25-0126b Bijlage 2a Begroting GR OBS en Pact 2026
Tekst van het document
Gemeenschappelijke regeling OBS - Begroting 2026 Totaal verwacht resultaat
-2.757
Pact van Westfriesland Inkomsten Afspraak 1 euro per inwoner Inkomsten vanuit GR Besparing 3%, dekking lager communicatie- en organisatiebudget Aanvullende bijdrage gemeenten voor ontwikkelbudget
Begroot
Begroot Uitgaven Personeel 269.420 Regiosecretaris 398.893 Communicatie adviseur
169.746 90.470
-20.049 Secretaris VVRE/Madivosa 50.000 Secretariaat Secretariaat - aanvullend Programmamanager sociaal domein Totaal personeel
127.224 77.748 30.157 132.025 627.370
Overig Organisatiekosten Communicatiekosten Ontwikkelbudget projecten en nieuwe initiatieven Onvoorzien Totaal overig Totaal inkomsten
698.265 Totaal uitgaven
9.584 18.967 50.000 0 78.551 705.921
Verwacht resultaat 2026
-7.656
Overige taken gemeenschappelijke regeling Inkomsten Inkomsten vanuit GR
Begroot Uitgaven 128.963 Woningtoewijzing Urgentie- en bezwarencommissie
Totaal inkomsten
128.963 Totaal uitgaven Verwacht resultaat 2026
salaris laten stijgen met 7,2% toelichting bijdrage per inwoner Pact: bijdrage wordt sinds 2022 geïndexeerd indexatiecijfers regietafel GR-en loon 7,2%, prijs 8,0% bijna volledig loon dus daarom bijdrage per inwoner voor uitvoering van het Pact met 7,2% geïndexeerd bijgestelde bijdrage 2025 was 1,15 * 7,2 = 1,23
Begroot 32.995 91.069 124.064 4.898