26-018 Antwoord MFA door ELS

Technische vragen Fractie

Eerlijk Leefbaar Stede Broec (ELS)

Opsteller

Rob Kuipers

Commissie/Raad

Geagendeerd

Commissie Samenleving 3-2-2026 Realisatie Multifunctionele Accommodatie (MFA) plan Zuid Bovenkarspel Ja

Agendapunt

6

Datum aanvraag

2-2-2026

Onderwerp

Inleiding: Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met de uitgangspunten opgenomen in het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen MFA plan Zuid en de daaraan gerelateerde investeringsraming van € 13.938.505,-; 2. Op grond van het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen een aanvullend investeringsbudget van € 3.538.505,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de MFA plan Zuid; 3. Dit aanvullende investeringsbudget in 40 jaar af te schrijven en de jaarlijkse kapitaallasten van € 230.003,- met ingang van 2029 te dekken uit de structurele begrotingsruimte. Geheimhouding Het college heeft op grond van artikel 87 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 tweede lid onder b Wet open overheid (Woo) geheimhouding opgelegd tot einde van het project op het overzicht investeringskosten MFA plan Zuid. Dit vanwege concurrentiegevoelige informatie. Vervroegde openbaarmaking van dit document kan zowel het aanbestedingsproces als het proces tijdens de bouw verstoren. Het belang van een succesvol aanbestedingsresultaat en bouwproces weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking.

Vragen: 1. Het benodigde krediet is met 34% gestegen ten opzichte van de Kadernota 2025. Welke specifieke marktontwikkelingen of wijzigingen in het Programma van Eisen (PvE) rechtvaardigen deze forse stijging van € 3,5 miljoen? 2. Welk percentage van de totale investering van € 13,9 miljoen is gereserveerd voor 'onvoorzien'? Is dit een vast bedrag of gebaseerd op een specifieke risico-analyse? 3. Is de raming gebaseerd op het prijspeil van januari 2026? Zo ja, hoe is de verwachte bouwkostenstijging tot aan de feitelijke bouw in 2027/2028 in dit krediet verwerkt? 4. Wat gebeurt er als de laagste inschrijving bij de aanbesteding boven dit krediet uitkomt? Wordt het project dan versoberd, of komt het college dan terug naar de raad voor een aanvullend krediet? 5. Het voorstel stelt dat nieuwbouw een besparing op renovatiekosten oplevert. Kan het college dit bedrag kwantificeren? Hoeveel onderhoudsgeld voor de huidige locaties (Molenwiek, De Helt) vloeit er door dit besluit terug naar de algemene reserve? 6. De kapitaallasten zijn bekend, maar hoe staat het met de overige exploitatiekosten (beheer, energie, onderhoud)? Wanneer krijgt de raad een sluitende exploitatiebegroting voor de gehele MFA te zien?

⃰ Dit vragenformulier z.s.m. toezenden aan griffie@stedebroec.nl

pagina 1

7. Er wordt gesteld dat het beheerplan nog moet worden uitgewerkt. Waarom wordt de raad gevraagd nu al het volledige investeringskrediet te voteren, terwijl de verdeling van de beheerkosten tussen de partners nog onduidelijk is? 8. Er wordt in 40 jaar afgeschreven. Is er in de meerjarenbegroting al rekening gehouden met de vervanging van installaties, die doorgaans een (veel) kortere levensduur hebben dan 40 jaar? 9. Hoe kan de raad zijn controlerende taak op de doelmatigheid van deze € 13,9 miljoen uitvoeren als de volledige kostenspecificatie geheim is? Zelfs bij geheimhouding hoort de raad ten minste inzicht te hebben in: -Totale investeringssom uitgesplitst naar hoofdcategorieën (bouwkosten, installaties, grond, advies, risico/opslag). -Hoogte en onderbouwing van de post onvoorzien. -Aannames over: a. prijspeil, b. indexering, c. rente, d. planning. -Gevolgen bij overschrijding (wie draagt het risico?). Is het college bereid bovengenoemde gegevens te verstrekken? 10.

Antwoorden 1. De in de Kadernota genoemde investering van 10,4 miljoen is rechtstreeks overgenomen uit het IHP. In het IHP staan alleen de investeringskosten voor de schoolfuncties (Molenwiek en Wendel). Aanvullende vierkante meters voor kinderopvang, gymzaal en buurtfuncties zijn hierin niet meegenomen. Deze extra vierkante meters rechtvaardigen het extra benodigde krediet. 2. Er is rekening gehouden met een post onvoorzien van 10% over de bouw- en directiekosten. 3. In de investeringsraming is rekening gehouden met een prijsstijging van 5% uitgaande van start bouw juli 2027. 4. Als de laagste inschrijving bij aanbesteding boven het beschikbaar gestelde krediet komt, gaan we bekijken of en in welke mate we kunnen versoberen. Als dit uiteindelijk niet afdoende blijkt te zijn, dient aanvullend krediet aan de raad te worden gevraagd. 5. In het MJOP van gymzaal De Helt is voor de komende 10 jaar een bedrag van € 340.000 opgenomen. Daarnaast staat in het MJOP van het gebouw van De Wendel voor de komende 10 jaar een totaalbedrag van € 500.000 gereserveerd. Van het gebouw van basisschool De Molenwiek hebben wij geen onderhoudskosten in een MJOP staan. 6. De exploitatiebegroting voor de gehele MFA, lasten en baten, wordt later in het proces pas inzichtelijk. Het is op dit moment mede om deze reden nog niet mogelijk om aan te geven wat de nutskosten zullen zijn.

Daarnaast moeten we nog in overleg met enkele stakeholders over de te ontvangen huur.

Pagina 2

7. Het vrijgeven van dit investeringskrediet is noodzakelijk om de daadwerkelijke realisatie van de MFA in gang te kunnen zetten. Invulling van het beheerplan en verdeling van de beheerkosten (nuts/schoonmaak/afval etc.) wordt in het verdere proces uitgewerkt tussen alle stakeholders. 8. Het vervangen van technische installaties valt buiten het krediet dat voor de realisatie van MFA Plan Zuid gevraagd wordt. Voor dergelijke ingrepen worden reserves opgebouwd in de meerjaren onderhoudsplanningen van de respectievelijke gebouwgebruikers. 9. Over het eerste onderdeel van de vraag bent u tijdens de commissievergadering van 3 februari jl. geïnformeerd. De gemeente Stede Broec is bouwheer voor deze ontwikkeling omdat in de MFA naast een school ook andere functies worden gerealiseerd zoals een kindvoorziening, buurtvoorziening etc. Bij een eventuele overschrijding van het budget ligt het risico hiervoor bij de gemeente Stede Broec.

Pagina 3