25-0163 Raadsbrief Pilot Versterken 1e lijn Ons Stede Broec en SED

Raadsbrief Pilot Versterken 1e lijn Ons Stede Broec en samenwerking met de SED-organisatie Zaaknummer: 0532704208 Bijlage: 1: Uitleg per regel uit de tabel door Ons Stede Broec.

Geachte raad, Tijdens de commissie Samenleving van dinsdag 7 oktober jl. zijn enkele vragen gesteld om meer inzicht te krijgen rondom de Pilot Eerste Lijn. Dit in aanvulling op de brief van 7 oktober jl. (zaaknummer 704208) en het daarbij gevoegde rapport van ONS Stede Broec. De vragen hebben betrekking op: • De aanwezigheid van jeugd- en Wmo consulenten bij ONS Stede Broec • De uitwisseling van systemen en data tussen Ons Stede Broec en de SED • De 1,7 miljoen besparingen Consulenten bij ONS Stede Broec Zoals de portefeuillehouder tijdens de commissie al aangaf, is de relatie met ONS en de SED verbeterd in het afgelopen jaar. Wmo- en jeugdconsulenten zijn regelmatig op kantoor bij Ons Stede Broec en er is een gezamenlijk casuïstiekoverleg. Daarnaast weet men elkaar telefonisch te vinden vanuit eigen rol en deskundigheid. Tevens is met ingang van 1 juli 2025 vanuit de SED-organisatie een nieuwe accounthouder verantwoordelijk voor Ons Stede Broec. Daarmee heeft Ons Stede Broec een vast contactpersoon bij de gemeente. Daarbij worden er vanuit deze samenwerking afspraken gemaakt over te realiseren effecten, prestaties en monitoring over deze prestaties. Hierover is op regelmatige basis overleg. Uitwisseling van systemen en data tussen Ons Stede Broec en de SED Op dit moment werken beide organisaties met een eigen systeem voor registratie.

Om gegevens uit beide systemen op elkaar af te stemmen, is er maandelijks overleg tussen de SED-organisatie en Ons Stede Broec. Het toewerken naar het werken vanuit één systeem zou wellicht meer inzicht kunnen bieden, om aan te tonen dat de laagdrempelige hulp zoals geboden vanuit Ons Stede Broec de cliëntgebonden kosten zouden kunnen dempen. Dat is een pad die we gezamenlijk aan het verkennen zijn. Aan het werken in hetzelfde systeem zijn wel juridische voorwaarden van verbonden zoals de AVG. Zo moet in het systeem goed geregeld kunnen worden wie welke persoonsgegevens mag inzien. Ons systeem biedt op dit moment onvoldoende mogelijkheden om gegevens op detailniveau af te schermen. Daarnaast moeten niet-ambtenaren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen, en moet worden geborgd dat het systeem wordt afgesloten op het moment dat zij uit dienst gaan. Het traject om te komen tot deze ideale situatie kost budget en mankracht.

Het is voor de hand liggend om eerst de uitkomsten van het visieleertraject af te wachten voordat een applicatie wordt aangeschaft of autorisatie in een bestaande applicatie wordt ingericht alvorens er definitieve keuzes worden gemaakt Om de effectiviteit van de ondersteuning van het structurele budget voor versterken eerste lijn te monitoren maken we met Ons Stede Broec afspraken over registratie voor de subsidie 2026: wanneer een inwoner formeel (ook volgens de strengere eisen van de verordening van normaliseren) in aanmerking zou komen voor een indicatie, leest een consulent van de gemeente hierop mee. ONS Stede Broec registreert dan welke inzet zij plegen om een indicatie te voorkomen. De 1,7 miljoen besparingen De tabel uit de evaluatie heeft Ons Stede Broec aanvullend nog toegelicht. U treft deze toelichting in de bijlage. We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bovenkarspel, 28 oktober 2025 Burgemeester en wethouders van Stede Broec, De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer

Bijlage 1 Uitleg per regel uit de tabel door Ons Stede Broec.

