Document · PDF

25-0140 Bijlage Voorjaarsnota en eerste kwartaal 2025 WerkSaam

Commissie Samenleving 7 oktober 2025, gemeente Stede BroecBij agendapunt: Niet gemeld ter bespreking9.608 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

WERKSAAM WESTFRIESLAND

Voorjaarsnota 2025

werkt voor iedereen.

Inhoudsopgave

Inleiding ............................................................................................................... 3 Samenvatting ....................................................................................................... 4 Ontwikkelingen eerste kwartaal ............................................................................... 5 Programma Arbeid ................................................................................................. 7 Programma Inkomensregelingen ............................................................................15 Programma Plus, extra en overige taken .................................................................17 Bedrijfsvoering .....................................................................................................19 Financiële informatie totaal ....................................................................................23

Bijlagen Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen ........................................................25 Bijlage 2. KPI’s 2025 en bronbestanden ..................................................................26 Bijlage 3. Overzicht gemeenten prognose ................................................................28 Bijlage 4. Specificatie per gemeente .......................................................................29 Bijlage 5. Lijst van afkortingen en begrippen ............................................................37

Inleiding Aan de leden van het algemeen bestuur, Voor u ligt de voorjaarsnota 2025. Hier is weer hard aan gewerkt, maar gelukkig is het geen nachtwerk geworden zoals in Den Haag. Dat is voor WerkSaam ook niet nodig. We liggen financieel op koers voor dit jaar. En dat in ons lustrumjaar. Want WerkSaam bestaat inmiddels 10 jaar! Maar nog niet alle middelen zijn bekend. We zijn in afwachting van de meicirculaire. Het kabinet heeft verschillende regelingen en bijbehorende middelen aangekondigd zoals onder andere forfaitaire loonkostensubsidie voor beschut werk, een compensatie voor het wegvallen van het lage inkomensvoordeel, middelen voor de versterking van de sociale infrastructuur van ontwikkelbedrijven en coaching en ontwikkeling voor afgewezen Wajongers. We weten dus dat er middelen aankomen, maar hoeveel en welke aanvullende dienstverlening daar tegenover staat blijft nog even de vraag. Ondertussen werken we hard aan het nieuwe beleidsplan dat op 1 januari 2026 moet ingaan. Als voorbereiding op dit nieuwe plan is een evaluatie van het huidige beleidsplan gedaan met als belangrijkste conclusie dat het huidige beleid volstaat en voldoende ruimte geeft om daar waar dat kan maatwerk en de menselijke maat toe te passen. Aan alle gemeenteraden hebben we een drietal vragen voorgelegd om input op te halen voor het nieuwe beleidsplan.

De vragen, opmerkingen en bijdragen naar aanleiding van die drie vragen geven WerkSaam belangrijke inzichten mee om te komen tot nieuw beleid. In dat nieuwe beleidsplan probeert WerkSaam ook al de nieuwe wetgeving die nog wacht op besluitvorming van de Tweede en Eerste Kamer mee te nemen. De Participatiewet in Balans is recent door de Tweede Kamer goedgekeurd en als de Eerste Kamer akkoord gaat, kan deze wet nog ingaan op 1 januari 2026 en dat sluit mooi aan bij de ingangsdatum van ons nieuwe beleidsplan. Ondertussen zien we, ondanks dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt, het aantal mensen dat een beroep doet op de Participatiewet licht stijgen. Dat is in lijn met landelijke ontwikkelingen. Maar het blijft een uitdaging om steeds te blijven zoeken naar de juiste voorzieningen om onze cliënten goed te ondersteunen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. Dat vraagt goede ondersteuning en creativiteit van WerkSaam en het goede gesprek met werkgevers om onze doelgroepen een kans te geven. Vooral jongeren en inburgeraars verdienen daarbij extra aandacht. De nieuwe wetgeving en ook de inzet van nieuwe technologie zoals AI om de coaches te ondersteunen, gaan daarbij helpen. Methodisch re-integreren en de inzet van nazorg, zorgen ervoor dat we niet alleen een passende plek op de arbeidsmarkt vinden voor iedereen, maar dat die plek ook duurzaam is.

Want dat is waar WerkSaam, ook na 10 jaar nog steeds voor staat, Iedereen moet kunnen meedoen in een inclusieve arbeidsmarkt! Namens het dagelijks bestuur, Y.W. Nijsingh, voorzitter

Samenvatting

Ontwikkelingen eerste kwartaal Donaties eindejaarsgeschenk Ook in 2024 kregen onze medewerkers de mogelijkheid om de waarde van hun kerstpakket te doneren aan een goed doel. Er waren drie bijzondere initiatieven waaruit gekozen kon worden: • Prosperity Community: Deze organisatie strijdt tegen armoede door wereldwijd bomen te planten op de meest kwetsbare, ontboste plekken. Hun aanpak creëert werkgelegenheid, herstelt de natuur én brengt duurzame welvaart. • WensenAmbulance Noord-Holland: Zij vervullen laatste wensen van ernstig zieke mensen door hen te vervoeren naar een plek die ze nog één keer willen bezoeken. • Fietsjes voor minima: Deze stichting helpt zowel kinderen als volwassenen uit gezinnen met een laag inkomen aan een gratis fiets, zodat zij mobieler worden en weer volop kunnen meedoen in de samenleving. Met hun keuze hebben onze medewerkers opnieuw laten zien hoeveel betrokkenheid en solidariteit er binnen onze organisatie leeft. Een mooi gebaar dat veel impact maakt! Samenwerking gemeenten In de afgelopen periode heeft WerkSaam medewerkers van de zeven Westfriese gemeenten verwelkomd voor twee inspirerende bijeenkomsten. Tijdens de eerste sessie verdiepten we ons samen in onze doelgroepen, gevolgd door een bijeenkomst over Simpel Switchen.

Onder de deelnemers bevonden zich Wmo-consulenten, gedragswetenschappers, re-integratieconsulenten, kwaliteitsmedewerkers en beleidsadviseurs. De bijeenkomsten werden enthousiast ontvangen. Belangrijke vragen die centraal stonden: wanneer is iemand een Wmo-cliënt met een dagbestedingsindicatie en wanneer valt iemand onder de doelgroep beschut werk? Daarnaast was er volop aandacht voor de samenwerking en de juiste routing voor Simpel Switchen, tussen gemeenten en WerkSaam. Als vervolg hierop hebben we afgesproken gezamenlijk de verschillende routes binnen de gemeenten en WerkSaam in kaart te brengen. In het derde kwartaal komen we opnieuw samen. Zo bouwen we stap voor stap aan een betere ondersteuning voor onze inwoners. # Ik verdien het ook WerkSaam heeft meegedaan aan de landelijke petitie vanuit Cedris om aandacht te vragen voor onze parttime medewerkers die nadelige gevolgen van de nieuwe belastingmaatregelen ervaren. Deze maatregelen zorgen ervoor dat medewerkers, die vanwege beperkingen vaak niet fulltime kunnen werken, er netto maandelijks een paar tientjes op achteruit gaan. Dit zijn vaak medewerkers die het al niet breed hebben. Twee OR-leden van WerkSaam zijn samen met Cedris naar Den Haag gegaan om de handtekeningen van de actie aan te bieden. Ook was WerkSaam aanwezig bij de landelijke Cedris bijeenkomst om hier extra aandacht voor te vragen.

