Document · PDF

2027 Begroting GGD HN

Gemeenteraad 24 juni 2026, gemeente Stede BroecBij agendapunt: GGD HN14.490 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Versie 8 april 2026

Begroting 2027 GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden

Inhoud 1

Beleidsbegroting

1.1

Taken

1.2

Middelen

Afdelingen

2.1

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

2.2

Veilig Thuis

2.3

Vangnet & Advies (V&A)

2.4

Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid

2.5

GGD HN brede aandachtspunten

3 BBV-paragrafen

3.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2

Financiering

3.3

Overzicht overhead

3.4

Beleidsindicatoren

3.5

Onderhoud kapitaalgoederen

3.6

Verbonden partijen

4 Financiële begroting

4.1

Begrotingsuitgangspunten

4.2

Overzicht baten en lasten

4.3

Meerjarenbegroting 2027-2030

4.4

Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

4.5

Overzicht bedragen kinderopvang

4.6

Overzicht bedragen Veilig Thuis

4.7

Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ (GR)

4.8

Overzicht bedragen forensische geneeskunde

4.9

Overzicht bedragen aanvullende diensten

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie

Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld

Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie

Bijlage 4 Overzicht bijdragen gemeenten totaal

Bijlage 5 Overzicht taken en diensten

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt de begroting 2027 van GGD Hollands Noorden (GGD HN). Deze begroting is gebaseerd op de Kadernota 2027 en besluitvorming daarover in het algemeen bestuur van 11 maart 2026. De begroting 2027 is sluitend. Het algemeen bestuur heeft op 11 maart 2026 ingestemd met een structurele bijdrage voor versterking van Veilig Thuis. Deze bijdrage is conform besluitvorming verwerkt in de begroting en maakt het mogelijk om het wachtlijstbeheer verder te verbeteren en actief deel te nemen aan de ZSM 1-tafel. Veilig Thuis ziet, in lijn met landelijke ontwikkelingen, een toenemende instroom van meldingen en adviesvragen. Door hier continu op te monitoren en zorgvuldig prioriteiten te stellen, blijft de organisatie zich inzetten om binnen de beschikbare middelen de wettelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren. Binnen het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) staat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ook in 2027 voor de belangrijke opgave om haar preventieve rol verder te versterken. De JGZ ontwikkelt zich nadrukkelijk richting meer domein overstijgende samenwerking, onder andere binnen Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht. Hiermee wordt blijvend geïnvesteerd in een gezonde start en toekomst voor jeugdigen. GGD HN blijft in 2027 inzetten op verhoging van de vaccinatiegraad binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Mede als gevolg van wijzigingen in het vaccinatieschema van het RVP wordt een incidentele verhoging van de bijdrage RVP voorgesteld en dit is conform de kadernota 2027 verwerkt in deze begroting. Daarvoor is voor gemeenten en JGZ-organisaties tijdelijk extra financiering beschikbaar. De forensische geneeskunde (FG) ontwikkelt richting een landelijke organisatie, waarbij regionale integratie en capaciteitstekorten centraal staan. Eén van de taken van de forensische geneeskunde was de medische arrestantenzorg (MAZ), maar deze is aan een andere partij gegund. In combinatie met een nog groter wordend capaciteitstekort en daarmee de noodzaak om een bovenregionale FG-organisatie in te richten, kan GGD HN de gemeentelijke lijkschouw niet meer kostendekkend en niet meer efficiënter uitvoeren dan landelijk (hogere) berekende tarieven. Door de landelijke tarieven te gaan hanteren kan gestart worden om de bovenregionale FG-dienstverlening en daarmee de gemeentelijke lijkschouw toekomstbestendig in te richten. De tariefverhoging voor gemeentelijke lijkschouw is verwerkt in deze begroting. Naast regionale samenwerking werkt GGD HN in 2027 verder aan het versterken van haar kennis- en adviesfunctie richting gemeenten. Door vroegtijdig samen te werken en data beter te benutten, kan effectiever worden bijgedragen aan de ontwikkeling en aanscherping van gemeentelijk beleid.

Ook binnen samenwerkingen met ketenpartners in het sociaal domein, onderwijs, het regionale antimicrobiële resistentie-zorgnetwerk, NHN Gezond en de Veiligheidsregio wordt blijvend geïnvesteerd.

1 ZSM staat voor: Zorgvuldig, Snel en op Maat.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Weerbaarheid en bedrijfscontinuïteit blijven in 2027 belangrijke speerpunten. GGD HN bereidt zich voor op onverwachte gebeurtenissen en treft de nodige maatregelen om deze adequaat op te kunnen vangen. Hiermee wordt voorkomen dat de bedrijfsvoering stilvalt en de dienstverlening aan de inwoners van Noord-Holland-Noord in het gedrang komt. Kortom, GGD HN blijft zich ook in 2027 met overtuiging inzetten voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland-Noord. Toegankelijke publieke gezondheid staat daarbij centraal. Investeren in preventie blijft essentieel en levert aantoonbaar maatschappelijk rendement op. GGD HN blijft daarom benadrukken dat structurele investeringen in preventie noodzakelijk zijn voor een gezonde en veerkrachtige samenleving.

Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur

Begroting 2027

Mary van Gent

Tanja Kruijer

Voorzitter

Directeur

GGD Hollands Noorden

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

1 Beleidsbegroting 1.1 Taken 1.2 Middelen

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

1.1 Taken GGD HN zorgt voor de publieke gezondheid, oftewel de volksgezondheid van álle inwoners van NoordHolland-Noord. De focus ligt op gezondheid en preventie. Op het voorkómen van ziekte en zorg en op het beperken van gezondheidsschade daar waar die al ontstaan is. Publieke gezondheid gaat over de omstandigheden waarin mensen leven, werken, leren en opgroeien, en over de invloed daarvan op gezondheid. Het richt zich niet op individuele zorg, maar op het gezond houden van de bevolking als geheel. GGD HN werkt vanuit dit perspectief vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit biedt een breed en integraal kader waarin gezondheid wordt benaderd als het vermogen van mensen om regie te voeren over hun leven en om te gaan met fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Publieke gezondheidszorg: •

bevordert de gezondheid van groepen mensen met gezondheidsrisico's;

•

bevordert gezondheidskennis en -vaardigheden;

•

bewaakt de volksgezondheid door deze te monitoren en ziekten voortijdig op te sporen;

•

beschermt mensen tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf geen of onvoldoende invloed op hebben;

•

signaleert maatschappelijke en gezondheidsontwikkelingen en vertaalt deze naar beleid en praktische handelingsperspectieven voor gemeenten en partners.

Bij alles wat GGD HN doet, werkt GGD HN vanuit twee leidende principes: •

Publieke gezondheidszorg voor álle inwoners van Noord-Holland-Noord.

•

Een integrale blik op gezondheid en veiligheid.

