kosten voor nieuwbouw en/of renovatie van de gebouwen in kaart te brengen in een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit is in 2022 niet gelukt. De opstelling van het IHP en de verkenning voor nieuwbouw in Plan Zuid hebben vertraging opgelopen door het wegvallen van een schoolbestuur. Eind 2022 zijn de gesprekken weer opgepakt.
Indicatoren Verplichte indicatoren Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Banen
Aantal per 1.000 inwoners 15-74 LISA jaar
2021: 351,8
Jongeren met een % 12 t/m 21 jarigen delict voor de rechter
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2020: 1
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2021: 4
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
CBS
2021: 71,7
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
DUO
2021: 2,1
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2021: 2
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners
CBS
2021: 206,3
Lopende reintegratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar
CBS
2020: 327,8
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren t/m 18 jaar
CBS
2020: 13
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren t/m 18 jaar
CBS
2020: 1,2
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 CBS jaar
2019: 0,3
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
GMSD
2022: 650
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO
2021: 0
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO
2021: 16
Niet-sporters
% inwoners dat niet wekelijks gesport (vanaf 12 jaar)
RIVM, CBS
2020: 49,1
32/150
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Samenleving werken we samen met de volgende verbonden partijen: deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen: • WerkSaam Westfriesland en • Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD). Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve
Gewijzigde
begroting
begroting
Totaal lasten
32.925
38.846
38.132
Totaal baten
6.466
7.866
10.940
Saldo van baten en lasten
-26.459
-30.980
-27.192
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
276
871
835
-26.183
-30.109
-26.357
nadelig
nadelig
nadelig
Resultaat
33/150
Werkelijk
Toelichting afwijkingen Werkelijk t.o.v. Begroting (> € 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Bijdrage SED organisatie Kapitaallasten Incidentele budgetten (OVH) Bijdrage kosten ventilatie school Gebruik scholen van sportzalen Onderwijshuisvesting belasting Schades onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer Collectief gehandicaptenvervoer Nationaal Programma Onderwijs Detachering van personeel Gebundelde uitkering (BUIG) Bijzondere Bijstand SPUK Inburgering Inburgering Participatiebijdrage WSW Basiscapaciteit Jeugdhulp Beschermd Wonen Projectleider beschermd wonen Veilig thuis Cliëntgebonden kosten Wmo en Jeugdzorg Opvang vluchtelingen Oekraïne Subsidies Overige verschillen
-270 40 533 -113 -82 -43 -88 44 20 184 -157 357 97 108 62 -50 -108 52 21 25 274 -526 121 154
N V V N N N N V V V N V V V V N N V V V V N V V
Totaal lasten:
714
V
Baten: Spuk ventilatie in scholen (SUVIS) Schadevergoeding onderwijshuisvesting Nationaal Programma Onderwijs gelden BTW sport/Spuk sportbevordering Detachering van personeel BUIG Spuk inburgering Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Uitkering reserve MO/BW Opvang vluchtelingen Oekraïne Zwembad Overige verschillen
113 71 -184 70 157 -119 -108 263 226 2.446 90 49
V V N V V N N V V V V V
Totaal baten:
3.074
V
-36
N
3.752
V
Onttrekking aan de reserves Totaal verschil
34/150
Bijdrage SED organisatie (€ 270.000 nadeel) De bijdrage aan de SED organisatie voor 2022 is in totaal € 12.315.000. Deze bijdrage wordt in de jaarrekening 2022 van Stede Broec toegerekend aan alle taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt op dit onderdeel af van de begrote toerekening op de taakvelden waardoor er hier een nadeel ontstaat. Kapitaallasten (€ 40.000 voordeel) Minder afschrijvingslasten doordat investeringen nog niet zijn gerealiseerd. Incidentele budgetten (€ 533.000 voordeel) De volgende incidentele budgetten zijn niet (geheel) besteed en worden overgeheveld naar 2023: - Projectbegeleiding bouw IKC zuid 25.000 - IHP VO 20.000 - Subsidie regeling Corona noodfonds 117.000 - Erfgoed 25.000 - Kerkenvisie 5.000 - Aanbesteding Jeugdhulp en WMO 25.000 - Praktijkondersteuner Huisarts 3.000 - Energietoeslag 237.000 - Inburgering 51.000 - Menstruatiearmoede 4.000 - Beschikbaarheidsapplicatie Jeugd 20.000 Bijdrage kosten ventilatie school/SUVIS (saldo baten minus lasten: € 0) Voor de verbetering van het binnenklimaat van 't Palet, locatie Princenhof is een specifieke uitkering ontvangen (SUVIS-regeling) en doorbetaald aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de aanpassingen. Gebruik scholen van sportzalen (€ 82.000 nadeel) De scholen maken gebruik van de sportzalen en dit wordt in rekening gebracht bij de scholen.