In het kader van bestaanszekerheid hoopt WerkSaam dat het kabinet een oplossing voor deze doelgroep bedenkt. Plustaak tegemoetkoming alleenverdienersproblematiek Op 1 januari 2025 is de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek in werking getreden. Deze regeling voorziet in een financiële compensatie aan huishoudens waarbij één van beide partners een UWV-uitkering heeft en de andere partner geen of weinig inkomen. Op grond van deze regeling zijn gemeenten verplicht om vanaf 1 januari 2025 aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen, een jaarlijkse tegemoetkoming van € 1.000 te verstrekken. Deze tegemoetkoming maakt vanaf 2025 onderdeel uit van de Participatiewet. WerkSaam voert op verzoek van de gemeenten deze nieuwe plustaak uit door te zorgen van uitbetaling van de tegemoetkoming. De reden hiervoor is dat de tegemoetkoming een belaste uitkering betreft, die de gemeenten niet kunnen verwerken in hun uitkeringsapplicatie. 5

Eerste groep inburgeraars rondt inburgering succesvol af Een bijzonder moment: de eerste groep inburgeraars heeft het volledige inburgeringstraject succesvol afgerond. Dat vierden we in april met een feestelijke bijeenkomst. Tijdens de middag werden mooie en openhartige ervaringen gedeeld. Het was waardevol om te horen hoe de deelnemers hun traject hebben beleefd. Deze verhalen geven ons nieuwe inzichten en laten ons zien waar kansen liggen om onze dienstverlening nog sterker te maken. Niet iedereen uit de groep kon aanwezig zijn. Een aantal deelnemers was aan het werk of zat op school – wat op zichzelf natuurlijk ook een mooi teken is van hun vooruitgang. Wij zijn trots op deze groep en feliciteren alle deelnemers van harte met het behalen van dit belangrijke mijlpaal. Een prachtige stap richting een sterke basis in Nederland!

Boetes gemeente Hoorn Gemeente Hoorn heeft WerkSaam gevraagd om de boetes bijzondere bijstand en boetes Wet Inburgering uit te voeren. In maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur van WerkSaam hiermee ingestemd. Voor de bijzondere bijstand omvat dit de beoordeling, het besluit en inning van de boete. Omdat WerkSaam deze plustaak al enige jaren uitvoert voor 3 andere gemeenten, en dit in de praktijk geen problemen veroorzaakt, past het binnen onze bedrijfsvoering om dit ook voor de gemeente Hoorn uit te gaan voeren.

Samenwonen op proef Op 1 april 2024 is onze pilot ‘samenwonen op proef’ gestart. Uitkeringsgerechtigden mogen op grond van deze pilot gedurende maximaal 6 maanden op proef samenwonen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. De pilot liep tot 1 april 2025. Bij de besluitvorming is afgesproken dat er aan het einde van de pilot een evaluatie zou plaatsvinden. Hieruit blijkt dat er minimaal gebruik is gemaakt van de regeling. Daarentegen wordt nog wel steeds de meerwaarde voor cliënten ingezien. Om deze reden wordt aan ons bestuur voorgesteld om de regeling voort te zetten.

Kom Binnen bij Bedrijven Dagen De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen zijn elk jaar een mooie laagdrempelige manier om met bedrijven kennis te maken. Dit biedt ook onze cliënten mooie kansen. Tussen 15 t/m 22 maart 2025 hebben maar liefst 357 bedrijven in Noord-Holland Noord hun deuren geopend om samen 14.580 enthousiaste bezoekers te ontvangen. Ook WerkSaam heeft dit jaar weer meegedaan. We hebben aan 65 bezoekers laten zien hoe wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg helpen naar werk. En hoe divers onze leer-werkbedrijven zijn.

Programma Arbeid Het programma arbeid gaat over participatie, re-integratie, de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Beschut werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan centraal. WerkSaam gaat uit van de eigen kracht van onze cliënten en medewerkers. Het doel van WerkSaam is voor deze cliënt passend werk te vinden en te behouden. Regulier werk waar dat kan, en Beschut werken waar het moet.

Wat willen we bereiken? WerkSaam Westfriesland staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Dit zijn mensen die geen baan hebben en zonder hulp ook moeilijk een baan vinden en/of houden. Het talent van de werkzoekende en de wens van de werkgever zijn voor ons het belangrijkste. Sommige cliënten zijn direct klaar om aan het werk te gaan. Voor anderen is het beter om eerst werkervaring en arbeidsritme op te doen of om binnen een beschutte werkomgeving te werken. Dit kan in onze leer-werkbedrijven. Vanuit deze bedrijven helpen wij opdrachtgevers met het samenstellen en verpakken van producten of met het maken van printwerk wat onze postafdeling verstuurt. Voor andere opdrachtgevers doen we schoonmaakwerk, de groenvoorziening of maken we producten in ons naaiatelier. WerkSaam wil de medewerkers met een Wsw-dienstverband en Beschut werkers duurzaam aan werk helpen en uitval voorkomen. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van deze medewerkers en zoeken werksoorten die bij hen passen. De periode dat cliënten afhankelijk zijn van een Participatiewet-uitkering willen we zo kort mogelijk houden. Hoe langer iemand geen baan heeft en moet rondkomen van een minimum, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te gaan.

Daarom vinden we het belangrijk dat iemand een goed beeld heeft van zijn of haar drijfveren, mogelijkheden en kansen. De groep cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt groeit. Zij hebben steeds meer begeleiding en scholing nodig voordat er naar werk wordt gekeken. WerkSaam is in de regio West-Friesland vaandeldrager van een inclusieve arbeidsmarkt. Wij werken continu aan (bewustwording van) een inclusieve arbeidsmarkt en zoeken samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Zonder werkgevers en opdrachtgevers kunnen wij onze doelstellingen niet halen. WerkSaam houdt, in samenwerking met het WerkgeversServicepunt, nauw contact met werkgevers. Het programma Arbeid draagt bij aan de volgende KPI’s (de definities van de KPI’s zijn opgenomen in bijlage 2):

Wat hebben we bereikt? De gemiddelde verblijfsduur van cliënten in de uitkering is 13% lager dan de landelijke benchmark WerkSaam heeft ervoor gekozen om iedere cliënt actief te activeren naar werk. Daarmee zijn alle cliënten in beeld en worden deze frequent gesproken en gemonitord. Dit leidt samen met een doelgroepgerichte aanpak tot het nu gerealiseerde resultaat. Wat we daarbij zien is dat onze cliënten doorgaans te maken hebben met multiproblematiek en/of ernstige belemmeringen. Nu de arbeidsmarkt krap is, wordt deze groep cliënten relatief groter. Het blijft een hele uitdaging om deze groep te activeren. De weg naar werk is voor hen vaak lang en gaat met kleine stappen. Deze groep heeft een negatieve invloed op deze KPI. We kunnen echter met enige trots constateren dat onze aanpak zijn vruchten blijft afwerpen ten opzichte van de landelijke cijfers.

85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage Het positieve resultaat op deze KPI is te danken aan verschillende verbeteringen in de manier van werken. Door veranderingen binnen de organisatie is het gelukt om te zorgen voor een gerichtere benadering van cliënten. De leidinggevenden hebben hier de afgelopen maanden actief op gestuurd en dit onderwerp regelmatig besproken met hun teams. Het belang van de cliënt staat steeds voorop. Een belangrijk uitgangspunt in de aanpak is dat vaker contact met cliënten leidt tot meer deelname. Daarom hecht de organisatie veel waarde aan deze KPI, en dat is duidelijk terug te zien in de resultaten.

95% van de Plannen naar Werk is binnen 7 werkdagen na intake opgesteld Het is de eerste keer dat deze KPI wordt opgenomen en is bedoeld om de cliëntgerichtheid te vergroten, onder andere door de samenvoeging van de afdelingen Arbeid en Inkomen en de gezamenlijke intake. In 74% van de gevallen is het Plan naar Werk binnen 7 dagen na de intake opgesteld. De doorlooptijd van het plan naar werk is verlaagd van 30 dagen gemiddeld in 2024 naar 17 dagen in het eerste kwartaal van 2025. Dat is een aanzienlijke verbetering maar daarmee voldoen we nog niet aan onze ambitie. In de praktijk blijkt dat de gezamenlijke intake soms gedeeltelijk plaatsvindt, omdat er bijvoorbeeld een andere voorliggende voorziening is, of omdat de cliënt nog niet klaar is voor re-integratie. Hierdoor kunnen langere termijnen ontstaan tussen de intake en het Plan naar Werk. Daarnaast krijgen sommige cliënten na het intakegesprek de kans om extra informatie aan te leveren. In andere gevallen heeft de medewerker van WerkSaam meer tijd nodig voor intern overleg voordat er een vervolg komt. De komende maanden onderzoeken we of we het proces kunnen verbeteren.