Het belang van preventie Goede preventie ten behoeve van mentaal en fysiek welbevinden loont, zowel op gezondheidsvlak als economisch. Investeren in preventie biedt niet alleen gezondheidswinst, maar draagt ook bij aan een duurzame beheersing van de zorgkosten. Er zijn verschillende soorten preventie: universeel, selectief, geïndiceerd en zorg gerelateerd. Meer samenwerking biedt kansen om geld te besparen. Denk aan meer samen leren en delen, in plaats van steeds opnieuw het wiel uitvinden. GGD HN vervult hierin een regisserende en verbindende rol door co-creatie te bevorderen binnen alle genoemde lagen van preventie. In samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorgen welzijnspartners en inwoners draagt GGD HN bij aan de gezamenlijke ontwikkeling, implementatie en borging van preventieve strategieën. Daarbij worden kennis, data en praktijkervaring structureel samengebracht om te komen tot samenhangend, effectief en toekomstbestendig preventiebeleid. GGD HN is de regionale kennis- en adviespartner binnen de publieke gezondheid en heeft veel data over de gezondheid van inwoners in Noord-Holland-Noord. Data helpt om beslissingen te nemen op basis van feiten in plaats van alleen op gevoel. Het doel van data gedreven werken is niet alleen het verzamelen van cijfers, maar ook het stellen van de waaromvraag.

Waarom zien we bepaalde trends? Wat kunnen we daarvan leren? Vanuit deze kennis- en adviesfunctie ondersteunt GGD HN gemeenten, beleidsmakers en samenwerkingspartners bij het maken van onderbouwde keuzes. Door data, expertise en praktijkervaring te combineren, adviseert GGD HN over effectief gezondheidsbeleid en passende interventies die aansluiten bij de regionale context. Dit doet GGD HN onder andere door actieve deelname aan de Coalitie Gezonde Leefstijl en Gezonde Leefomgeving van NHN Gezond.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

De Gezondheidsatlas Noord-Holland-Noord2 bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl3 zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van GGD HN.

Taken Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) •

Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde;

•

Jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar (artikel 5);

•

Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a);

•

Infectieziektebestrijding (artikel 6).

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) •

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);

•

Veilig Thuis.

Vanuit andere wettelijke kaders •

Toezicht op de kinderopvang (Wko);

•

Lijkschouw, forensische geneeskunde (Wet op de lijkbezorging);

•

Ondersteuning bij rampen en crises (Wvr).

2 https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard 3 https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

1.2 Middelen Baten en lasten 2027 De begroting 2027 is sluitend, de totale baten en lasten zijn: Overzicht baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo

64.621

48.286

16.335

Overhead

189

16.421

-16.232

Heffing VPB

Bedrag onvoorzien

64.810

64.707

103

Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves

103

-103

Mutatie reserves

103

-103

64.810

(bedragen x € 1.000)

Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Begroting naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead De begroting 2027 is gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead: Overzicht GR-taken, aanvullende diensten en overhead

(bedragen x €

Deelnemersbijdrage

Overige Totaal baten

gemeenten

baten

Totaal

Saldo

lasten

1.000 en incl. mutaties reserves)

GR-taken

49.471

5.498

54.970

41.354

Aanvullende diensten

9.651

7.035

13.616 2.616

Overhead

189

16.421

-16.232

49.471

15.339

64.810

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Deelnemersbijdrage gemeenten De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met 7,7%. Dit is in overeenstemming met de indexatiebrief 2027 van de Regietafel Noord-Holland-Noord en de verhouding loon-/prijsontwikkeling (74% - 26%) van GGD HN.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

2 Afdelingen 2.1 Jeugdgezondheidszorg 2.2 Veilig Thuis 2.3 Vangnet & Advies 2.4 Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid 2.5 GGD HN brede aandachtspunten

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

2.1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) De JGZ bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid, groei en ontwikkeling van alle kinderen (-9 maanden tot 18 jaar). Bijvoorbeeld tijdens momenten van contact op het consultatiebureau en op scholen. Kerntaken zijn vroegtijdige signalering, advies en preventieve lichte ondersteuning, zoals opvoedcursussen, Stevig Ouderschap en MAZL. Daarnaast voert de JGZ het Rijksvaccinatieprogramma uit. De JGZ werkt nauw samen met gemeenten, scholen, de jeugd GGZ, ziekenhuizen en andere netwerkpartners bij thema’s als kansrijk opgroeien, de vaccinatiegraad, terugdringen gezondheidsachterstanden, mentale gezondheid en gezonde leefstijl. Aandachtspunt: Ontwikkelingen Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)

Waarom doen we dit? In het kader van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) staat de JGZ voor de opgave om haar preventieve rol verder te versterken. Een van de speerpunten uit het AZWA is de beweging van zorg naar gezondheid en welzijn. Om dat te bereiken zijn stevige afspraken gemaakt over de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein. De JGZ zet daarom verder in op domein overstijgende samenwerking binnen met name de basisfunctionaliteiten Kansrijk Opgroeien (waaronder Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht) en Mentale Gezondheid. Dit doet de JGZ onder andere door actieve deelname aan de Coalitie Gezond Opgroeien van NHN Gezond.

Hoe doen we dit? Vanuit Kansrijk Opgroeien verkent de JGZ de mogelijkheden om individuele momenten van contact om te zetten in groepsgerichte bijeenkomsten via de methode Centering Ouderschap. De JGZ steekt in op de continuering van de inzet van Centrale Zorgverleners binnen de ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht en verkent samen met gemeenten hoe zorgverzekeraars hierbij betrokken kunnen worden. Ook heeft de JGZ een regionale coördinerende rol binnen de ketenaanpakken Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht. Vanuit Mentale Gezondheid werkt de JGZ onder andere samen met scholen aan een gezonde (school)omgeving via de aanpak Gezonde School. De JGZ maakt gebruik van data om trends in onder andere mentaal welbevinden inzichtelijk te maken, en op basis daarvan te adviseren over het inzetten van (collectieve) maatregelen. De JGZ werkt op basis van het AZWA aan regionale versteviging van de aanpak Gezonde School door het actief benaderen en motiveren van scholen die de aanpak nog niet hanteren. Daarnaast draagt de JGZ bij aan een sterke sociale basis, belangrijk doel uit zowel het AZWA als de Hervormingsagenda Jeugd. Dit doet de JGZ door vaker toe te leiden naar informele ondersteuning binnen de gemeente, wijk of buurt. En daarnaast door zich te positioneren als belangrijke netwerkpartner naast de Stevige Lokale Teams.

