24-070 Bijlage 1 GTS meerjarig beeld 2025-2028

Beste, Hierbij een globale doorkijk naar verwachte financiële situatie van GTS. Deze doorkijk is gebaseerd op de informatie die in maart 2024 bij het bestuur bekend is. De realisatie kan afwijken van deze begroting. Het verwachte exploitatie tekort ligt voor 2025 tussen 17k en 41k. In het meest positieve geval van het toch kunnen aantrekken van voldoende kader verwachten wij een positief resultaat van ca. 10k om toe te voegen aan de reserve en hiermee investeringen te kunnen financieren. Op dit moment liggen er nog zeer wenselijke investeringen voor een bedrag van ca. 30k. Dit betreft onder andere een veiligere landing voor achter de trampolines (een big air bag) van 12k, vervanging van de airtrack (ca 5,5k), een veiligere muur voor naast de trampolines voorzien van doek met het logo van GTS (ca. 3k), een spiegelwand (ca 3,5k). Ook wil GTS beter zichtbaar zijn. GTS wil ouder(s) en verzorger(s) naar binnen halen om zo meer betrokkenheid te creëren. Dit wil GTS doen door het plaatsen van het logo aan de voorzijde van het pand, en door het maken van een tribune en evt. een kantine. Voor dit laatste zijn middelen beschikbaar vanuit de grote clubactie 2023. GTS acht het op dit moment niet reëel dat het volledige lesaanbod aangeboden kan blijven.

Trainers vertrekken voor studie elders in het land en nieuw kader waarin geïnvesteerd wordt is nog te jong om zelfstandig les te mogen geven. Hieronder 3 verschillende modellen, waarbij: - In model A vanuit gegaan wordt dat alle lessen waar nu nog geen kader voor is, in seizoen 2024-2025 komen te vervallen. - In model B vanuit gegaan wordt dat 75% van de lessen waar nu nog geen kader voor is, in seizoen 2024-2025 komen te vervallen. - In model C vanuit gegaan wordt dat 50% van de lessen waar nu nog geen kader voor is, in seizoen 2024-2025 komen te vervallen. GTS vraagt de gemeente om mee te denken aan welke knoppen gedraaid kan worden om GTS hierin te ondersteunen. Besproken zijn onder andere huurverlaging en/of subsidieverhoging. GTS heeft zelf aangegeven graag huurverlaging te willen, ook kijkend naar de huurprijzen die andere sportverenigingen in Stede Broec betalen. GTS wil graag een gelijk speelveld.

Uitgangspunten/Aandachtspunten: 1. Er is onvoldoende kader om het lesaanbod zoals dat nu gegeven wordt te blijven aanbieden. Knelpunten zijn er bij ouder-kind gym (70 leden) en freerun (80 leden). Dit risico is voor respectevielijk (A) 100%, (B) 75% en (C) 50% meegenomen vanaf 2025. 2. In de algemene ledenvergadering (ALV) ligt een contributieverhoging voor van +- 10%. Deze contributieverhoging is meegenomen in de begroting vanaf 2025 3. GTS zet in op het opleiden van kader. Lesgeven binnen de gymnastiek, het turnen en freerunnen mag alleen met een geldige licentie. Een opleiding tot zelfstandig turntrainer kost circa 3000 euro. Minimale leeftijd is 16 jaar, de opleiding duurt gemiddeld 2 jaar. Er zijn verschillende assistenten begonnen met de opleiding. Het zal nog een aantal jaar duren voordat zij zelfstandig les mogen geven. 4. Op dit moment zijn er wachtlijsten voor met name recreatiegym, freerunnen en ouder-kind gym (zie bijlage I) 5. Er staan vacatures uit voor verschillende functies, waaronder een fulltime trainer. Dit is een gezamenlijke vacature vanuit verschillende verenigingen (zie bijlage II) 6. GTS investeert in zonnepanelen en LED verlichting om de lasten te verlagen en bij te dragen aan de duurzaamheid. De investering wordt eigendom worden van de gemeente.

Resultaatmodel (A) Totaal baten Totaal lasten Contributies Subsidies Wedstrijdgeld Verhuur zaal Organisatie wedstrijden Sponsoring Diversen Grote Clubactie Overige opbrengsten Contributies en wedstrijdgelden Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Subtotaal resultaat Buitengewone baten en lasten

Resultaat

Rekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 -147.850 -131.250 -113.260 -117.509 -122.006 -126.777 144.614 131.250 154.273 162.083 169.087 176.442 -112.715 -22.239 -3.646 -1.511 -1.177 -6.070 -492 15.636 41.518 18.860 49.631 3.890 15.079 -3.236 -2.362

-110.000 -9.000 -2.000 -1.500 -2.000 -6.000 -750 12.000 45.000 11.000 53.250 2.000 8.000 -

-91.610 -9.500 -2.100 -1.500 -2.400 -5.400 -750 14.400 54.700 18.860 55.913 2.000 8.400 41.013 -

-95.274 -9.500 -2.205 -1.500 -2.880 -5.400 -750 15.120 57.435 20.000 58.708 2.000 8.820 44.574 -

-99.085 -9.500 -2.315 -1.500 -3.456 -5.400 -750 15.876 60.307 20.000 61.644 2.000 9.261 47.081 -

-103.048 -9.500 -2.431 -1.500 -4.147 -5.400 -750 16.670 63.322 20.000 64.726 2.000 9.724 49.665 -

