26-0010 Raadsbrief Najaarsnota en derde kwartaalrapportage WerkSaam Westfriesland 2025
Tekst van het document
Raadsbrief Najaarsnota en derde kwartaalrapportage WerkSaam Westfriesland 2025 Zaaknummer: 752625 Bijlage: Najaarsnota en derde kwartaalrapportage WerkSaam Westfriesland 2025 Geachte raad, Aanleiding Bijgaand ontvangt u de najaarsnota en 3e kwartaalrapportage 2025 van WerkSaam Westfriesland. Deze documenten zijn opgesteld door WerkSaam. De opgenomen informatie gaat over de zeven Westfriese gemeenten. Wij lichten in deze raadsbrief de specifieke gevolgen voor Stede Broec toe. Informatieverstrekking WerkSaam heeft haar 10 jarig bestaan gevierd. Er is een nieuw beleidsplan opgesteld dat voor een zienswijze langs de gemeenteraden is gegaan. Er is een nieuwe training voor alleenstaande ouders opgezet. Er zijn geen wachtlijsten bij beschut werk. Ondanks dat de KPI’s realistischer zijn opgesteld, zijn nog niet alle KPI’s gehaald. WerkSaam onderzoekt hoe dit kan en hoe dit kan worden verbeterd. Aantal personen in de uitkering Momenteel verstrekt WerkSaam 235 uitkeringen aan inwoners van Stede Broec. Begin 2025 waren dit er 219. Op pagina 35 staat een overzicht van het verloop van het cliëntenbestand. Financieel Er zijn drie financiële stromingen: - Bijdrage bedrijfsvoering - BUIG (uitkeringslasten) - Re-integratiebudget (voor re-integratiekosten) De bijdrage bedrijfsvoering bedraagt € 1.070.000,- De bijdrage bedroeg bij de begroting en voorjaarsnota € 1.069.000,-.
Vanwege het verplaatsen van de plustaken lijkt de bijdrage hoger geworden. Deze extra plus zouden we anders apart betalen voor de plustaken. Dit is nu bij de gemeentelijke bijdrage opgeteld. Onder plustaken vallen alle plustaken, zoals het debiteurenbeheer, uitbetalen van de Individuele studietoeslag, verstrekken van de aanvullende uitkering voor jongeren. Het verwachtte resultaat op de BUIG bedraagt € 211.000,-. Bij de begroting stond het verwachte resultaat op € 342.000,-. Het resultaat is de rijksbijdrage plus ontvangsten uit vorderingen minus de uitkeringslasten. De BUIG resultaten tussen begroting en najaarsnota wijzigen vooral door de fluctuerende rijksbijdrage. Bij de Najaarsnota is de definitieve rijksbijdrage opgenomen. De uitgaven zijn een voorspelling en pas aan het eind van het jaar definitief. Dit kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat op de BUIG. 90% van de ontvangen rijksgelden voor re-integratie gaan over naar WerkSaam. 10% wordt ingezet voor het toezicht bij de fietsenstalling van NS station Bovenkarspel-Grootebroek. Reserves Het maximum van de reserve re-integratievoorziening was tot 2025 gelijk aan het jaarbudget reintegratie Rijksmiddelen. Dit zal vanaf 2025 verlaagd worden naar het budget dat WerkSaam jaarlijks kwijt is aan trajectkosten voor externe trajecten. De onttrekking aan de reserve is op deze ontwikkeling bijgesteld.
De bestemmingsreserve projectsubsidies bevatte nog een onttrekking voor het actieplan jeugdwerkeloosheid, welke via de exploitatie en de balans loopt. Deze onttrekking is bij de najaarsnota teruggedraaid. De bijgestelde onttrekking bevat personeelskosten voor projecten waarvan de subsidieopbrengst in 2026 of later wordt verwacht. De extra middelen die in de circulaires zijn toegekend hebben allen betrekking op het toekomstbestendig houden van WerkSaam.
De budgetten worden toegevoegd aan de reserve toekomstbestendige infrastructuur. Voor de implementatie van de Participatiewet in balans wordt € 332.580,- toegevoegd, voor de Rijksbijdrage sociale infrastructuur € 315.991,- en voor het Impulsbudget sociale infrastructuur € 585.796,-. Vervolg Na oplevering van de jaarcijfers 2025 informeren wij u nader. U wordt in 2026 in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op de jaarcijfers uit te brengen. Bovenkarspel, 20 januari 2026 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,
A. Huisman
R.A.P. Wortelboer