Document · PDF

1.4 Begroting 2024-2027 VRNHN

Gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente Stede BroecBij agendapunt: Zienswijzen jaarrekening 2022 en begroting 2024 GR-en20.154 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027

Pagina 52

FLO Bijdrage Ambulancezorg De FLO bijdrage Ambulancezorg wordt conform afspraak niet geïndexeerd. In de onderstaande tabel is de uitsplitsing naar gemeente opgenomen. Bedragen x €1

FLO Bijdrage 2024 Am bu-zorg

Verdeelsleutel (Inw oners*)

Gemeente

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Opmeer

2.833

11.336

2.833

Enkhuizen

4.612

18.455

4.612

Drechterland

4.848

19.400

4.848

Stede Broec

5.372

21.493

5.372

Koggenland

5.616

22.471

5.616

Medemblik

10.928

43.725

10.928

Schagen**

2.896

11.589

2.896

Hollands Kroon***

8.793

35.184

8.793

Den Helder

14.064

56.275

14.064

Hoorn

18.037

72.172

18.037

FLO BIJDRAGE 2023

78.000

312.100

78.000

BIJDRAGE 2023

78.000

INDEX 2024

0,00%

Bijdrage per inw oner*

€ 0,25

gebaseerd op inw onersaantal per 1-1-2016

** van de inw oners Schagen telt het aantal inw oners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage ambulancezorg *** van de inw oners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg

DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027

Pagina 53

4.3

Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2024 Taakvelden

Baten

Bedragen x €1.000 Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

60.414 1.636 12 1.820 37 56.909

44.711 36.086 1.659 3.166 3.800 -

15.703 -34.450 -1.647 -1.346 -3.763 56.909

1.2 Openbare orde en veiligheid Programma Zorg en Veiligheid Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

1.373 862 511

1.486 1.486 -

-113 -624 511

7.1 Volksgezondheid Programma Ambulancezorg

19.251 19.251

17.100 17.100

2.151 2.151

Saldi programma's

81.038

63.297

17.741

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

1.055 -

17.894 400 -

-16.839 -400 -

Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming

82.093

81.591

502

87 76 11 -

155 150 5 -

-68 -150 76 -5 11 -

82.180

81.746

434

0.10 Mutaties reserves Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Overhead Resultaat na bestemming

DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027

Pagina 54

4.4

Meerjarenraming exploitatie per programma

Ambulancezorg Baten

Wettelijk budget Nza Overige baten

Totaal baten Lasten

Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat Aandeel in overhead Resultaat inclusief overhead

Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Zorg en Veiligheid Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overhead Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien Resultaat programma's VR Mutatie reserves VR Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat programma's VR inclusief mutaties reserves

Brandweer Overige baten Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

GHOR Baten Totaal baten Lasten

MJR 2027 20.533.328 843.872 21.377.200 14.459.236 1.791.234 2.838.185 19.088.655 2.288.545 167.758

2.043.589 2.043.589 -

2.093.175 2.093.175 -

2.120.787 2.120.787 -

Begroting 2024 -34.451.424 -1.645.398 -1.345.924 -3.763.952 -623.149 57.419.908 -14.838.282 -400.000 351.779 5.000 87.434 434.213

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026 -36.702.416 -37.742.738 -1.705.474 -1.762.286 -1.403.646 -1.449.055 -3.907.946 -4.025.782 -647.894 -674.496 59.684.584 61.495.319 -14.998.070 -15.531.465 -400.000 -400.000 -80.862 -90.503 5.190 5.387 86.052 95.890 -

MJR 2027 -38.886.037 -1.801.213 -1.475.050 -4.104.113 -688.753 63.098.170 -15.856.508 -400.000 -113.504 5.592 119.096 -

Begroting 2024 1.636.657 1.636.657 20.921.962 4.483.564 10.682.555 36.088.081 -34.451.424

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026 1.615.159 1.627.390 1.615.159 1.627.390 21.676.436 22.472.741 5.155.652 5.142.733 11.485.487 11.754.654 38.317.575 39.370.128 -36.702.416 -37.742.738

MJR 2027 1.679.609 1.679.609 22.979.825 5.614.855 11.970.966 40.565.646 -38.886.037

Begroting 2024 12.000 12.000 1.188.947 50.180 418.271 1.657.398 -1.645.398

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026 12.000 12.044 12.000 12.044 1.234.126 1.278.554 49.550 53.131 433.798 442.645 1.717.474 1.774.330 -1.705.474 -1.762.286