De uitstroom naar werk en scholing is 10% hoger dan de landelijke benchmark Afgelopen jaren heeft WerkSaam ten aanzien van deze KPI altijd meer uitstroom laten zien dan de benchmark. Nu de resterende cliënten gekenmerkt worden door een relatief grotere afstand tot de arbeidsmarkt, heeft dat gevolgen voor de uitstroom naar werk en scholing. De grootste nieuwe instroom in de Participatiewet wordt gevormd door jongeren en statushouders. Met name bij jongeren is steeds vaker sprake van multiproblematiek, waardoor de kans op uitstroom naar werk op korte termijn minder groot is. De re-integratie gaat met kleine stappen en duurt hierdoor langer. De focus bij de statushouders ligt op de inburgering en dan met name op de taalontwikkeling. Voor veel werkgevers is de taalbelemmering te groot om uitstroom te realiseren. Verder onderzoeken wij of we voor de huidige doelgroep nog het juiste aanbod aan reintegratievoorzieningen hebben. Wel zien wij een toename van uitstroom naar parttime werk, die ook relatief hoger is dan de benchmark (7,9% ten opzichte van 7,2%). Deze worden voor deze KPI niet meegeteld. Om deze KPI te halen voeren we campagne om meer werkgevers aan ons te binden (zie KPI werkgevers).

@Anja

Het aandeel duurzame uitstroom is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde Ten opzichte van de benchmark blijft de duurzame uitstroom van WerkSaam hoger. Door de intensieve cliëntbenadering worden de kansen en belemmeringen van de cliënt duidelijker. Daardoor en door rekening te houden met de inspraak van de cliënt worden betere matches gemaakt en wordt voortijdige uitval (en daarmee herinstroom in de uitkering) voorkomen. Toch blijven goede nazorg belangrijk vinden. Met de toename van het aandeel statushouders en jongeren verwachten we dat we meer nazorg moeten inzetten. Daarom wordt in de komende maanden de nazorg op een meer intensieve wijze vorm gegeven. Zo verwachten we dat we meer cliënten naar werk kunnen laten uitstromen. Namelijk die cliënten waarvoor de nazorg nu nog als onvoldoende wordt ingeschat.

Het aantal werkgevers in West-Friesland waar cliënten met loonkostensubsidie zijn geplaatst is 10% hoger dan het voorgaande jaar 2024 is door de regio Noord-Holland Noord fenomenaal afgesloten met de hoogste realisatie Banenafspraak ten opzichte van heel Nederland: de doelstelling wordt met maar liefst 34% overschreden. Landelijk is het resultaat 22% lager dan de doelstelling. Wanneer al een relatief hoog aandeel bedrijven gebruik maakt van de loonkostensubsidie is het een uitdaging om dat aandeel toe te laten nemen. Daarnaast wordt de vergelijking gemaakt met het 4e kwartaal van vorig jaar. Traditioneel eindigen veel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd per 31 december. Ook verwachten wij op basis van ervaring nog een nawerking van niet gemelde verlengde arbeidsovereenkomsten. Niettemin is de KPI niet gehaald. Een belangrijke oorzaak is het niet voortzetten of zelfs voortijdig beëindigen van dienstverbanden. De komende tijd wordt een promotiecampagne voor deze cliënten op social media gestart. Bij de WSP-medewerkers wordt deze doelgroep en de mogelijkheid tot detacheren extra meegenomen in de aansturing. Tenslotte worden de mogelijkheden om de nazorg te intensiveren onderzocht.

Wat heeft het gekost? Arbeid

Realisatie 2024

(bedragen × €1.000,-)

Rijksbijdrage (Terug)ontvangsten

Begroting

Realisatie

2025

VJN

Verschil

t/m mrt 2025

2025

(A )

(B )

(C)

(D)

6.044

6.305

1.600

6.401

156

317

(E = D - B )

Baten

6.199

6.305

1.602

6.717

412

Trajectkosten extern

-1.012

-1.559

-287

-1.875

-317

Lasten

-1.012

-1.559

-287

-1.875

-317

Re-integratie

5.187

4.747

1.314

4.842

Rijksbijdrage

14.435

13.600

3.392

13.567

-33

Baten

14.435

13.600

3.392

13.567

-33

WSW personeelskosten

-13.646

-12.810

-3.294

-13.153

-343

Lasten

-13.646

-12.810

-3.294

-13.153

-343

WSW

789

790

414

-376

Rijksbijdrage

276

345

351

1.558

-0

284

1.769

Loonkostensubsidie Gemeentelijke bijdrage Beschut werk Baten

791

883

214

858

-25

2.625

1.228

586

2.978

1.750

Beschut werk kosten

-3.093

-1.739

-831

-3.513

-1.774

Lasten

-3.093

-1.739

-831

-3.513

-1.774

Beschut Werk

-469

-511

-245

-535

-25

Toegevoegde waarde baten

9.935

10.146

1.560

10.563

416

Toegevoegde waarde lasten

-3.400

-3.646

-597

-3.564

Toegevoegde waarde

6.536

6.501

962

6.998

498

Bijdrage gemeenten

4.324

4.492

1.123

4.492

Baten

10.859

10.993

2.085

11.491

498

Directe kosten

-8.177

-8.647

-2.027

-8.797

-150

Lasten

-8.177

-8.647

-2.027

-8.797

-150

Overhead

2.682

2.346

2.694

348

Totaal Arbeid

8.190

7.372

1.226

7.415

Toevoeging reserve

-2.275

-904

904

Onttrekking reserve

1.736

595

149

595

-0

Totale mut. Bestemmingsreserve

-539

-309

149

595

904

Resultaat na mut. Reserve

7.651

7.063

1.374

8.010

947

Toelichting belangrijkste afwijkingen Re-integratie baten Rijksbijdrage De bedragen, die gemeenten in 2025 ontvangen van het Rijk, staan deels vermeld in de septembercirculaire 2024 en deels is de uitkering overgeheveld naar het gemeentefonds. Over de bedragen die zijn overgeheveld naar het gemeentefonds zijn afspraken gemaakt tussen WerkSaam en de deelnemende gemeenten. Er is nog geen indexatie toegepast op de Rijksbijdrage, deze wordt in de septembercirculaire 2025 bekend gemaakt en verwerkt in de najaarsnota. (Terug)ontvangsten In 2025 ontvangen we € 317.000 vanuit de arbeidsmarktregio voor de bestrijding van jeugdwerkeloosheid. Re-integratie lasten Trajectkosten extern Het budget is verhoogd met activiteiten vanuit het actieplan jeugdwerkeloosheid.

Wsw-baten De Rijksbijdrage is gebaseerd op de bedragen in de septembercirculaire 2024. De indexering vanuit het Rijk is nog niet verwerkt in de Wsw-baten en wel in de Wsw-lasten. Hierdoor is ten onrechte een daling van het subsidieresultaat op Wsw te zien. De indexatie wordt in de septembercirculaire 2025 bekend gemaakt en verwerkt in de najaarsnota. Wsw-lasten De personeelskosten zijn afgestemd op de aantallen SW-medewerkers in januari 2025 met een inschatting dat 15 Fte in 2025 uit zal stromen in verband met pensioen, langdurige ziekte en andere redenen. Anders dan in eerdere jaren, waarin het positieve resultaat werd toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen, maakt het resultaat op Wsw nu onderdeel uit van het resultaat. Er zal hierdoor geen toevoeging meer komen vanuit het onderdeel Wsw op de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen. Beschut werk baten Gemeentelijke bijdrage beschut werk De gemeentelijke bijdrage voor beschut werk is in de voorjaarsnota 2025 lager dan in de begroting 2025, doordat de taakstelling in 2024 niet is gehaald. Loonkostensubsidie De voor de beschut werkers in dienst bij WerkSaam ontvangen loonkostensubsidie is in de begroting 2025 in mindering gebracht op de beschut werk lasten (salariskosten).

