25-0126 Brief Jaarrekening 2024 en begroting 2026 GR OBS WF en Pact (geanonimiseerd)
Tekst van het document
GEMEENTE HOORN
Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 wv hoorn nl Contactpersoon Pet Vriend Zaaknummer 22701 00
Colleges van B&W en gemeenteraden van de Westfriese gemeenten
Bijlagen 3
2 9 JUL 2025 ,
Onderwerp: Jaarrekening 2024 en begroting 2026 GR OBS WF en Pact van Westfriesland
Beste meneer/mevrouw
,
Hoorn stelt als dienstverlenende gemeente jaarlijks een begroting op en legt verantwoording af over de kosten van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland (GR OBS WF) en het Pact van Westfriesland. ln deze brief informeren wij u over de Jaarrekening 2024 en de Begroting 2026 (zie ook bijlagen). De financiële documenten zijn behandeld in het regionaal bestuurlijk overleg Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) waaraan de burgemeesters van de 7 Westfriese gemeenten deelnemen. Het ABZ heeft op 5 februari 2025 een positieve zienswijze afgegeven en op 5 juni 2025 ïngestemd met de financiële stukken. De jaarrekening 2024 en begroting 2026 zijn bijgevoegd. Jaarrekening 2024 ln 2024 is een positief resultaat van € 43. 194. Dit komt mede doordat een deei van de kosten die ¡n 2024 vanuit het ontwikkelbudget (€50. 000 perjaar) zijn bekostigd in boekjaar 2025 vallen. Het voordeel wordt overgeheveld naar 2025. Het inhoudelijk jaarverslag voor 2024 is bijgevoegd. Hetjaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden van het regioteam en de resultaten die binnen de regionale samenwerking zijn behaald. Begroting 2026 ln de begroting van 2026 is uitgegaan van een stijging van de loonkosten van 72%. Dit is conform de indexatie volgens de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord.
De indexatie is noodzakelijk om de hogere loon- en overheadkosten op te vangen. De meest recente inwoneraantallen zijn gebruikt (CBS 1-1-2024). ,
ln het kader van de bezuinigingsopgave heeft het ABZ besloten om een besparing van 3% toe te passen op de begroting 2026. Het gaat om een bedrag van €20. 049 dat in mindering is gebracht op het organisatie- en communicatiebudget.
1/2
Meer informatie Voor meer informatie kunt
u
contact opnemen
met Piet Vriend,
regiosecretaris
Westfriesland via
(geanonimiseerd) | (geanonimiseerd) Met
vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders
de secretaris
van
Hoorn
de
aen
E
2/2