-5.598

-

41.013

44.574

47.081

49.665

Resultaatmodel (B) Totaal baten Totaal lasten Contributies Subsidies Wedstrijdgeld Verhuur zaal Organisatie wedstrijden Sponsoring Diversen Grote Clubactie Overige opbrengsten Contributies en wedstrijdgelden Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Subtotaal resultaat Buitengewone baten en lasten

Resultaat

Rekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 -147.850 -131.250 -132.649 -137.674 -142.978 -148.587 144.614 131.250 154.273 162.083 169.087 176.442 -112.715 -22.239 -3.646 -1.511 -1.177 -6.070 -492 15.636 41.518 18.860 49.631 3.890 15.079 -3.236 -2.362

-110.000 -9.000 -2.000 -1.500 -2.000 -6.000 -750 12.000 45.000 11.000 53.250 2.000 8.000 -

-110.999 -9.500 -2.100 -1.500 -2.400 -5.400 -750 14.400 54.700 18.860 55.913 2.000 8.400 21.623 -

-115.439 -9.500 -2.205 -1.500 -2.880 -5.400 -750 15.120 57.435 20.000 58.708 2.000 8.820 24.409 -

-120.057 -9.500 -2.315 -1.500 -3.456 -5.400 -750 15.876 60.307 20.000 61.644 2.000 9.261 26.109 -

-124.859 -9.500 -2.431 -1.500 -4.147 -5.400 -750 16.670 63.322 20.000 64.726 2.000 9.724 27.855 -

-5.598

-

21.623

24.409

26.109

27.855

Resultaatmodel (C) Totaal baten Totaal lasten Contributies Subsidies Wedstrijdgeld Verhuur zaal Organisatie wedstrijden Sponsoring Diversen Grote Clubactie Overige opbrengsten Contributies en wedstrijdgelden Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Subtotaal resultaat Buitengewone baten en lasten

Resultaat

Rekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 -147.850 -131.250 -136.527 -141.707 -147.172 -152.949 144.614 131.250 154.273 162.083 169.087 176.442 -112.715 -22.239 -3.646 -1.511 -1.177 -6.070 -492 15.636 41.518 18.860 49.631 3.890 15.079 -3.236 -2.362

-110.000 -9.000 -2.000 -1.500 -2.000 -6.000 -750 12.000 45.000 11.000 53.250 2.000 8.000 -

-114.877 -9.500 -2.100 -1.500 -2.400 -5.400 -750 14.400 54.700 18.860 55.913 2.000 8.400 17.746 -

-119.472 -9.500 -2.205 -1.500 -2.880 -5.400 -750 15.120 57.435 20.000 58.708 2.000 8.820 20.376 -

-124.251 -9.500 -2.315 -1.500 -3.456 -5.400 -750 15.876 60.307 20.000 61.644 2.000 9.261 21.915 -

-129.221 -9.500 -2.431 -1.500 -4.147 -5.400 -750 16.670 63.322 20.000 64.726 2.000 9.724 23.492 -

-5.598

-

17.746

20.376

21.915

23.492

Bijlage I & Bijlage II

Freerun train(st)er in West-Friesland. Jouw hart gaat sneller kloppen als je denkt aan back flips, new tricks en parkouren. Je krijgt een kick als je andere freerun liefhebbers het beste uit zichzelf laat halen. Het in beweging brengen en enthousiasmeren van sporten bij kinderen en het verbeteren van hun motoriek met is iets waar je voldoening en energie van krijgt. Wat ga je doen? Je verzorgt zelfstandig, eventueel met assistent-trainers, freerun lessen voor o.a. de leden van Gymnastiek- en Turnvereniging Stede Broec (GTS) te Grootebroek, Gymnastiekvereniging West-Friesland (GVWF) te Opmeer en mogelijk ook Hoornse Gymnastiek en Turnclub (HG&TC) te Hoorn. De leeftijden zijn vanaf 6 jaar. De trainingen die je met veel enthousiasme geeft voldoen uiteraard aan de KNGU richtlijnen. Daarin leer je de leden technisch bedreven te worden in freerunnen. Je leidt het contact met (de ouders van) de sporters in goede banen. Deze vacature is te combineren met de vacature voor ouder/kind gym en kleuter/onderbouw gym van GTS voor extra uren. Dit krijg je:    

Flexibele uren in onderling overleg met de verenigingen Ontwikkelingsmogelijkheden via cursussen met interne begeleiding Marktconforme urenvergoeding Meedenkend en flexibel besturen.

Wie zijn GTS, GVWF en HG&TC? GTS, GVWF en HG&TC hebben onlangs de handen ineen geslagen. Daar waar alle verenigingen kampen met een tekort aan kader (vrijwilligers en trainers) trachten deze gymnastiek- en turnverenigingen een enthousiaste trainer te werven die van zijn/haar passie een beroep weet te maken. Door het kunnen aanbieden van voldoende werkuren hopen wij een groot deel van West-Friesland aan het freerunnen te krijgen. Dit breng je mee!  Freerunning en Parkour Trainer-coach level 3, of de intentie om deze te gaan halen (betaald door de verenigingen)  Minimaal 15-20 uur per week beschikbaar welke mogelijk is uit te breiden tot een fulltime baan. Uren in overleg met de verenigingen.  Affiniteit met (jonge) kinderen en jongeren.  Goede communicatie met ouders.  VOG (verkrijgbaar via de verenigingen)