Omdat deze posten niet met elkaar gesaldeerd mogen worden is de loonkostensubsidie vanaf de voorjaarsnota onder de beschut werk baten opgenomen. Beschut werk lasten De voor de beschut werkers in dienst bij WerkSaam ontvangen loonkostensubsidie is in de begroting 2025 in mindering gebracht op de beschut werk lasten (salariskosten). Omdat deze posten niet met elkaar gesaldeerd mogen worden is de loonkostensubsidie vanaf de voorjaarsnota onder de beschut werk baten opgenomen. Hierdoor stijgen de beschut werk lasten met eenzelfde bedrag. Overhead baten Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is het saldo van de omzet (€ 10.563.000) uit detachering en de leerwerkbedrijven minus de directe kosten van de omzet (€ 3.564.000). Door een juiste inzet en ontwikkeling van medewerkers én het gebruik van marktconforme tarieven (convenant eerlijke prijzen) weten we de toegevoegde waarde in 2025 iets te verhogen ten opzichte van de begroting. De sterke afname van het aantal Wsw-medewerkers kan daarmee worden opgevangen door de inzet van doelgroepers (medewerkers met loonkostensubsidie) en stafmedewerkers. De gemeenten zorgen voor een deel van onze omzet. Het gaat om opdrachten die aansluiten op onze taakvelden en geschikt zijn voor de inzet van onze doelgroepen. Voorbeelden zijn de groenvoorziening, de schoonmaak en de post. De afspraken liggen vast in de Bonus-Malus regeling.

Het normbedrag dat hierin is afgesproken voor 2025 bedraagt € 3,8 miljoen. 2024 Bonus Malus (bedragen × € 1.000,-)

Omvang normbedrag

2025

Realisatie t/m Realisatie t/m 1e kwartaal 4e kwartaal

Verschil (normbedrag en 1e kwartaal)

Omvang normbedrag

Realisatie t/m 1e kwartaal

Verschil -308

Drechterland

338

112

644

-226

352

Enkhuizen

313

328

-263

324

-272

1.246

263

1.694

-983

1.298

277

-1.021

Koggenland

390

163

820

-227

405

116

-289

Medemblik

763

1.070

-684

790

-740

Opmeer

202

191

-174

209

-188

Stede Broec

367

797

-278

381

-355

3.618

784

5.543

-2.834

3.759

586

-3.174

Hoorn

Totaal

Het normbedrag wordt door de gemeente Stede Broec ingevuld door groenvoorziening opdrachten. In 2024 werd het normbedrag ruimschoots overschreden (realisatie € 797.000 ten opzichte van het normbedrag € 367.000). In navolging van Enkhuizen is voor de integrale groenvoorziening in Stede Broec in 2025 een aanbestedingsprocedure gestart. Als gevolg hiervan zal de omzet van Stede Broec ten opzichte van 2024 significant dalen tot € 367.000. Dit heeft een negatief effect op de toegevoegde waarde van WerkSaam. De gevolgen hiervan zullen worden verwerkt in de najaarsnota 2025, waarmee de verhoging in de voorjaarsnota naar verwachting teniet wordt gedaan. Voor 2026 is aangegeven eveneens eenzelfde soort aanbesteding te verrichten voor Drechterland. Overhead lasten Directe kosten De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. Mutatie reserves Het maximum van de reserve re-integratievoorziening was tot 2025 gelijk aan het jaarbudget reintegratie Rijksmiddelen. Dit zal vanaf 2025 verlaagd worden naar het jaarbudget ‘trajectkosten extern’. Door deze ontwikkeling vervalt de toevoeging aan de reserve. De onttrekkingen bestaan uit de kosten van het actieplan jeugdwerkeloosheid en het extra personeel dat ingezet wordt op participatie.

Programma Inkomensregelingen Het programma inkomensregelingen bevat de inkomensvoorziening BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten), het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de activiteiten in het kader van de handhaving.

Wat willen we bereiken? WerkSaam staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Waar de directe bemiddeling naar werk nog even niet lukt, verstrekken wij een uitkering. Wij zetten in op een efficiënt en klantvriendelijk aanvraagproces met snelle doorlooptijden. Wij proberen hiermee de cliënten zoveel mogelijk te ontzorgen. Door een makkelijkere overstap tussen werk en een uitkering zorgen we dat cliënten direct klaar zijn om te re-integreren. Het programma Inkomen draagt met de zorgvuldige aanpak bij aan alle te behalen KPI’s in de programma’s Arbeid en Bedrijfsvoering. Wat heeft het gekost? Inkomensregelingen

Realisatie

Begroting

2024 (bedragen × €1.000,-)

Realisatie

2025

VJN

t/m mrt 2025

Verschil 2025

(A )

(B )

(C)

(D)

(E = D - B )

Rijksbijdrage

58.149

55.528

14.589

58.355

2.827

Terugontvangsten

1.080

1.182

280

1.081

-101

Bijdrage gemeenten

-4.262

-4.331

-910

-873

3.459

Baten

54.967

52.379

13.959

58.563

6.185

AB uitkeringslasten

-46.723

-44.240

-11.794

-49.564

-5.325

IOAW uitkeringslasten

-1.419

-1.638

-300

-1.314

324

IOAZ uitkeringslasten

-221

-257

-69

-224

Loonkostensubsidie

-5.866

-5.782

-1.689

-6.722

-940

BBZ levensonderhoud Lasten

-738

-461

-106

-738

-277

-54.967

-52.379

-13.959

-58.563

-6.185

BUIG

-0

Terugontvangsten

281

312

250

-62

Bijdrage gemeenten

-123

-9

-99

-114

Baten

158

327

151

-176

Kapitaalverstrekking

-134

-260

-128

132

Onderzoekskosten

-23

-68

-8

-23

-158

-327

-8

-151

176 -0

Lasten BBZ

-0

Terugontvangsten

356

280

350

Bijdrage gemeenten

-334

-280

-84

-340

-60

Baten

Kapitaalverstrekking Tozo

-22

-10

Lasten

-22

-10

-10 -0

Tozo

-0

Bijdrage gemeenten

5.123

5.323

1.331

5.323

Baten

5.123

5.323

1.331

5.323

Directe kosten

-5.161

-5.323

-1.331

-5.323

-0

Lasten

-5.161

-5.323

-1.331

-5.323

-0

Overhead

-38

Totaal Inkomensregelingen

-38

-0

Toevoeging reserve

Onttrekking reserve

Totale mut. bestemmingsreserve

Resultaat na mut. Reserve

Toelichting belangrijkste afwijkingen BUIG baten Rijksbijdrage De voorjaarsnota gaat uit van de voorlopige BUIG budgetten 2025. Terugontvangsten De terugontvangsten (onder andere terugvorderingen en verhaal) zijn in de voorjaarsnota gebaseerd op ervaringscijfers, de realisatie van de jaren 2022-2024. Bijdrage gemeenten Dit is de bijdrage van de gemeenten aan de uitkeringslasten BUIG (dit zijn niet de uitvoeringslasten maar de verstrekkingen bijstand). De totale lasten BUIG zijn begroot op € 58.563.000. Dit bedrag is lager dan de voorlopige rijksbijdrage en terugontvangsten (samen € 59.436.000). In de voorlopige rijksbijdrage is nog geen rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling. Deze is in de uitkeringslasten wel verwerkt. De nader voorlopige budgetten BUIG zijn bij het opstellen van de voorjaarsnota nog niet beschikbaar. Het resultaat op de BUIG is hierdoor lager dan gepresenteerd is bij de begroting 2025. De stijging van het minimumloon voor 2025 is 4,6%. Met dit gegeven nemen we aan dat de loon- en prijsontwikkeling minimaal 3% zal zijn, wat neerkomt op een rijksbijdrage van 60,1 miljoen. Het in de tabel getoonde resultaat op de BUIG is te laag en zal, uitgaande van een loon- en prijsontwikkeling van 3% richting de 2,6 miljoen gaan. We onderzoeken de mogelijkheid om de prognose op de BUIG te verbeteren.