Wat levert het op •

Veerkrachtige en weerbare (aanstaande) ouder(s) en jeugdigen;

•

(Aanstaande) ouder(s) en jeugdigen voelen zich gezonder en fitter;

•

(Aanstaande) ouder(s) en jeugdigen ontvangen vroegtijdig passende ondersteuning;

•

Ouders, jongeren, scholen en gemeenten herkennen signalen van mentale druk eerder en weten hoe te handelen;

•

Afname instroom in (specialistische) jeugdhulp en jeugd-GGZ;

•

Kansarme kinderen krijgen een beter toekomstperspectief, zowel op het gebied van gezondheid als op het vlak van onderwijs, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling;

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

•

Een hogere kwaliteit van leven en een toename van het aantal jaren in goed ervaren gezondheid voor toekomstige generaties van NHN;

•

Sterkere eigen sociale netwerken voor (aanstaande) ouders en jongeren;

•

Sterkere sociale basis door versterking inzet informele ondersteuning;

•

Meer samenhang en verbinding tussen sociaal domein, zorg en onderwijs.

Aandachtspunt: Verhogen vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Waarom doen we dit? Vaccineren is een van de meest effectieve preventiestrategieën om infectieziekten terug te dringen. Het belangrijkste doel van vaccineren is persoonlijke bescherming tegen ernstige ziekte, overlijden of blijvende restverschijnselen. Daarnaast kan vaccineren groepsbescherming bieden: een voldoende hoge vaccinatiegraad beschermt ook individuen die (nog) niet gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld omdat ze te jong zijn of een afweerstoornis hebben. De vaccinatiegraad RVP in Nederland en ook in Noord-Holland-Noord laat de laatste paar jaren echter een dalende trend zien. Wereldwijd is een stijging te zien in het aantal infecties. In combinatie met de toename van reisbewegingen van mensen (toerisme, zakenreizen, arbeidsmigratie, vluchtelingen, etc.) neemt de kans op introductie van besmettelijke ziekten in Nederland steeds verder toe. Daarom blijft GGD HN zich inzetten op het behoud en stijging van de vaccinatiegraad binnen het RVP. Bovendien vindt in 2027 wederom een wijziging plaats in het vaccinatieschema van het RVP.

Hoe doen we dit? De projectaanpak ‘Verhogen vaccinatiegraad RVP’ met actieplan is verlengd tot 31 december 2026. GGD HN werkt aan een plan om hier na 2026 structureel aandacht en focus op te houden. Daarnaast wordt als gevolg van wijzigingen in het vaccinatieschema van het RVP een incidentele verhoging van de bijdrage RVP voorgesteld voor 2027.

Wat levert het op •

Minder kans op ziekte, complicaties en sterfte onder inwoners van Noord-Holland-Noord en daarbuiten, ten gevolge van infectieziekten;

•

Minder kans op (extra) zorgkosten en (extra) druk op de zorg;

•

Minder antibioticagebruik;

•

Minder beroep op Wmo-voorzieningen door restverschijnselen van infectieziekten;

•

Minder verzuim van school en werk.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners? •

Gemeenten, sociale wijkteams en samenwerkingsverbanden onderwijs;

•

Partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis);

•

Eerstelijns gezondheidszorg/(para)medische professionals (ZONH/ROS, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.);

•

Tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten);

•

Specifiekere partners rond de volgende levensfases:

•

Zwangerschap en de geboorte (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg);

De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen);

De basisschoolperiode (primair onderwijs, ambtenaren leerplicht);

De middelbare schoolperiode (voortgezet onderwijs, ambtenaren leerplicht);

Academische Werkplaats Amsterdam UMC.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

2.2 Veilig Thuis Veilig Thuis NHN is het advies- en meldpunt voor kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling, voor alle inwoners en professionals in Noord-Holland-Noord. Veilig Thuis gaat voor een veilige thuissituatie en doet dat samen met betrokkenen zelf, hun netwerk, de sociale teams van de gemeente en andere professionals. Aandachtspunt: Actief wachtlijstbeheer

Waarom doen we dit? Door de aanhoudend hoge instroom van meldingen en beperkte capaciteit ontstaan bij Veilig Thuis wachtlijsten voor het oppakken van zaken. Tegelijkertijd blijft de opdracht van Veilig Thuis onveranderd: het waarborgen van de veiligheid van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Om binnen deze omstandigheden zorgvuldig, transparant en professioneel te blijven handelen, kiest Veilig Thuis voor de implementatie van actief wachtlijstbeheer. Dit past ook binnen de focus van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die benadrukt dat Veilig Thuis zicht moet houden op de veiligheid van personen gedurende het wachten.

Hoe doen we dit? De implementatie van actief wachtlijstbeheer gebeurt in samenhang met het primair proces. Hierbij is aandacht voor: •

duidelijke werkafspraken en rollen;

•

ondersteuning van medewerkers;

•

monitoring en evaluatie van effecten;

•

ophalen van ervaringen en feedback uit teams.

Wat levert het op Actief wachtlijstbeheer bij Veilig Thuis zorgt ervoor dat de veiligheid van kinderen en volwassenen gewaarborgd blijft, terwijl beschikbare capaciteit doelgericht wordt ingezet. Meldingen blijven actief gevolgd, prioriteiten zijn helder en stilstand wordt voorkomen. Dit biedt transparantie voor directbetrokkenen en maakt professioneel handelen zorgvuldig en duurzaam mogelijk. Aandachtspunt: Deelname aan de ZSM-tafel (Zorgvuldig, Snel en op Maat)

Waarom doen we dit? Het toevoegen van de expertise van Veilig Thuis aan de ZSM-tafel vergroot de effectiviteit van het overleg. Door de specialistische kennis over huiselijk geweld, kindermishandeling en risicobeoordeling kan de ZSM-tafel daardoor signalen sneller herkennen en direct opvolgen. Dit maakt het mogelijk om het momentum te benutten: interventies kunnen meteen worden ingezet wanneer de situatie dat vereist, waardoor zowel strafrechtelijke afdoening als passende zorg en begeleiding beter op elkaar aansluiten.

Hoe doen we dit? Veilig Thuis Kennemerland sluit aan bij de ZSM-tafel namens de drie Veilig Thuis organisaties Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Dit doen we 7 dagen per week, 8 uur per dag.

Wat levert het op Recidive worden verminderd, complexe problematiek vroegtijdig gesignaleerd en de samenwerking tussen ketenpartners versterkt, wat bijdraagt aan maatschappelijke veiligheid en effectieve interventies.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners? •

Gemeenten en sociale wijkteams;

•

Raad voor de kinderbescherming;

•

Gecertificeerde instellingen;

•

Politie, Brijder, GGZ;

•

Zorg- en welzijnsinstellingen;

•

Maatschappelijke opvangvoorzieningen;

•

Onderwijs;

•

Huisartsen, ziekenhuizen en overige partners in het medisch domein.