Om een financiële doorkijk te kunnen maken naar de vermeden kosten is bovenstaande tabel opgesteld. Het betreft hier niet de gehele dienstverlening van Ons Stede Broec, enkel de dienstverlening die is geleverd door de medewerkers die betaald worden vanuit de extra middelen versterken eerste lijn. Bemoeizorg Het aantal inwoners dat bemoeizorg, outreachende vorm van psychosociale ondersteuning voor mensen die zelf geen hulp vragen, heeft ontvangen betreft in 2024 57 unieke klanten. Zonder deze dienstverlening is zeer aannemelijk dat voor deze inwoners een aanvraag gedaan zou worden voor ondersteuning vanuit de tweedelijn, wat gemiddeld € 10.782 per klant jaar kost1. Gebaseerd op de inkooptabellen levert dit de aanname op dat door de inzet van de bemoeizorg € 614.574,- aan tweedelijnskosten zijn uitgebleven. Vanuit het budget versterken eerste lijn is 0,67 fte ingezet voor bemoeizorg wat neerkomt op personeelskosten van € 77.963 in 2024. Dit levert een totale besparing op van € 536.611 Intensieve opvoedondersteuning Hier is uitgegaan van de fte die toegevoegd is aan het wijkteam ten behoeve van het versterken eerste lijn, 1,44 fte. Voor intensieve opvoed vraagstukken gaan wij bij 1,44 fte uit van een caseload van 52 trajecten op jaarbasis. Uitgaand van de inkooptabellen West-Friesland kost een gemiddeld traject in de tweedelijn € 10.701 per gezin op jaarbasis 1.

Door voor 52 trajecten niet een beschikking aan te vragen in de tweedelijn is een bedrag van € 556.452 (52 x € 10.701) aan kosten vermeden. De 1,44 fte die hiervoor ingezet heeft aan personeelskosten € 185.254 gekost. Door deze kosten er van af te trekken blijft een bedrag van € 371.198 aan vermeden kosten. Schoolmaatschappelijk werk In 2024 heeft Ons Stede Broec 1479 kinderen en/of ouders gezien vanuit het schoolmaatschappelijk werk (SMW). Voor een berekening van vermeden kosten is hier uitgegaan van een uitgebleven doorstroom naar de tweedelijn van 5% van de aanmeldingen, 74. Een gemiddeld traject voor enkelvoudige opvoedondersteuning binnen de tweedelijn kost € 2.632 per kind/gezin op jaarbasis1. Hiermee is € 194.768 (74 x € 2.632) aan kosten uitgebleven in de tweedelijn. Zetten we daar tegen over het budget versterken eerste lijn voor SMW, € 105.250 Dan wordt door deze inzet € 89.518 aan 1 Gebaseerd op de inkooptabellen West-Friesland 2024.

Voor dagbesteding uitgegaan van jeugdarrangement profiel 5, intensiteit E: €12.440/jaar. Voor bemoeizorg uitgegaan van Wmo-arrangement profiel 2 intensiteit C, €1796,43/maand met doorlooptijd van 6 maanden. Voor intensieve opvoedondersteuning uitgegaan van het gemiddelde jeugdarrangement profiel 4: €10.701/jaar. Voor SMW uitgegaan van jeugdarrangement profiel 2, intensiteit B: €2632/jaar. Voor onderzoek zonder diagnose uitgegaan van jeugdarrangement profiel 5, intensiteit E, €12440/jaar. Voor ambulante thuisbegeleiding profiel 4 jeugdhulp €10.701/jaar en Wmo profiel 2 intensiteit C, €1796,43/maand met doorlooptijd van 6 maanden. Gemiddeld komt dit neer voor ambulante begeleiding op een gemiddelde kostprijs van €10.741/jaar.

kosten vermeden. Hierbij moet opgemerkt worden dat het SMW niet alleen uit het (gemeentelijke) budget versterken eerste lijn wordt gefinancierd, onderwijs en andere subsidiestromen dragen hier ook aan bij. Onderzoek zonder diagnose In 2024 heeft Ons Stede Broec 5 onderzoeken zonder diagnose uitgevoerd. Wanneer deze onderzoeken (IQ-testen en onderzoek naar o.a. ADHD/ ADD / Autisme) binnen de tweedelijn was uitgevoerd had dit gemiddeld € 12.440 per traject op jaarbasis gekost1. Het is zeer aannemelijk dat deze beschikkingen waren toegekend, hiermee is € 62.200 aan kosten uitgebleven. Vanuit het budget versterken eerste lijn is 0,11 fte ingezet voor onderzoek zonder diagnose wat neerkomt op personeelskosten van € 14.151op jaarbasis. Dit levert een totale besparing op van € 48.049 De verwachting is dat het aantal trajecten dat in de eerste lijn uitgevoerd kan worden zal groeien. Ambulante thuisbegeleiding Hier is uitgegaan van de gemiddelde caseload bij ambulante thuisbegeleiding. Uitgaande van de fte thuis begeleiding, 1,34 fte zijn 72 klanten op jaar basis toe te wijzen aan de medewerkers ambulante thuisbegeleiding. Een gemiddeld ambulante ondersteuningstraject binnen de tweedelijn kost € 10.741 per klant op jaarbasis1. Hiermee is € 773.352 (72 x €10.741) aan kosten uitgebleven in de tweedelijn.

Het ingezette budget is gebaseerd op een samenwerking met Omring en heeft € 62.874 op jaarbasis gekost. Door deze kosten er van af te trekken blijft een bedrag van € 710.478 aan vermeden kosten.