BUIG lasten Uitkeringslasten (AB, IOAW, IOAZ) en loonkostensubsidie De uitkeringslasten zijn begroot op basis van de verwachtingen die het Rijk stelt bij het bepalen van de voorlopige uitkering BUIG 2025. In 2025 stijgt het minimumloon met 4,6% wat leidt tot een verhoging van de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals de algemene bijstand. Tegelijkertijd groeit het aantal bijstandsontvangers volgens de Macro Economische Verkenning (MEV) 2025 naar ongeveer 349.000 (3,25% ten opzichte van de realisatie in 2023). In het werkgebied van WerkSaam stijgt het aantal algemene bijstandsuitkeringen naar verwachting met 3,1% tot 2.864. De uitkeringslasten IOAZ, IOAW en BBZ-levensonderhoud zijn bijgesteld op basis van de realisatie van december 2024. In het macro voorlopige budget stijgt de loonkostensubsidie naar verwachting met 14,6% t.o.v. 2024, met name door stijging van het aantal mensen in de doelgroep LKS. BBZ Er zijn in het eerste kwartaal 2025 nog geen bedrijfsleningen definitief verstrekt. Een aantal zitten zit wel in het proces van beoordeling. Omdat een paar grote leningen het beeld snel kunnen veranderen wordt in de voorjaarsnota vastgehouden aan de prognose gebaseerd op de realisatie 2024. De verdeling over de componenten BBZ, Tozo en uitkeringslasten BUIG moet in de loop van het jaar nog worden gecorrigeerd.

Tozo baten Op de terugvordering van Tozo verstrekkingen en de aflossing op Tozo kapitaalverstrekkingen verwachten we in 2025 nog € 350.000 te ontvangen.

Programma Plus, extra en overige taken In de gemeenschappelijke regeling staat wat WerkSaam doet voor de gemeenten. Naast basistaken kunnen gemeenten WerkSaam extra opdrachten geven. Dit kan door een bestaande taak te verstevigen of door het uitvoeren van een extra of een plustaak. Dit programma gaat over de extra opdrachten die WerkSaam op verzoek van en voor rekening van de (individuele) Westfriese gemeente(n) uitvoert.

Wat willen we bereiken? Gemeenten kunnen WerkSaam extra opdrachten geven, dat staat in de gemeenschappelijke regeling. Over de invulling en verantwoording van een extra opdracht worden aparte afspraken gemaakt met de betreffende gemeente. Dit programma volstaat met een beschrijving van de in 2025 in uitvoering te nemen extra opdrachten en de baten en lasten daarvan. WerkSaam voert naast de basistaken de volgende opdrachten uit: Voor alle West-Friese gemeenten: • Verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand). • Debiteurenbeheer. • Uitbetalen van de individuele studietoeslag. De gemeenten bepalen of inwoners recht hebben op deze studietoeslag. WerkSaam verzorgt uitsluitend de betaling (en eventueel invordering). • Uitbetalen van de Tegemoetkoming alleenverdienersproblematiek. De gemeenten bepalen of inwoners recht hebben op deze tegemoetkoming. WerkSaam verzorgt uitsluitend de betaling. • Uitvoering geven aan de Wet Inburgering in het Regionaal Inburgerings Team (RIT). Nieuwkomers in zes van de zeven gemeenten in West-Friesland (met uitzondering van gemeente Hoorn) krijgen een brede intake en vervolgens een passende leerroute aangeboden door WerkSaam. Dit combineren we met re-integratieactiviteiten.

Voor alle gemeenten doen wij de coördinatie op de regionale uitvoering, de uitvoering van het financieel ontzorgen en de training MAP (module Arbeidsmarkt en Participatie) en het opleggen en innen van boetes inburgering. Voor individuele gemeenten: • Het opleggen en innen van boetes bijzondere bijstand (Koggenland, Opmeer, Medemblik, Hoorn). • Het verstrekken van het maandelijkse leefgeld voor Oekraïners, ROOO (SED-gemeenten, Medemblik). • Toezichthoudende taken op stations (Stede Broec). De baten en lasten hiervan zijn opgenomen in de toegevoegde waarde in het programma arbeid. • Het verzorgen van een inloopspreekuur (Enkhuizen).

Wat heeft het gekost? Programma Plus, extra en overige taken

Realisatie

Begroting

Realisatie

VJN

Verschil

2024

2025

t/m mrt 2025

2025

(bedragen × €1.000,-)

(A )

(B )

(C)

(D)

BB i.h.k.v. BBZ

Ontvangsten BB

250

248

235

-13

Verstrekking aanvullende norm jongeren

481

371

119

371

-0

ROOO

318

657

318

-339

Individuele studietoeslag

Boete bijzondere bijstand

-1

1.136

1.320

284

1.005

-315

Baten

(E = D - B )

BB i.h.k.v. BBZ

-6

Ontvangsten BB

-250

-248

-63

-235

Verstrekking aanvullende norm jongeren

-481

-371

-119

-371

ROOO

-318

-657

-73

-318

339

Individuele studietoeslag

-79

-42

-29

-79

-38

Boete bijzondere bijstand

-1

-2

-1

-1.136

-1.320

-284

-1.005

315 -0

Lasten Inkomensregelingen

-0

Wet inburgering uitvoeringskosten

582

842

172

882

Baten

582

842

172

882

Wet inburgering uitvoeringskosten

-582

-842

-172

-882

-40

Lasten

-582

-842

-172

-882

-40

Wet inburgering

-0

Bijdrage gemeenten

Baten

Uitvoeringskosten

-53

-50

-68

-18

Lasten

-53

-50

-68

-18

Overhead

Totaal Plus, extra en overige taken

-0

Toelichting belangrijkste afwijkingen Inkomensregelingen De verstrekkingen ROOO en de individuele studietoeslag zijn in de voorjaarsnota aangepast aan de realisatie 2024. Wet inburgering De lasten en baten voor de uitvoering van de Wet inburgering zijn opgenomen volgens de dienstverleningsovereenkomst. De aantallen zijn gebaseerd op de realisatie 2023 en 2024 en de taakstelling inburgering voor gemeenten in 2025. Overhead Er is een nieuwe plustaak vastgesteld met betrekking tot de aanpak van alleenverdienersproblematiek, gericht op het bieden van financiële ondersteuning aan getroffen huishoudens.

Bedrijfsvoering Het hoofdstuk Bedrijfsvoering gaat over de kosten die samenhangen met de uitvoering van de programma’s Arbeid en Inkomen met inbegrip van de werkinfrastructuur die WerkSaam gebruikt voor de arbeidsontwikkeling van mensen.

Wat hebben we bereikt? Het ziekteverzuim van stafmedewerkers is onverminderd hoog In het eerste kwartaal 2025 blijft het beeld van het ziekteverzuim voor stafmedewerkers (cao SGO) hetzelfde als in 2024. Het ziekteverzuim is hoog: 9,7% ten opzichte van het landelijke CBS-cijfer 6,3%. Het gaat veelal om verzuim met een oorzaak buiten het werk volgens onze bedrijfsarts en verzuimcoördinator. De griepgolf in januari en februari heeft niet geholpen om de cijfers te laten dalen. De aanpak van het ziekteverzuim is dit jaar specifiek benoemd als één van onze jaardoelen. Het heeft dus onze constante aandacht. De KPI voor het ziekteverzuim voor de SW en Beschut werk medewerkers (SW en CAO Aan De Slag) is wel gehaald. En dat ondanks de griepgolf van januari en februari. Ook al doen we het goed ten opzichte van de benchmark, het verzuim ook bij SW en Beschut werk-medewerkers is hoog. Het ouder worden van de SW-doelgroep met toenemende beperkingen is hier een belangrijke oorzaak van. Bij Beschut werk medewerkers speelt niet zo zeer leeftijd een rol, maar het is en blijft een kwetsbare groep door zowel lichamelijke als psychische belemmeringen.