2.3 Vangnet & Advies (V&A) Meldpunt Vangnet & Advies is actief in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Deze zorg richt zich op mensen die zelf meestal geen directe hulpvraag hebben. Vaak hebben mensen op diverse gebieden problemen. Denk aan: financiële problematiek, verwaarlozing, sociaal isolement en verward ofwel onbegrepen gedrag. Aandachtspunt: Structurele financiering voor Vangnet & Advies

Waarom doen we dit? Vangnet & Advies heeft te maken met een toename van het aantal meldingen van zorgwekkende situaties/zorgsignalen van burgers. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals een toename van psychische problematiek, vergrijzing en druk op de woningmarkt dragen hieraan bij. Tegelijkertijd staat de toegankelijkheid van zorg onder druk en komen personen met complexe problematiek later en met zwaardere casuïstiek in beeld. Deze ontwikkelingen leiden al enkele jaren tot een toename in werkzaamheden voor de teams Vangnet & Advies. De financiering voor Vangnet & Advies stijgt echter niet volledig mee met de benodigde toenemende inzet. Vangnet & Advies is momenteel afhankelijk van een jaarlijkse subsidie vanuit de gemeenten, die onder andere door subsidieplafonds niet aansluiten bij de ontwikkelingen in werkzaamheden. Daarom is het van belang in te zetten op een dekkende, structurele financiering voor Vangnet & Advies die hier wel bij aansluit.

Hoe doen we dit? GGD HN komt met een voorstel om Vangnet & Advies in de gemeenschappelijke regeling op te nemen.

Wat levert het op Continuïteit en behoud van kwaliteit van de inzet van Vangnet & Advies voor de inwoners van NoordHolland-Noord. Ook blijft Vangnet & Advies hiermee beschikbaar voor ketenpartners die advies en/of samenwerking nodig hebben in het geval van complexe casuïstiek. Zo blijven de meest kwetsbare inwoners de inzet en aandacht krijgen die nodig is.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners? •

Gemeenten en sociale wijkteams;

•

Politie, Brijder, GGZ;

•

Woningbouwcorporaties;

•

Wijkvoorzieningen;

•

Zorg- en welzijnsinstellingen;

•

Maatschappelijke opvangvoorzieningen;

•

Sportorganisaties;

•

Onderwijs;

•

Werkgevers-, werknemersorganisaties en UWV;

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

•

Huisartsen, ziekenhuizen en overige partners in het medisch domein.

2.4 Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid De afdeling Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid heeft verschillende teams die zich bezighouden met infectieziektepreventie, bron- en contactonderzoek, vaccineren, hygiëneinspecties en voorlichting. Aandachtspunt: Pandemische paraatheid Bovenregionale samenwerking Infectieziektebestrijding Door toenemende complexiteit (antibioticaresistentie, zoönosen, klimaatverandering) wordt infectieziektebestrijding steeds meer bovenregionaal ingericht binnen het NW6-verband.

Waarom doen we dit? Infectieziekten vragen voortdurend aandacht binnen de publieke gezondheid. GGD HN werkt namens 16 gemeenten aan het voorkomen, signaleren en bestrijden van deze ziekten, zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). GGD HN doet dagelijks bron- en contactonderzoek, geeft advies en voorlichting, volgt ontwikkelingen en bereidt zich voor op mogelijke uitbraken. Voorbereiden op een pandemie is daar onderdeel van.

Hoe doen we dit? GGD HN gaat de komende jaren regionaal (naastgelegen GGD’en) en landelijk (onder andere met Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI)) bouwen aan een sterkere basis. Regionaal wordt met GGD’en kennis, nieuwe ontwikkelingen en piketdiensten uitgewisseld. Daarnaast zijn vanuit het ministerie VWS ontwikkelingen in gang gezet, om op landelijk niveau adequaat te kunnen reageren op (de dreiging van een) pandemie. Het is onzeker welke landelijke middelen na 2028 beschikbaar zijn voor pandemische paraatheid. GGD HN zal de ingezette weg van samenwerking en integratie voortzetten, voor een sterke regionale GGD met nauwe banden met buur-GGD'en en gebundelde expertise. Ook trainingen en oefeningen worden bovenregionaal georganiseerd en uitgevoerd.

Wat levert het op Een organisatie die alert is op signalen, adequaat kan anticiperen en reageren, toegerust is op bestrijding van infectieziekte-uitbraken en weet welke wegen te bewandelen (regionaal, landelijk) als opschaling noodzakelijk is. Op deze wijze beschermt GGD HN de inwoners van NHN (maar ook daarbuiten) tegen ziekte. Aandachtspunt: Medische Milieukunde

Waarom doen we dit? Op grond van de WPG adviseren de adviseurs Milieu en Gezondheid gemeenten, instellingen en inwoners over te nemen maatregelen bij ongewenste en risicovolle situaties op het gebied van gezondheid in relatie tot milieuaspecten. De behoefte aan medische milieukunde neemt toe. Zowel vanuit de inwoners als vanuit gemeenten is het aantal adviesaanvragen en de behoefte aan MMK-specialisatie in 2025 verdubbeld. Deze trend zet zich in 2026 voort. Bewoners zijn in toenemende mate zich bewust van de mogelijke gevolgen voor hun gezondheid en vragen expertise bij de GGD. Gemeenten passen daarnaast de omgevingswet steeds meer toe door bij planvorming de gevolgen voor de gezondheid mee te laten wegen en vragen hiervoor adviezen aan het MMK-team.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Er is efficiency gevonden door o.a. niet meer bij overleggen aan te sluiten en gemeenten en inwoners te verwijzen naar de website gezonde leefomgeving.nl. De toename is echter zowel in volume als in thema's. Denk hierbij aan: asbest, staalslakken, PFAS, woningbouwplannen, lokale hitteplannen, schone luchtakkoord, datacenters, geitenboerderijen, kwik vervuiling door drugs, UF-schuim, houtstook, uitbreiding van transformatorhuisjes a.g.v. de energietransitie, bestrijdingsmiddelen, woningbouwplannen, etc. We voorzien het risico dat er capaciteitsuitbreiding nodig is, welke niet vanuit de bestaande begroting gedekt kan worden, om aan deze wettelijke taak en het toenemend aantal MMK-vraagstukken te kunnen blijven voldoen.

Hoe doen we dit? De adviseurs Milieu en Gezondheid beantwoorden vragen van inwoners en gemeenten in de volle breedte van medisch milieukundige onderwerpen. Zij maken een inschatting van mogelijke blootstelling aan milieu-determinanten en de gevolgen daarvan op de gezondheid en het adviseren op basis van wetenschappelijke kennis en onderzoek.

Wat levert het op Een gezondere leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland- Noord, waarin zij beschermd worden tegen invloeden in het milieu die hun gezondheid kan schaden. MMK geeft vanuit haar wettelijke taak ook ongevraagd advies aan gemeenten op het gebied van gezondheid en milieu. Aandachtspunt: Forensische Geneeskunde

Waarom doen we dit? De forensische geneeskunde ontwikkelt richting een landelijke organisatie, waarbij regionale integratie en capaciteitstekorten centraal staan. Eén van de taken van de forensische geneeskunde is de medische arrestantenzorg (MAZ). De MAZ is landelijk aan een andere partij gegund en deze werkzaamheden stoppen per 1 september 2026 voor GGD HN. Dit heeft ook organisatorische, personele en financiële gevolgen voor de andere taken van forensische geneeskunde. De samenwerking met GGD’en Amsterdam, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Hollands Noorden zal nog verder doorgevoerd worden.