De gemeente is (deels) verantwoordelijk voor het faciliteren van bewegingsonderwijs. De gemeente vergoedt de kosten aan de scholen. Deze - budgettaire neutrale - huur was niet goed verwerkt in de begroting 2022. Onderwijshuisvesting belasting (€ 43.000 nadeel) De onroerendezaakbelasting voor de scholen is hoger dan vorig jaar. De hogere belasting is ook een voordeel voor de gemeente. De onroerendezaakbelasting wordt verantwoord onder het programma Algemene dekkingsmiddelen. Schades onderwijshuisvesting/schadevergoeding (saldo baten minus lasten : € 17.000 nadeel) De gemeente draagt de financiële gevolgen van schades aan schoolgebouwen. Hier zijn wij voor verzekerd, maar hierbij geldt wel een eigen risico. We hebben dus ook een vergoeding ontvangen, waaronder de inrijschade van 't Palet Princenhof uit 2020.
35/150
Leerlingenvervoer (€ 44.000 voordeel) Voor 2022 is een lichte daling van het aantal leerlingen naar de verder weg gelegen scholen te zien, dit is in lijn met een regionaal streven en inzet hiervoor. Collectief gehandicaptenvervoer (€ 20.000 voordeel) In 2022 is rekening gehouden met een betaling aan de vervoerder voor compensatie 2020/2021 n.a.v. corona. De werkelijke compensatie is lager dan waarmee rekening is gehouden. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (saldo baten minus lasten: € 0) Niet het gehele bedrag wat beschikbaar is gesteld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is in 2022 uitgegeven. Het niet uitgegeven deel kan in 2023 nog uitgegeven worden. Hierdoor verantwoorden we minder lasten, maar ook minder baten dan begroot. BTW sport/Spuk Sportbevordering (€ 70.000 voordeel) In 2022 is de afrekening van de Spuk voor 2021 ontvangen. Deze was € 70.000 hoger dan begroot. Deze extra baten zijn niet begroot. Detachering van personeel (saldo baten minus lasten: € 0) De kosten van het personeel wat is gedetacheerd bij het RSW worden 1-op-1 doorbelast. Zowel de baten als de lasten zijn werkelijk hoger dan het geraamde budget. Per saldo budgettair neutraal. BUIG (saldo baten minus lasten: € 238.000 voordeel) Er wordt voor de begroting uitgegaan van de vastgestelde begroting van WerkSaam.
Er zijn minder bijstandsuitkeringen verstrekt dan verwacht en is er een voordeel op de BUIG. Bijzondere Bijstand (€ 97.000 voordeel) Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten (niet de algemene kosten) van het bestaan die niet uit het inkomen dan wel vermogen kunnen worden voldaan. De kosten voor de bijzondere bijstand zijn moeilijk in te schatten. De energietoeslag valt niet onder de bijzondere bijstand maar dit betreft een aparte regeling. Er is een voordeel op de bijzondere bijstand, wel is er veel meer uitgegeven aan bijzondere bijstand dan in het voorgaande jaar. Dit komt doordat de bekendheid van de financiële ondersteuningsmogelijkheden is vergroot. Spuk Inburgering (saldo baten minus lasten: € 0) Deze Specifieke Uitkering (Spuk) is om de inburgeringsvoorzieningen (o.a. taallessen) te betalen van inburgeraars die onder de nieuwe inburgeringswet (WI2021) vallen. Deze voorzieningen zijn ingekocht bij verschillende partijen. In 2022 waren er echter nog weinig inburgeraars die conform de nieuwe inburgeringswet gebruik moeten maken van deze voorzieningen. Dit omdat de instroom van deze groep pas medio 2022 op gang kwam. Voor die tijd waren het veelal inburgeraars die onder de oude wetgeving (WI2013) vallen en zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgeringskosten. De kosten worden dus gemaakt in 2023.
Voor hetzelfde bedrag verantwoorden we dan ook de uitkering.