De cliënttevredenheid is minimaal een 7,5 De KPI voor de cliënttevredenheid is gehaald. Bij de analyse van de doorlopende cliënttevredenheidsonderzoeken valt op dat met name de dienstverlening rondom de behandeling van de aanvraag hoger wordt gewaardeerd dan voorgaande jaren. Het indienen van de aanvraag is makkelijker geworden en dit wordt positief ervaren door de cliënt. Naast dat cliënten wordt gevraagd om een cijfer te geven voor verschillende soorten dienstverlening (KCC, aanvraag uitkering, terugvorderingen verhaal etc.) is er ruimte voor toelichtende tekst. Deze toelichtingen worden gebruikt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Wat heeft het gekost? Bedrijfsvoering

Realisatie

Begroting

2024 (bedragen × €1.000,-)

Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Loonkostensubsidie

Realisatie

2025

VJN

t/m mrt 2025

Verschil 2025

(A )

(B )

(C)

(D)

(E = D - B )

2.964

3.319

830

3.319

-0 0

Overige baten & lasten

Ontvangen Rente

314

100

Baten

3.344

3.369

907

3.419

Personeelskosten

-5.410

-5.979

-1.381

-6.759

-780

Afschrijvingen

-880

-908

-218

-870

Vaste lasten en onderhoud activa

-929

-864

-181

-860

Automatiseringslasten

-1.538

-1.504

-459

-1.617

-113

Overige bedrijfslasten

-1.154

-1.347

-218

-1.493

-146

Lasten

-9.911

-10.602

-2.455

-11.599

-997

Totaal Bedrijfsvoering

-6.567

-7.233

-1.549

-8.180

-947

Toevoeging reserve

Onttrekking reserve

791

170

-0

Totale mutatie bestemmingsres. Resultaat na mut. Reserve

791

170

-0

-5.776

-7.063

-1.506

-8.010

-947

Toelichting belangrijkste afwijkingen Bedrijfsvoering baten Ontvangen rente Vanaf 2023 ontvangen we weer rente over banktegoeden. De prognose voor de te ontvangen rente is € 100.000. De voorschotten worden vanaf 2024 halverwege de maand ontvangen in plaats van aan het begin van de maand en ook over de afrekening zijn aanvullende afspraken gemaakt om de rentebaten zoveel mogelijk ten gunste van de gemeenten te laten komen. Bedrijfsvoering lasten Personeelskosten De personeelskosten bedrijfsvoering betreffen indirecte kosten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van management, beleid en administratie. De personeelskosten stijgen als gevolg van wegvallende inkomsten uit detacheringen, een aanpassing van de organisatie-structuur, extra inzet van beleidsadviseurs in de aanloop naar de wijzigingen van de Participatiewet in Balans en toenemende automatisering. De toerekening naar de programma’s arbeid en inkomen is bij de voorjaarsnota nog niet helemaal correct en zal bij de najaarsnota worden hersteld. Afschrijvingen De afschrijvingslasten dalen doordat niet alle begrote investeringen in 2024 gerealiseerd zijn. Deze zijn doorgeschoven naar 2025. Daarnaast hebben de te verwachten investeringen een langere afschrijvingstermijn dan begroot.

Automatiseringskosten De automatiseringskosten stijgen vanwege doorgevoerde prijsverhogingen van leveranciers, het afnemen van meer licenties (en cloudapplicaties) en kosten voor advisering op bijvoorbeeld het gebruik van AI. Overige bedrijfslasten De prijsstijgingen voor diverse afdelingen zijn hier verwerkt. Daarnaast is onder de overige bedrijfslasten een (resterende) stelpost opgenomen voor het niet één op één vervangen van de directiefunctie. Met het bestuur is de afspraak gemaakt dat we deze ruimte tot 1 april 2026 niet structureel invullen.

Reserves Er wordt een totaalbedrag van € 170.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve huisvesting en verlofrisico. De reserve huisvesting wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingskosten op huisvesting.

Financiële informatie totaal Financiële rapportage (bedragen × €1.000,-)

Realisatie

Begroting

2024

Realisatie

VJN

Verschil (E = D - B )

t/m mrt 2025

(A )

(B )

(C)

(D)

Baten

37.518

35.772

8.263

38.317

2.545

Lasten Totaal Arbeid

-29.328

-28.400

-7.037

-30.902

-2.502

8.190

7.372

1.226

7.415

Baten

60.269

58.029

15.259

64.048

6.018

Lasten

-60.308

-58.029

-15.259

-64.048

-6.018

-38

3.344

3.369

907

3.419

Lasten

-9.911

-10.602

-2.455

-11.599

-997

Totaal Bedrijfsvoering

-6.567

-7.233

-1.549

-8.180

-947

Totaal Inkomensregelingen Baten

Baten

1.770

1.556

494

1.956

400

Lasten

-1.770

-1.556

-494

-1.956

-400

Totaal Plus extra en overige taken

Incidentele baten

Incidentele lasten

Totaal Incidentele Baten en Lasten

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

1.585

139

-323

-765

-904

Toevoeging Reserve Arbeid

-2.275

-904

904

Onttrekking Reserve Arbeid

1.736

595

149

595

Toevoeging Reserve Inkomensregelingen

Onttrekking Reserve Inkomensregelingen

Toevoeging Reserve Bedrijfsvoering

Onttrekking Reserve Bedrijfsvoering

791

170

Totaal Exploitatie resultaat

290

-139

191

765

904

Gerealiseerd resulaat

1.875

-132

Financiële rapportage

Realisatie

Begroting

Realisatie

2024 (bedragen × €1.000,-)

VJN

Verschil

t/m mrt 2025

(A )

(B )

(C)

(D)

Baten programma's

102.901

98.726

24.922

107.739

(E = D - B )

9.013

Lasten programma's Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-101.316 1.585

-98.587 139

-25.245 -323

-108.504 -765

-9.917

Mutatie reserve toevoegingen

-2.275

-904

904

Mutatie reserve onttrekkingen Gerealiseerd resulaat

2.565 1.875

765 0

191 -132

765 -0

0 -0

-904

Toelichting financiële informatie totaal Geraamd resultaat De prognose in de voorjaarsnota is opgesteld op basis van de cijfers uit het eerste kwartaal 2025, de realisatie van 2024, loon- en prijsontwikkelingen en de gestelde doelen. De baten op het programma arbeid stijgen, net als de lasten op het programma bedrijfsvoering. Door het vervallen van de toevoeging aan de reserve op het programma arbeid blijft het geraamde resultaat 0.

Mutatie reserves De mutaties in de reserves staan in onderstaande tabel. Overzicht van mutaties reserves (x € 1.000)

Beginsaldo 2025

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Bestemmingsres. re-integratiegelden

1.766

-373

Bestemmingsres. project subsidies

222

-222

Bestemmingsres. Toekomstbest. Infrastructuur

1.097

Eindsaldo 2025 1.393 0 1.097

Programma Arbeid

3.084

Algemene reserve

2.244

Bestemmingsreserve huisvesting

2.708

-148

-22

Bestemmingsres. verlofrisico

programma Bedrijfsvoering

-595

2.490 2.244 2.560

4.974

-170

4.804

8.059

-765

7.294

Toelichting op de mutatie reserves Het maximum van de reserve re-integratievoorziening was tot 2025 gelijk aan het jaarbudget reintegratie Rijksmiddelen. Dit zal vanaf 2025 verlaagd worden naar het jaarbudget ‘trajectkosten extern’. Door deze ontwikkeling vervalt de toevoeging aan de reserve. De onttrekkingen bestaan uit de kosten van het actieplan jeugdwerkeloosheid en het extra personeel dat ingezet wordt op participatie. Voor de bestemmingsreserve re-integratiegelden en projectsubsidies wordt bij de najaarsnota 2025 een geactualiseerd meerjarig bestedingsplan aangeboden. Er wordt een totaalbedrag van € 170.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve huisvesting en verlofrisico. De reserve huisvesting wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingskosten op huisvesting.

Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen Bedrijf/Afdeling

Omschrijving

Realisatie 2024

Begroting 2025

(bedragen × € 1.000,-) Diverse IC T Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik Aanschaffingen/vervangen Facilitaire dienst vervoersmiddelen en inventaris BRS Vervangen vervoersmiddelen Magazijn verbeteringen en vervangen Verpakken inventaris werkruimte Totaal investeringen

Staf & Management

VJN 2025

Realisatie 2025

Verschil VJNBegroting

253

298

290

135

136

316

180

123

166

234 106 851

0 231

870

639

Toelichting op de investeringen De investeringsbegroting is geactualiseerd op basis van de behoefte voor 2025. De toename van € 639.000 ten opzichte van de begroting betreft voor € 272.000 doorgeschoven investeringen uit 2024. Daarnaast is in de ICT-begroting vervanging van hardware en vaste werkplekken opgenomen die niet in het juiste jaar was begroot (stond voor 2026 op de planning) en er zijn investeringen opgenomen ten behoeve van verduurzaming die zich vanuit energiebesparingen weer terugverdienen.

Bijlage 2. KPI’s 2025 en bronbestanden De gemiddelde verblijfsduur van cliënten in de uitkering is 13% lager dan de landelijke benchmark Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Definities Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in Verblijfsduur Periode van aanvangsdatum uitkering tot einddatum uitkering. Cliënt

Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een algemene bijstandsuitkering ontvangen.

Bron

Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan.

Benchmark Divosa - Gemiddelde verblijfsduur in de uitkering 85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Definities Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in Bemiddelbare cliënt met een actieve algemene uitkering, een uitkering Ioaw of Ioaz (niet Cliënt zijnde een zorgcliënt). Actueel

Afhankelijk van het traject maximaal 3 maanden oud of 12 maanden oud bij een lang traject en 60+ers.

Voortgangsrapportage

De vastlegging van de uitkomsten van een contactmoment in een voortgangsrapportage.

Bron

Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan.

Civision 95% van de Plannen naar Werk is binnen 7 werkdagen na intake opgesteld Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Definities Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in Doorlooptijd De tijd tussen de datum verzending Plan naar Werk en datum intake Aanmelding

Het moment dat een cliënt (niet zijnde de cliënt inburgering) zich meldt bij WerkSaam voor een uitkering

Plan naar Werk

De vastlegging (volgens een vast format) van de afspraken tussen coach en cliënt met als einddoel werk

Bron

Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan.

Civision De uitstroom naar werk en scholing is 10% hoger dan de landelijke benchmark Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Definities Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden 'arbeid in dienstbrekking' of 'zelfstandig Uitstroom naar werk beroep op bedrijf' Uitstroom naar scholing

Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden 'gaan volgen onderwijs met studiefinanciering'

Bron

Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan.

Benchmark Divosa

Reden beëindiging uitkeringen (trend)

Het aandeel duurzame uitstroom is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Definities Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in Duurzame uitstroom

Uitstroom uit de uitkering voor een periode van minimaal 6 maanden.

Bron

Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan.

Benchmark Divosa

Gemiddeld percentage herinstroom binnen 6 maanden (trend)

Het aantal werkgevers in Westfriesland waar cliënten met loonkostensubsidie zijn geplaatst is 10% hoger dan het voorgaande jaar Definities Loonkostensubsidie Loonwaarde Bron

Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in Loonkostensubsidie compenseert het verschil in arbeidsprestatie van de werknemer die niet zelfstandig 100% van de loonwaarde kan verdienen Arbeidsproductiviteit van de cliënt in vergelijking tot werknemrs zonder loonkostensubsidie in dezelfde functie Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan.

Eigen registratie

Het ziekteverzuim is lager dan de benchmark voor zowel staf Sw als Bw-medewerkers Definities Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof

Staf

Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam

Sw en Bw-medewerkers

Gesubsidieerd personeel

Bron Benchmark CBS verzuimcijfers openbaar bestuur en overheidsdiensten (staf) en rapportage arbodienstverlening van EURO management consultants (Sw en Bw-medewerkers). De cliënttevredenheid is minimaal een 7,5 Definities Cliënttevredenheid

Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek.

Bron Eigen registratie

Cliënttevredenheidsonderzoek

Bijlage 3. Overzicht gemeenten prognose Product

Bedrijfsvoering

Plustaken

Inkomen

Arbeid

(bedragen × €1.000,-)

Rijksbijdrage Subsidies Lasten Re-integratie Rijksbijdrage Lasten WSW Rijksbijdrage Dekking BW kosten Lasten BW Mutatie reserves Totaal Arbeid Rijksbijdrage Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten BUIG Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten BBZ Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten Tozo Mutatie reserves Totaal Inkomensregelingen Plustaken baten Plustaken lasten Wet Inburgering baten Wet Inburgering lasten Gemeentelijke bijdrage Uitvoeringskosten Totaal Plus, extra en overige taken Resultaat Arbeid Toegevoegde waarde Baten Directe kosten Indirecte kosten Mutatie reserves Gemeentelijke bijdrage Bijdrage bedrijfsvoering 2025 (VJN) Bijdrage bedrijfsvoering 2025 (Begr.) Verschil

VJN 2025 Hoorn

Drechterland Enkhuizen

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Stede Broec

Totaal

(A )

(B )

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(A t/m G)

206 10 -60 156 1.278 -1.239 39 16 41 -82 -26 164 333 3.369 77 68 -3.514 0 12 0 -13 -0 15 -15 -0 0 0 -0 135 -135 95 -95 19 -19 0 333 438 6 -884 -726 11 822 863 864

718 36 -210 543 1.514 -1.468 46 32 75 -153 -46 -56 487 5.758 138 303 -6.199 0 21 13 -34 -0 36 -35 -1 -0 0 -0 170 -170 102 -102 31 -31 0 487 642 9 -1.295 -1.064 16 1.204 1.280 1.283

3.647 181 -1.069 2.759 5.500 -5.332 167 176 429 -872 -268 8 2.667 28.762 489 -1.876 -27.375 0 60 -17 -42 0 166 -160 -6 -0 0 -0 414 -414 168 -168 3 -3 0 2.667 3.510 50 -7.082 -5.818 85 6.588 7.017 7.029

268 13 -78 203 557 -539 18 23 58 -118 -37 175 358 3.580 62 302 -3.944 0 4 6 -10 -0 18 -17 -0 -0 0 -0 51 -51 114 -114 0 0 0 358 471 7 -950 -781 11 884 942 943

809 40 -237 612 2.388 -2.315 73 58 139 -283 -86 285 884 10.402 185 -111 -10.476 0 133 -87 -46 0 80 -78 -2 0 0 0 143 -143 230 -230 13 -13 0 884 1.164 17 -2.348 -1.929 28 2.184 2.323 2.328

183 9 -54 139 291 -283 9 14 35 -71 -22 62 188 2.039 23 316 -2.378 0 7 -6 -0 0 11 -11 -0 0 0 0 5 -5 62 -62 0 0 0 188 247 4 -498 -409 6 464 498 498

569 28 -167 431 2.039 -1.977 62 33 81 -165 -51 -42 400 4.444 108 125 -4.677 0 14 -7 -7 0 24 -24 -0 0 0 -0 88 -88 111 -111 2 -2 0 400 526 8 -1.062 -872 13 988 1.069 1.072