Hoe doen we dit? In 2025 heeft de DPG-Raad ingestemd met de uitwerking van een (model van een) landelijke publieke organisatie voor forensische geneeskunde. Om dit vorm te geven zijn er projectbijdragen nodig van de individuele GGD’en. Deze bijdragen zijn niet begroot. Hiernaast zijn de GGD’en Hollands Noorden, Zaanstreek Waterland, Kennemerland en Amsterdam gestart om te uniformeren en integreren naar een Noordwest-organisatie om de schaarse forensische artsen capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ook wordt een bovenregionale samenwerking opgestart met regio Midden-Nederland en wordt er een gezamenlijk expertisecentrum FG opgericht, Medifex.

Wat levert het op Door deze werkwijze kunnen de GGD’en de continuïteit van de inzet van de schaarse capaciteit van de forensisch artsen beter garanderen.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners? •

Gemeenten;

•

GGDGHOR.nl;

•

Collega-GGD’en in de regio Noordwest 4 en 6;

•

Landelijke en regionale overheid;

•

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

•

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

•

RIVM, LFI.

2.5 GGD HN brede aandachtspunten Aandachtspunt: Digitalisering en artificial intelligence (AI) Nieuwe technologieën bieden kansen, maar vragen om structurele investeringen in kennis, vaardigheden en innovatiebudget. Binnen GGD HN zal de komende jaren (financiële en beleidsmatige) ruimte gecreëerd moeten worden voor nieuwe initiatieven op het gebied van digitalisering en AI, die een positieve bijdrage leveren aan de doelstellingen en taken van GGD HN. Aandachtspunt: Versterken Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) De toenemende dreiging van onder meer cyberaanvallen, pandemieën en hybride conflicten vraagt om versterking van het BCM. GGD HN heeft hiervoor beleid opgesteld en er worden jaarlijks concrete doelen geformuleerd. Dit vraagt mogelijk om extra capaciteit en budget. Naast deze weerbaarheid van GGD HN als organisatie, wordt de komende jaren ook aandacht gegeven aan de weerbaarheid van medewerkers en inwoners. Hiervoor worden onder andere vanuit gezondheidsbevordering op groepen en op de omgeving gerichte, gezondheid bevorderende activiteiten en interventies uitgevoerd. Met als doel zowel het stimuleren en versterken van individueel gezond gedrag, als het beïnvloeden van gezondheidsbepalende factoren in de sociale en fysieke omgeving.

Aandachtspunt: Opvolging archiefinspectie De archiefinspectie heeft geconstateerd dat GGD HN nog niet voldoet aan de wettelijke vereisten, hoewel er voortgang wordt geboekt. Ter versterking van het informatiebeheer wordt gewerkt aan een strategische visie en verbeterplan. In 2027 verwacht GGD HN de acties uit het verbeterplan geborgd te hebben. Aandachtspunt: Suïcidepreventie Met de inwerkingtreding van de Wet Integrale Suïcidepreventie heeft de overheid een wettelijke plicht gekregen om suïcidepreventie te bevorderen. GGD HN en gemeenten onderzoeken gezamenlijk welke preventieve activiteiten kunnen worden uitgevoerd en onder welke voorwaarden en financiering.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

3 BBV-paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2 Financiering 3.3 Overzicht overhead 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Beleidsindicatoren 3.6 Onderhoud kapitaalgoederen 3.7 Verbonden partijen

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ wordt de financiële positie toegelicht. Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat GGD HN beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen. Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat.

Algemene reserve Het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve, rekening houdend met de jaarrekeningen over 2024-2025, de resultaatbestemming over 2025, begroting 2026 en de uitgangspunten in de Kadernota 2027, is als volgt: Verloop algemene reserve

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.589

1.443

1.589

1.443

(x € 1.000)

Stand 1-1 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming Stand 31-12

75 1.589

Nog te bestemmen resultaat Stand 31-12 na resultaatbestemming

-146 1.589

1.443

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Jaarrekening 2024 Het nog te bestemmen resultaat over 2024 bedroeg € 75.000 positief. Het algemeen bestuur heeft er op 9 juli 2025 mee ingestemd om een bestemmingsreserve Veilig Thuis te vormen van € 75.000 om Veilig Thuis (deels) in staat te stellen tot het reduceren van ontstane wachtlijsten uit 2024. Dit zorgt voorafgaand aan resultaatbestemming 2025 tot een algemene reserve van € 1.589.000. Jaarrekening 2025 Op de reguliere begrotingsactiviteiten is een positief resultaat behaald. Echter, door incidentele frictiekosten door de bezuinigingsopgave en het Cao-gat heeft GGD HN 2025 afgesloten met een negatief jaarrekeningresultaat van € 146.000. Besluitvorming over de resultaatbestemming 2025 vindt separaat plaats in het algemeen bestuur van 8 juli 2026. De algemene reserve voor resultaatbestemming 2025 bedraagt € 1.589.000. Bij de resultaatbestemming voor 2025 is voorgesteld om het negatieve resultaat te onttrekken vanuit de algemene reserve.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Begroting 2026 De begroting 2026 sluit, rekening houdend met de doorgevoerde bezuinigingen. Vanaf het voorjaar 2024 zijn GGD HN en de leden van het algemeen bestuur (AB) met elkaar in gesprek gegaan over bezuinigingen in 2026. Op verzoek van de 16 deelnemende gemeenten heeft GGD HN meerdere bezuiningsscenario’s uitgewerkt. Op 12 maart 2025 is in het AB besloten om te kiezen voor het bezuinigingsscenario van 5% en dit te verwerken in de begroting 2026. Het AB heeft 9 juli 2025 besloten om vanuit dat scenario 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen door te voeren. Deze 11 bezuinigingsmaatregelen resulteren in een effectief bezuinigingspercentage van 3,9%. Begroting 2027-2030 De meerjarenbegroting is sluitend. Het algemeen bestuur heeft eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat GGD HN voldoende vermogen kan opbouwen. In 2023 is een Cao-gat ontstaan, dat vanaf 2026 wordt na gecalculeerd conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR). In 2024 en 2025 heeft GGD HN het Cao-gat zelf opgevangen zonder extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. Nu GGD HN voor 2026 geconfronteerd is met bezuinigingen, is opbouwen van vermogen vanuit de bestaande begroting niet realistisch. De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2027 geprognosticeerd op € 1.443.000.

