10 beantwoording art 33 VVD over kwartaalcijfers sociaal domein SB (002)

Schriftelijke vragen over de halfjaarcijfers cliëntgebonden kosten Sociaal Domein 2021 Beantwoording schriftelijke vragen Zaaknummer: 947504

Geachte raad,

Aanleiding Op 15 november zijn door de fractie VVD de onderstaande vragen, omtrent de halfjaarcijfers cliëntgebonden kosten Sociaal Domein, gesteld aan het college van de gemeente Stede Broec. Hieronder treft u zowel de vragen als antwoorden aan.

Informatieverstrekking 1) Krijgen wij nog inzicht in het derde kwartaal voor het einde van het jaar? Antwoord: Zoals ook in de commissie RBFZ is aangegeven wordt er geen derde kwartaalrapportage opgesteld. Tijdens de thema avond op 4 november is aangegeven dat de cijfers voor het jaar 2021 geprognotiseerd zijn weergegeven. De uiteindelijke cijfers worden verwerkt bij de jaarrekening 2021.

2) Waarom zijn de halfjaar cijfers pas 5 maanden na afloop van het einde van het tweede kwartaal gepresenteerd? Antwoord: Aanbieders kunnen tot vijf jaar na levering declaraties indienen voor geleverde zorg. Doorgaans dienen ze hun declaraties in de praktijk binnen twee maanden in. Om een betrouwbaar beeld te geven van de cliëntgebonden kosten over de eerste helft van het jaar wordt de rapportage daarom twee maanden na afloop van de periode opgemaakt. De halfjaarrapportage wordt medio oktober opgeleverd. Wij wilden u tijdens een themabijeenkomst een toelichting geven over de cijfers. De eerst volgende themabijeenkomst sociaal domein stond gepland op 4 november. Wij kiezen er echter voortaan voor om de rapportages eerder op te leveren. Wij zullen beginnen met het opmaken van de rapportage direct na afloop van het kwartaal. Niet alle declaraties zullen binnen zijn van zorgaanbieders. Dit leidt tot een minder betrouwbaar beeld over dat halfjaar, maar het betekent wel dat de rapportages beter aansluiten op de P&C cyclus van de gemeentelijke begroting.

3) Hoe kunnen wij als raad het boekjaar 2021 afsluiten als we zover achter lopen op de actuele cijfers? Antwoord: Het boekjaar 2021 wordt begin 2022 afgesloten, op basis van de afgegeven beschikkingen en de reeds ingediende declaraties. Daarbij wordt er een schatting gemaakt van de nog te betalen kosten.

4) Wat is de prognose op het sociaal domein voor het derde kwartaal? Antwoord: De cijfers die op 4 november tijdens de thema avond met u zijn gedeeld zijn geprognotiseerd. Gedurende de komende maanden houden wij een vinger aan de pols en bij significante afwijkingen, wordt u daarover geïnformeerd. De derde kwartaalrapportage wordt momenteel opgemaakt. De oplevering zal medio december 2021 zijn.

5) Bij het vaststellen van de begroting 2020 heeft de raad het kader bepaald dat het tekort binnen het sociaal domein met een half miljoen afneemt waardoor het Sociaal domein in 3 jaar tijd met 1.5 miljoen afneemt. Het voorstel beschrijft dat "indien voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn het college met aanvullende maatregelen zal komen (spoor 3) Wat is de status van deze afname voor 2021? Antwoord: Op 10 maart 2020 heeft u het raadsvoorstel maatregelen sociaal domein behandeld. Hierin hebben wij enkele maatregelen voorgesteld om de kosten in het sociaal domein te beheersen. De maatregelen hebben wel degelijk geleid tot lagere kosten. Alleen door extra en duurdere zorg nemen de lasten toch toe. Bij de jeugdzorg zijn in 2021 een aantal cliënten met een zeer complexe problematiek waarbij de hoog-specialistische en intensieve hulp noodzakelijk is. Waar de verwachting was dat de lasten van de top 10 cliënten in 2021 zou dalen, zijn deze lasten in 2021 verder toegenomen. Ook de inhaalzorg na de lock downs vergt extra inzet en geld. Gemeenten worden gecompenseerd voor de hogere lasten jeugdzorg, maar deze compensatie is onvoldoende om de overschrijding van onze gemeentelijke begroting Jeugd te compenseren. Tevens pakt de wet wijziging woonplaatsbeginsel 2022 pakt slecht uit voor Stede Broec. De gemeente is gekort op het budget 18+ en voogdij waardoor er een tekort ontstaat.

Bij de behandeling van de najaarsnota 2021 stellen wij u voor om het budget voor jeugdhulp eenmalig met € 562.000 in 2021 te verhogen. Ook de lasten van de Wmo (ook landelijk) stijgen door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag (abonnementstarief). Dus ook hier helpen de maatregelen, maar nu de vraag toeneemt nemen de lasten toch toe. Bij de Eindejaarsnota

stellen wij u voor om € 1.189.000 in 2021 bij te ramen voor Jeugdhulp. Voor de Wmo betreft het een bijraming van € 340.000 in 2021. Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) vallen ook onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wij zijn in Westfriesland de regionale reserve MO/BW aan het afbouwen. Dit heeft geleid terug ontvangsten in 2021 van € 585.000 die geheel ten gunste komt van de algemene middelen. Binnen de Participatiewet hebben we ook een overschot. Daar zien we dat de bestedingen op de algemene uitkering achterblijven bij de Rijksmiddelen. Dit betreft € 338.000 in 2021. We hebben al enkele jaren een overschot op de BUIG budgetten. Tevens hebben we een overschot van € 176.000 voor de uitvoering van de Coronasteunpakket bijzondere bijstand (TONK). En een overschot van de uitvoeringskosten voor de Tozo vloeit vanuit WerkSaam terug naar de gemeente.

6) Wij verwachten als antwoord op deze vraag 5 dat de besparing niet gehaald is. Wanneer kunnen wij de aanvullende maatregelen verwachten om deze besparing voor dit jaar in te boeken? Antwoord: De kosten daalden in het eerste kwartaal van 2021, maar zijn gestegen in het tweede kwartaal. Voor een groot deel zijn deze kosten terug te leiden tot inhaalzorg als gevolg van de lock downs. Nu de kosten weer stijgen zullen wij opnieuw moeten bezien welke maatregelen passend zijn voor deze nieuwe (post-) Coronaperiode. Er wordt wel al regionaal en lokaal uitvoering geven aan enkele elementen uit de hervormingsagenda jeugdhulp.

Wij zullen in het eerste kwartaal van 2022 met u bespreken welke maatregelen we verder kunnen nemen in Stede Broec.

7) Zijn er in 2021 extra lasten (zoals bv personeel) gemaakt binnen het sociaal domein meer dan geraamd was binnen de begroting van dit jaar? Antwoord: Ja, zie de antwoorden bij vraag 5 en 6.

Vervolg Wij vertrouwen erop dat de vragen volledig en naar tevredenheid zijn beantwoord.

Bovenkarspel, 14 december 2021 Burgemeester en wethouders van Stede Broec De secretaris, De burgemeester,

A. Huisman

R.A.P. Wortelboer