6.401 317 -1.875 4.842 13.567 -13.153 414 351 858 -1.744 -535 595 5.316 58.355 1.081 -873 -58.563 0 250 -99 -151 -0 350 -340 -10 0 0 -0 1.005 -1.005 882 -882 68 -68 0 5.316 6.998 100 -14.120 -11.599 170 13.134 13.992 14.017

-1

-3

-12

-1

-5

-0

-3

-25

Bijlage 4. Specificatie per gemeente WerkSaam totaal Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

Mutaties Aantal uitkeringen

2025 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

Beginstand Instroom Uitstroom

2.846 2.833 2.856 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 85 100 57 98 77 61

242 236

Eindstand

2.833 2.856 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852

2025 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

3.281 3.280 3.313 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 108 120 65 109 87 70 3.280 3.313 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308

293 266 27

LKS Regeling LKS Totaal

Begin jan 524 524

Eind jan 525 525

Eind feb 516 516

Eind mrt 504 504

2025 Eind Eind mei jun

Eind apr 0

Eind jul 0

Eind aug 0

Eind sep 0

Eind okt 0

Eind nov 0

Eind dec 0

Top 5 In- en uitstroomredenen

Drechterland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

Mutaties Aantal uitkeringen

2025 Jan

Feb

Mrt

152 2 6 148

148 4 3 149

149 0 3 146

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Apr

Mei

146

Jun

146

Jul

146

Aug

Sep

146

Okt 146

Nov

Dec

146

Totaal

146

6 12 -6

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

176

146

2025 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Jan

Feb

Mrt

183 5 7 181

181 6 3 184

184 0 8 176

Apr 176

176

Mei 176

176

Jun 176

176

Jul 176

176

11 18 -7

LKS Regeling LKS Totaal

Begin jan 52 52

Eind jan 51 51

Eind feb 51 51

Eind mrt 52 52

2025 Eind Eind mei jun

Eind apr 0

Eind jul 0

Eind aug 0

Eind sep 0

Eind okt 0

Eind nov 0

Eind dec 0

Top 5 In- en uitstroomredenen

Enkhuizen Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

Mutaties Aantal uitkeringen

2025 Jan

Feb

Mrt

310 4 11 303

303 13 9 307

307 2 7 302

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Apr

Mei

302

Jun

302

Jul

302

Aug

Sep

302

Okt 302

Nov

Dec

302

Totaal

302

19 27 -8

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

334

302

2025 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Jan

Feb

Mrt

342 7 13 336

336 14 11 339

339 4 9 334

Apr 334

334

Mei 334

334

Jun 334

334

Jul 334

334

25 33 -8

LKS Regeling LKS Totaal

Begin jan 48 48

Eind jan 46 46

Eind feb 43 43

Eind mrt 46 46

2025 Eind Eind mei jun

Eind apr 0

Eind jul 0

Eind aug 0

Eind sep 0

Eind okt 0

Eind nov 0

Eind dec 0

Top 5 In- en uitstroomredenen

Hoorn Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

Mutaties Aantal uitkeringen

2025 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

Beginstand Instroom Uitstroom

1.392 1.396 1.411 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 49 45 29 45 30 33

123 108

Eindstand

1.396 1.411 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407

2025 Personen

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beginstand Instroom Uitstroom

1.578 57 51

1.584 52 31

1.605 35 33

1.607

Eindstand

1.584 1.605 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607

Totaal 144 115 29

LKS Regeling LKS Totaal

Begin jan 190 190

Eind jan 197 197

Eind feb 190 190

Eind mrt 177 177

2025 Eind Eind mei jun

Eind apr 0

Eind jul 0

Eind aug 0

Eind sep 0

Eind okt 0

Eind nov 0

Eind dec 0

Top 5 In- en uitstroomredenen

Koggenland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

Mutaties Aantal uitkeringen

2025 Jan

Feb

Mrt

181 0 6 175

175 7 5 177

177 10 2 185

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Apr

Mei

185

Jun

185

Jul

185

Aug

Sep

185

Okt 185

Nov

Dec

185

Totaal

185

17 13 4

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

222

185

2025 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Jan

Feb

Mrt

215 1 5 211

211 10 8 213

213 9 0 222

Apr 222

222

Mei 222

222

Jun 222

222

Jul 222

222

20 13 7

LKS Regeling LKS Totaal

Begin jan 46 46

Eind jan 48 48

Eind feb 45 45

Eind mrt 48 48

2025 Eind Eind mei jun

Eind apr 0

Eind jul 0

Eind aug 0

Eind sep 0

Eind okt 0

Eind nov 0

Eind dec 0

Top 5 In- en uitstroomredenen

Medemblik Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

Mutaties Aantal uitkeringen

2025 Jan

Feb

Mrt

474 21 12 483

483 22 21 484

484 10 6 488

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Apr

Mei

488

Jun

488

Jul

488

Aug

Sep

488

Okt 488

Nov

Dec

488

Totaal

488

53 39 14

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

576

488

2025 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Jan

Feb

Mrt

555 27 13 569

569 27 24 572

572 11 7 576

Apr 576

576

Mei 576

576

Jun 576

576

Jul 576

576

65 44 21

LKS Regeling LKS Totaal

Begin jan 106 106

Eind jan 105 105

Eind feb 108 108

Eind mrt 102 102

2025 Eind Eind mei jun

Eind apr 0

Eind jul 0

Eind aug 0

Eind sep 0

Eind okt 0

Eind nov 0

Eind dec 0

Top 5 In- en uitstroomredenen

Opmeer Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

Mutaties Aantal uitkeringen

2025 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Beginstand Instroom Uitstroom

111 4 6

109 2 4

107 3 5

105

Eindstand

109

107

105

Jun

105

Jul

105

Aug

Sep

105

Okt 105

Nov

Dec

105

Totaal 9 15

105

-6

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

132

2025 Personen

Jan

Feb

Mrt

Apr

Beginstand Instroom Uitstroom

139 4 7

136 2 4

134 3 5

132

Eindstand

136

134

132

Mei 132

Jun 132

Jul 132

132

9 16 132

132

-7

LKS Regeling LKS Totaal

Begin jan 32 32

Eind jan 31 31

Eind feb 32 32

Eind mrt 33 33

2025 Eind Eind mei jun

Eind apr 0

Eind jul 0

Eind aug 0

Eind sep 0

Eind okt 0

Eind nov 0

Eind dec 0

Top 5 In- en uitstroomredenen

Stede Broec Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

Mutaties Aantal uitkeringen

2025 Jan

Feb

Mrt

226 5 12 219

219 7 5 221

221 3 5 219

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Apr

Mei

219

Jun

219

Jul

219

Aug

Sep

219

Okt 219

Nov

Dec

219

Totaal

219

15 22 -7

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

261

219

2025 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Jan

Feb

Mrt

269 7 13 263

263 9 6 266

266 3 8 261

Apr 261

261

Mei 261

261

Jun 261

261

Jul 261

261

19 27 -8

LKS Regeling LKS Totaal

Begin jan 50 50

Eind jan 47 47

Eind feb 47 47

Eind mrt 46 46

2025 Eind Eind mei jun

Eind apr 0

Eind jul 0

Eind aug 0

Eind sep 0

Eind okt 0

Eind nov 0

Eind dec 0

Top 5 In- en uitstroomredenen

Bijlage 5. Lijst van afkortingen en begrippen Budget BUIG Bbz B.V. BW Cao EMU-saldo Extra taak Fte GR HR IOAW IOAZ KPI MJOP Plustaak Se SW Wsw

Budget waarbinnen we moeten werken Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Besloten Vennootschap Beschut werk Collectieve arbeidsovereenkomst Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld Intensivering van bestaande taak voor alle 7 gemeenten Fulltime equivalent Gemeenschappelijke regeling Human Resource Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kept Promise Indicator Meerjarenonderhoudsplan Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld Standaard eenheden Sociale werkvoorziening Wet sociale werkvoorziening

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15978751/1