Financiële risico’s GGD HN stelt ten aanzien van risicomanagement periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s over GGD HN voor gemeenten geborgd. De impact van financiële risico’s zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog scenario. Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten zoveel mogelijk beperkt. Alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.742.000 wordt het financiële risico voor 2027 ingeschat op € 1.307.000. Voor 2027 zijn de volgende risico’s geïnventariseerd die van invloed kunnen zijn op het weerstandsvermogen. Overzicht financiële risico’s 2027

Scenario laag

Scenario hoog

Bedrag risico

Verzuim

460

780

460

Doorontwikkeling ICT-applicaties

100

Informatiebeveiliging

290

480

Veilig Thuis

320

Seksuele Gezondheid

Medische Milieukunde

140

Forensische Geneeskunde

112

1.040

2.022

1.612

JGZ Publieke Gezondheid Asielzoekers

130

Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid

Totaal aanvullende diensten

180

130

1.120

2.202

1.742

(bedragen x € 1.000) GR-taken

Totaal GR-taken

Aanvullende diensten

Totaal

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Verzuim GGD HN heeft te maken met een hoger verzuim dan begroot. Het hogere verzuim komt voort uit (toegenomen) verlofregelingen vanuit de Cao SGO, maar ook uit kort- en langdurig ziekteverzuim. Gevolgen van het hogere verzuim zijn lagere productiviteit, hogere werkdruk en vertraging van projecten. Hoger verzuim zorgt in het primair proces direct tot hogere personeelskosten, omdat vervangende personeelsinzet georganiseerd moet worden. Vooral bij JGZ en Veilig Thuis bestaat een risico op een aanzienlijke begrotingsoverschrijding als gevolg van hoger verzuim. Vanaf medio 2025 werkt GGD HN samen met een nieuwe arbodienstverlener, met de verwachting dat een aangepaste aanpak zal bijdragen aan een structurele verlaging van het verzuim. Daarnaast is een (tijdelijke) interne casemanager verzuim gestart, die medewerkers persoonlijk begeleidt en leidinggevenden ondersteunt in het verzuimproces. Ook vinden er verzuimtrainingen plaats voor leidinggevenden, gericht op het versterken van hun rol in signalering, begeleiding en preventie van verzuim. Leidinggevenden en HR werken intensief samen om het verzuimproces strakker te monitoren en preventief maatregelen te nemen gericht op het voorkomen en beperken van uitval. Deze aanpak kan een positief effect hebben op het verzuim en beperkt het risico.

Ontwikkeling ICT-applicaties GGD HN levert veel verschillende taken en diensten en heeft hierdoor veel verschillende ICT-applicaties in gebruik. Vanwege wet- en regelgeving voor aanbestedingen, landelijke besluitvorming vanuit de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland (en het ministerie van VWS), hogere eisen aan ICT-applicaties en samenwerking met andere GGD’en is GGD HN veelal genoodzaakt om over te stappen naar een andere leverancier voor een ICT-applicatie. Bij het overstappen naar een andere leverancier wordt GGD HN geconfronteerd met doorgaans hoge implementatiekosten. Ook na de live-gang zijn er ontwikkelingen die aanpassingen van de applicaties vragen. Bijvoorbeeld om toepassingen uit te breiden of verhoogde informatiebeveiligingseisen. Onverhoopt kunnen aanvullende investeringen noodzakelijk zijn. In 2027 speelt dit met name bij infectieziektebestrijding, Veilig thuis en JGZ vanwege de in 2025 in gebruik genomen nieuwe applicaties. Het risico bestaat dat de implementatiekosten en/of aanvullende investeringen niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden. Informatiebeveiliging De afgelopen jaren zijn door GGD HN goede stappen gezet in het versterken van de informatiebeveiliging, Dit om zowel aan de I-visie als aan de NEN7510 en NIS2 invulling te kunnen geven.

Een verbetering is bijvoorbeeld de implementatie van het Information Security Management System (ISMS). Dit is inmiddels operationeel en biedt een gestructureerde aanpak om het volwassenheidsniveau van informatiebeveiliging van GGD HN verder te verhogen. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren ook veel vorderingen gemaakt om compliant te werken conform NEN7510; de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Het huidige ISMS biedt GGD HN een gefundeerd inzicht in de huidige mate van volwassenheid rond informatiebeveiliging en bovendien welke stappen er nog te nemen zijn alvorens er sprake kan zijn van compliance. Op basis daarvan werkt GGD HN toe naar certificering. De verwachte inwerkingtreding van de cyberbeveiligingswet ligt in het 2e kwartaal van 2026 en heeft ook impact op de organisatie. In 2025 is het aantal cyberaanvallen in Nederland opnieuw gestegen. Naast het aantal is ook de financiële impact toegenomen. Het risico is aanwezig dat GGD HN meer moet gaan investeren in noodzakelijke preventieve maatregelen voor het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening, het voorkomen van reputatieschade en het toewerken naar NEN7510-certificering. Veilig Thuis In vergelijking met de andere taken van GGD HN is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een ‘open einde’ karakter.

Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

GGD HN. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico’s zich voor doen of niet. Veilig Thuis heeft te maken met een hogere instroom van meldingen en adviesvragen. Dit is een landelijke ontwikkeling, die naar verwachting de komende jaren nog aanhoudt. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat wettelijke normen onder druk staan en Veilig Thuis continu monitort en keuzes moet maken binnen de bestaande begroting. Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer € 320.000 ten opzichte van de begroting. In 2021 is in het algemeen bestuur een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen. Deze regeling geeft aan: -

In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van GGD HN;

Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);

In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage.

Seksuele Gezondheid Seksuele gezondheidszorg wordt grotendeels gefinancierd met SPUK gelden vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). De ASG-regeling staat onder druk, landelijk zijn de gelden voor seksuele gezondheidszorg in 2026 met 8% gekort, terwijl medewerkers vast in dienst zijn bij GGD HN. GGD HN loopt risico op doorlopende personeelskosten, die niet meer gefinancierd worden. De maatregelen zijn minder spreekuren en minder laboratorium onderzoeken, waardoor de externe laboratoriumkosten dalen en personeelskosten kunnen afnemen. Medische Milieukunde (MMK) De behoefte aan medische milieukunde neemt toe. Zowel vanuit de inwoners als vanuit gemeenten is het aantal adviesaanvragen en de behoefte aan MMK-specialisatie in 2025 verdubbeld. Deze trend zet zich in 2026 voort. Bewoners zijn in toenemende mate zich bewust van de mogelijke gevolgen voor hun gezondheid en vragen expertise bij GGD HN. Gemeenten passen daarnaast de omgevingswet steeds meer toe door bij planvorming de gevolgen voor de gezondheid mee te laten wegen en vragen hiervoor adviezen aan het MMK-team. Er is efficiency gevonden door onder andere niet meer bij overleggen aan te sluiten en gemeenten en inwoners te verwijzen naar de website gezonde leefomgeving.nl. De toename is echter zowel in volume als in thema's.