36/150
Inburgering (€ 62.000 voordeel) Dit budget is bestemd voor uitvoeringskosten voor de nieuwe inburgeringswet. De uitvoering hiervan is voor een groot deel belegd bij het Regionaal Inburgeringsteam (RIT) van WerkSaam. Aangezien de instroom van inburgeraars die onder de nieuwe inburgeringswet vallen pas medio 2022 op gang kwam, zijn er minder uitvoeringskosten gemaakt in 2022 dan begroot. Participatiebijdrage WSW (€ 50.000 nadeel) Het begrote bedrag wordt opgesteld naar aanleiding van de begroting van WerkSaam. De werkelijke middelen worden na het opstellen van de begroting kenbaar middels de circulaires en vallen nadelig uit. Basiscapaciteit Jeugdhulp (€ 108.000 nadeel) De afrekening basiscapaciteit is opgenomen in het addendum bij de contractverleningen met Horizon (nu Ihub). Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Dit bedrag betreft de afrekening over 2021 en een voorschot over 2022. De definitieve afrekening over 2022 vindt plaats in het tweede kwartaal 2023. Beschermd Wonen (€ 52.000 voordeel) MO/BW wordt regionaal uit regionale (landelijke) middelen gefinancierd. Lokaal is hierdoor weinig tot geen budget nodig. Daarnaast zijn er andere kosten begroot die nu via regionale middelen worden betaald (o.a. RCO De Hoofdzaak). Tot slot zijn er minder WvGGZ meldingen dan begroot (regionaal is deze trend zichtbaar).
Projectleider beschermd wonen (€ 21.000 voordeel) Dit bedrag is meegegaan in de regionale uitkering m.b.t. Beschermd wonen (zie Beschermd wonen). Veilig thuis (€ 25.000 voordeel) De gemeente Alkmaar ontvangt de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO). Deze is verdeeld over de deelnemende gemeenten. Cliëntgebonden kosten (€ 274.000 voordeel) De Wmo en de Jeugdzorg zijn open einde regelingen. Sturing op budget kan niet. We zijn beter in staat om deze kosten te budgetteren waardoor we nu op dit onderdeel een klein voordeel in de jaarrekening 2022 op dit onderdeel hebben. Opvang vluchtelingen Oekraïne (saldo baten minus lasten: € 1.920.000 voordeel) De bekostigingsregeling vanuit het Rijk is gedurende 2022 meermalen gewijzigd. In combinatie met de grote instroom ontheemden is het begroten van de kosten en de baten aan onzekerheden onderhevig. De baten betreffen een voorschot vanuit het Rijk waarvan de vaststelling in 2023 geschiedt. De opvang van ontheemden Oekraïners loopt door in 2023. Het is nog niet inzichtelijk welke aanvullende kosten bekostigd moeten worden. Denk aan kosten in het sociaal domein en de uiteindelijke afbouw van de getroffen woonvoorzieningen. Subsidies (€ 121.000 voordeel) Door Corona zijn in 2022 minder aanvragen voor subsidies ingediend.
37/150
Nieuwe aanvragen voor het kalenderjaar 2022 moesten voor 1 oktober 2021 ingediend worden. Veel organisaties hebben dit niet gedaan, omdat de corona maatregelen nog van kracht waren. Daardoor is er budget overgebleven in 2022. Een andere oorzaak is dat in de begroting rekening is gehouden met ongeveer 130 leerlingen voor muziekonderwijs van de Muziekunie. Dat is een veel groter aantal dan dat daadwerkelijk individueel muziekonderwijs heeft ontvangen. Hierdoor is er structureel teveel budget begroot. Dit wordt gecorrigeerd in de najaarsnota. Voor onderwijsbegeleiding is er ook structureel teveel budget begroot en daardoor blijft er geld over. Dit budget is verlaagd in het subsidieplafond vanaf 2024. Voor 2023 wordt dit gecorrigeerd in de najaarsnota. Onderwijsachterstandenbeleid (€ 263.000 voordeel) In de verantwoording van de OAB-gelden is een deel van de kosten van de Pilot eerstelijnszorg opgenomen. Hierdoor wordt er meer uitkering verantwoord dan begroot. Uitkering reserve MO/BW (€ 226.000 voordeel) Voor- en nadelen op de budgetten MO/BW worden verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Het saldo van de bestemmingsreserve wordt afgebouwd naar een omvang van 5 procent van de totale inkomsten in 2022. Op 1 januari 2022 bedroeg de reserve € 1,3 miljoen. Dit was na uitbetaling aan de regiogemeenten om de hoogte van de reserve eind 2021 terug te brengen naar 10 %.