MJR 2027 12.089 12.089 1.304.125 57.175 452.002 1.813.302 -1.801.213

2.001.116 2.001.116 -

Resultaten programma's VR

Baten Totaal baten Lasten

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026 19.358.973 20.075.709 805.654 829.911 20.164.627 20.905.620 13.683.129 14.175.722 1.556.551 1.690.080 2.725.658 2.785.026 17.965.338 18.650.828 2.199.289 2.254.792 155.700 161.617

Begroting 2024 18.470.424 780.987 19.251.411 13.182.206 1.353.586 2.564.503 17.100.295 2.151.116 150.000

Overige baten Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027

Pagina 55

Meldkamer Baten Totaal baten Lasten

Wettelijk budget Nza Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

Risico- en crisisbeheersing Baten Totaal baten Lasten

Overige baten Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

Zorg en Veiligheid Baten Totaal baten Lasten

Overige baten Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

Dekkingsmiddelen taakvelden VR Baten Totaal baten Lasten

Bijdrage gemeenten BDUR/Rijk/ministerie

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026 1.881.954 1.942.117 1.881.954 1.942.117 3.006.539 3.107.522 6.517 8.029 272.544 275.621 3.285.600 3.391.172 -1.403.646 -1.449.055

MJR 2027 1.981.021 1.981.021 3.169.672 7.917 278.482 3.456.071 -1.475.050

Begroting 2024 36.581 36.581 2.853.503 81.337 865.693 3.800.533 -3.763.952

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026 36.581 37.898 36.581 37.898 2.957.932 3.056.121 91.710 91.332 894.885 916.227 3.944.527 4.063.680 -3.907.946 -4.025.782

MJR 2027 38.656 38.656 3.117.243 94.649 930.877 4.142.769 -4.104.113

Begroting 2024 862.417 862.417 1.325.125 160.441 1.485.566 -623.149

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026 891.739 918.000 891.739 918.000 1.375.480 1.424.996 164.153 167.500 1.539.633 1.592.496 -647.894 -674.496

MJR 2027 936.360 936.360 1.453.496 171.617 1.625.113 -688.753

Begroting 2024 49.377.142 8.042.766 57.419.908

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026 51.336.193 52.846.386 8.348.391 8.648.933 59.684.584 61.495.319

MJR 2027 54.276.258 8.821.912 63.098.170

57.419.908

59.684.584

61.495.319

63.098.170

Begroting 2024 1.055.207 1.055.207 11.538.493 505.535 5.850.577 17.894.605 -16.839.398 2.001.116 -14.838.282

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026 1.076.506 1.097.618 1.076.506 1.097.618 11.890.859 12.319.014 545.108 569.032 5.682.198 5.834.212 18.118.165 18.722.258 -17.041.659 -17.624.640 2.043.589 2.093.175 -14.998.070 -15.531.465

MJR 2027 1.117.648 1.117.648 12.565.699 579.522 5.949.722 19.094.943 -17.977.295 2.120.787 -15.856.508

Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

Overhead Baten Totaal baten Lasten

Begroting 2024 1.820.072 1.820.072 2.889.729 6.581 269.686 3.165.996 -1.345.924

Overige baten Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma Overhead t.l.v. ambulancezorg Resultaat inclusief overhead

DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027

Pagina 56

Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien Baten Totaal baten Lasten

MJR 2027

Overige baten Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien

4.5

Bedragen x € 1 MJR MJR 2025 2026

Begroting 2024 -

400.000 400.000 -400.000

Overzicht van incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000

Programma /paragraaf Ambulancezorg Storting in reserve Sub

2024 2025 2026 2027 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Brandweer Loonkosten boven structurele sterkte Onttrekking uit reserve Sub Meldkamer Storting in reserve Sub

150 150

156 156

76 76 76

78 78 78

5 5

12 12

8 8

Totaal

243

247

168 168

96 96 96

Risico- & crisisbeheersing Loonkosten boven structurele sterkte Onttrekking uit reserve Sub

DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027

162 162

119

119 119

119

5 5

8 96

263

119

292

Pagina 57

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12908793/1