Denk hierbij aan: asbest, staalslakken, PFAS, woningbouwplannen, lokale hitteplannen, schone luchtakkoord, datacenters, geitenboerderijen, kwik vervuiling door drugs, UF-schuim, houtstook, uitbreiding van transformatorhuisjes als gevolg van de energietransitie, bestrijdingsmiddelen, woningbouwplannen, etcetera. We voorzien het risico dat er capaciteitsuitbreiding nodig is, welke niet vanuit de bestaande begroting gedekt kan worden, om aan deze wettelijke taak en toenemend aantal MMK-vraagstukken te kunnen blijven voldoen. Forensische Geneeskunde (FG) De forensische geneeskunde ontwikkelt richting een landelijke organisatie, waarbij regionale integratie en capaciteitstekorten centraal staan. De samenwerking met GGD’en Amsterdam, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Hollands Noorden zal nog verder geïntensiveerd worden. Recente ontwikkelingen zoals het definitief vervallen van de MAZ4-werkzaamheden en opbrengsten, een nog groter capaciteitstekort van FG-artsen en daarmee de noodzaak om een bovenregionale FG-organisatie in te richten, maakt dat de gemeentelijke lijkschouw niet meer kostendekkend uitgevoerd kan worden. 4 MAZ = medische arrestantenzorg

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

De landelijke tarieven zijn vastgesteld op basis van berekeningen door een onafhankelijk adviesbureau. Indien deze tarieven niet worden gehanteerd, is een verdere regionale integratie met efficiency mogelijkheden niet mogelijk. Jeugdgezondheidszorg voor Publieke Gezondheid Asielzoekers (JGZ PGA) De JGZ voert taken uit voor Publieke Gezondheid voor jeugdige Asielzoekers (PGA), die in de opvanglocaties in Noord-Holland-Noord verblijven. De jeugdverpleegkundigen en -artsen volgen de groei en ontwikkeling van asielzoekerskinderen, vanaf de zwangerschap (mogelijkheid voor een Prenataal Huisbezoek) tot 18 jaar tijdens periodieke contactmomenten. Daarnaast voert de JGZ zoals bij alle kinderen in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma uit. Deze aanvullende dienstverlening doet de JGZ in opdracht van het Centraal Orgaan opvang voor Asielzoekers (COA). Het huidige contract voor de uitvoering van de JGZ aan kinderen in COA-opvanglocaties eindigt na zes jaar in Q4-2026. Het COA heeft deze zorg opnieuw aanbesteed. GGD GHOR Nederland heeft zich namens de GGD’en en JGZorganisaties aangemeld voor de aanbesteding. De dienstverlening is aan een andere (commerciële) partij gegund. GGD HN verliest daarmee een inkomstenbron. Naast financiële gevolgen zal dit ook personele gevolgen hebben.

Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid De wettelijke taken ten aanzien van infectieziektebestrijding zijn beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Wpg belegt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding bij gemeenten. In opdracht van gemeenten geven de GGD’en daar met een breed scala aan werkzaamheden uitvoering aan. Diverse onderzoeken toonden afgelopen jaren aan dat de infectieziektebestrijding van de GGD’en vóór de coronapandemie onder het minimumniveau was om de wettelijke taken goed uit te voeren. Het kabinet Rutte-VI maakte daarom structureel geld vrij voor het versterken van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Daarom kon sinds 2023 worden geïnvesteerd in de versterking van de GGD’en om de infectieziektebestrijding op het noodzakelijke basisniveau te krijgen. Met budget voor het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD’en (VIP) konden de GGD’en vanaf 2023 extra personeel aannemen. De nieuwe coalitie van D66, CDA en VVD had in eerste instantie geen middelen opgenomen in het coalitieakkoord voor pandemische paraatheid. Dit betekende, dat de ingezette versterking voor infectieziektebestrijding in Nederland in 2028 weer zal worden afgebroken om per 2029 weer teruggebracht te zijn op het niveau van voor Corona.

Op 27 maart jongstleden heeft het kabinet besloten om structureel middelen beschikbaar te stellen voor pandemische paraatheid. De hoogte van deze budgetreparatie is nog niet bekend. Op een later moment kan inzicht gegeven worden in welke omvang de infectieziektebestrijding vanaf 2028 voortgezet kan worden.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Prestatie indicatoren In de begroting 2027 zijn de volgende KPI’s opgenomen ten aanzien van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit. Weerstandsvermogen

Streefwaarde

Begroting 2027

Algemene reserve na resultaatbestemming in procenten

>1,5%

van de totale lasten (excl. mutaties reserves)

>0,5% en <1,5%

2,2 %

<0,5%

Weerstandscapaciteit

Streefwaarde

Begroting 2027

Algemene reserve na resultaatbestemming is groter dan

de risico’s

>0,5 en <1

1,1

<0,5

Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen. De algemene reserve is ultimo 2027 begroot op € 1.443.000 en daarmee toereikend om de in deze begroting opgenomen financiële risico’s op te kunnen vangen.

Financiële kengetallen Besluit begroting verantwoording (BBV) Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen. De kengetallen met betrekking tot de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor GGD HN niet van toepassing. De financiële kengetallen voor de jaren 2027, 2028 en 2029 zijn opgenomen onder meerjarenperspectief en de financiële kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2025. Omschrijving

Streefwaarde

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Netto schuldquote

<5%

0,4%

1,7%

-0,3%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor

<5%

0,4%

1,7%

-0,3%

alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio

5-10%

6,3%

2,8%

6,4%

2,5%

-4.4%

-0,2%

Structurele exploitatieruimte

Netto schuldquote Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt verstaan: de lang- en kortlopende schulden minus de lang- en kortlopende vorderingen en uitzettingen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat GGD HN geen leningen heeft afgesloten. Solvabiliteit Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD HN in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor GGD HN is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten. Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Renterisiconorm Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.

3.2 Financiering Algemeen In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en de renterisico’s. Het gaat om de beheersing van financiële posities en geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico's. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treasury zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De belangrijkste afspraken zijn: •

Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;

•

De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Dekkingsmiddelen De taken uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling (GR-taken) worden gefinancierd uit de diverse deelnemersbijdragen van gemeenten. Daarnaast heeft GGD HN verschillende baten uit aanvullende diensten aan bedrijven, gemeenten, instellingen, inwoners en justitie. Beoordeling financieringspositie GGD HN is een Gemeenschappelijke Regeling en met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur is het geen probleem om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Met de BNG zijn hiertoe afspraken gemaakt. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt. GGD HN heeft een redelijk positieve financieringspositie. Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit met een maximaal krediet van € 6.144.930 overeengekomen. Meerjarenperspectief Onderstaande geprognosticeerde balans, het EMU-saldo en de financiële kengetallen bieden in hoofdlijnen inzicht in de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van GGD HN in de komende jaren. Hieronder wordt eerst de geprognosticeerde meerjarenbalans weergegeven: Geprognosticeerde balans

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2029

31-12-2030

1.676

1.369

1.3336

1.080

912

ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een

21.302

rente typische looptijd korter dan 1 jaar

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Liquide middelen

510

Overlopende activa

2.449

2.557

2.449

2.707

2.901

TOTAAL ACTIVA

26.021

25.822

25.681

25.683

25.709

Algemene reserves

1.443

Bestemmingsreserve

108

171

134

1.408

1.304

1.268

2.078

Overlopende passiva

20.984

20.786

20.892

20.786

TOTAAL PASSIVA

26.021

25.822

25.681

25.683

25.709

PASSIVA Vaste passiva

gezondheidsonderzoeken Bestemmingsreserve ICOAD Bestemmingsreserve Egalisatie RVP Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rent typische looptijd korter dan 1 jaar

Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen. Het EMU-saldo is als volgt berekend: EMU-saldo

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(bedragen X € 1.000)

Resultaat

-146

Bij: afschrijvingen

522

715

763

613

616

591

Af: investeringen

474

429

456

580

360

423

EMU-saldo

-98

286

307

256

168

De meerjarige financiële kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2025 en de geprognosticeerde meerjarenbalans. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Netto schuldquote

0,4%

-0,3%

-0,6%

-0,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd

0,4%

-0,3%

-0,6%

-0,8%

voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio

6,3%

6,0%

6,4%

5,6%

6,0%

6,1%

Structurele exploitatieruimte

-4,4%

-0,2%

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

3.3 Overzicht overhead Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord onder overhead en alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/en inwoner) zijn opgenomen onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten. Hieronder worden de baten en lasten van de overhead apart weergegeven. Totaal baten en lasten overhead

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

Totaal baten

479

176

189

Totaal lasten

14.277

15.213

16.421

Resultaat

-13.748

-15.037

-16.232

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

In bijlage 3 is de overhead gespecificeerd naar kostencategorie.

3.4 Beleidsindicatoren In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma’s en programmaverantwoording moeten worden opgenomen. Omschrijving

Eenheid

Score

aantal

687.086

€ 1.000

21.970

Apparaatskosten per inwoner

€

31,98

Formatie (exclusief inhuur)

Fte

434

Formatie per 1.000 inwoners

Fte

0,63

Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2025

Fte

476

Bezetting per 1.000 inwoners

Fte

0,69

Kosten inhuur derden

€ 1.000

3.722

Loonsom (exclusief overige personeelslasten)

€ 1.000

47.643

7,81%

Overhead

€ 1.000

16.421

Totale lasten

€ 1.000

64.810

25%

Inwoners (voorlopig per 1-1-2026) Apparaatskosten

Kosten inhuur derden in % van loonsom

Overhead in % van totale lasten

Formatie versus bezetting De formatie 2027 is begroot op 434 Fte. De bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2025 bedraagt 476 Fte. De bezetting is hoger door zwangerschaps- en ziekteverzuimvervanging.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

3.5 Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2024 een boekwaarde van € 2.010.000. In 2025 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico’s met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt. Per 31-12-2025 bedroeg de boekwaarde van de activa € 1.962.000. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen: Kapitaalgoederen 31-12-2024

31-12-2025

Bedrijfsgebouwen (inrichting)

868

833

Machines, apparaten en installaties

752

778

Overige materiële vaste activa

390

351

2.010

1.962

(bedragen x € 1.000)

Voor de jaren 2027 tot en met 2030 zijn de volgende investeringen begroot: Investeringen

2027

2028

2029

2030

Bedrijfsgebouwen (inrichting)

109

112

117

119

Machines, apparaten en installaties

114

262

129

151

Overige materiële vaste activa

233

206

114

153

Totaal

456

580

360

423

(bedragen x € 1.000)

3.6 Verbonden partijen Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een private- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel belang heeft. GGD HN heeft geen verbonden partijen.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

4 Financiële begroting 4.1 Begrotingsuitgangspunten 4.2 Overzicht baten en lasten 4.3 Meerjarenbegroting 2027-2030 4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken 4.5 Overzicht bedragen kinderopvang 4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis 4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ (GR) 4.8 Overzicht bedragen forensische geneeskunde 4.9 Overzicht bedragen aanvullende diensten

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

4.1 Begrotingsuitgangspunten Indexatie

2027

2028

2029

2030

8,4 %

4,5 %

4,3 %

Prijs bruto binnenlands product

5,7 %

2,6 %

2,5 %

Deelnemersbijdragen

7,7 %

4,0 %

3,8 %

Overige baten

7,7 %

4,0 %

3,8 %

Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

Goederen en diensten

Rente: GGD HN rekent geen rente toe

Indexatie De indexaties voor 2027 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-HollandNoord over de Kadernota 2027. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. Voor de indexatiecijfers voor 2027 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2025, Februari 2025). Voor de nacalculatie 2024 heeft de Regietafel Noord-Holland-Noord gebruik gemaakt van cMEV kerngegevenstabel van juli 2025. Verhouding loon-/prijsontwikkeling De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is vastgesteld op 74%-26%. GGD HN past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

4.2 Overzicht baten en lasten In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van GGD HN opgenomen in vergelijking met de realisatie 2025 en de begroting 2026. Totaal baten en lasten

Realisatie

Begroting

2025

2026

2027

Totaal baten

62.445

59.527

64.810

Totaal lasten

62.590

59.527

64.810

-146

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Toelichting overzicht baten en lasten De begroting 2027 is sluitend. De totale baten en lasten zijn: Overzicht baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo

64.621

48.286

16.335

Overhead

189

16.421

-16.232

Heffing VPB

Bedrag onvoorzien

64.810

64.707

103

Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves

103

-103

Mutatie reserves

103

-103

64.810

(bedragen x € 1.000)

Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

De begroting 2027 gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead is als volgt: Overzicht baten en lasten per GR-taak per aanvullende dienst (bedragen x € 1.000)

Deelnemers- Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

bijdrage gemeenten

GR-taken Basispakket JGZ en RVP

29.137

731

29.868

21.706

8.162

Algemene infectieziektebestrijding

1.218

298

1.516

1.102

414

Tuberculosebestrijding

839

115

955

694

261

Seksuele gezondheid

727

1.323

2.050

1.490

560

Reizigersadvisering (GR)

400

408

296

111

1.901

1.330

571

Toezicht Kinderopvang en Wmo Medische Milieukunde

539

543

395

148

1.118

901

217

Integraal Crisisplan PG (ICPG)

108

Integrale Crisisdienst Jeugd

1.595

1.469

126

Collectieve Gezondheidsbevordering

748

543

204

Advisering en ondersteuning

333

242

Epidemiologie

761

490

271

Wet verplichte GGZ (WvGGZ-GR)

227

155

In Control of Alcohol & Drugs

478

308

170

Forensische Geneeskunde

gemeentelijk gezondheidsbeleid

Veilig Thuis

12.360

10.051

2.310

Totaal GR-taken

49.471

5.499

54.970

41.251

13.719

Aanvullende diensten JGZ

2.990

1.725

1.266

Reizigersadvisering (AD)

1.571

1.246

325

OGGZ Vangnet en Advies

2.082

1.665

417

Begroting 2027

Aanvullende diensten

GGD Hollands Noorden

Publieke Gezondheid Asielzoekers

467

384

Gezondheidscentrum sekswerkers

178

142

Uitstaptrajecten sekswerkers

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16887814/1