1.4 Begroting 2024-2027 VRNHN
Tekst van het document
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 1
VOORWOORD Voor u ligt de Begroting 2024. U leest in deze begroting wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Op het moment van schrijven is de oorlog in Oekraïne helaas nog steeds aan de gang. Sinds het begin van deze oorlog, nu meer dan een jaar geleden, stappen mensen met hun kinderen, hun huisdier en wat ze maar mee kunnen nemen in hun auto, bus of trein om op zoek te gaan naar een veilige plek. We verwachten meer vluchtelingen, want hoe leefbaar is een land waar gebouwen en infrastructuur in puin liggen. Vrouwen, mannen en kinderen die hier al zijn, richten noodgedwongen hun leven steeds meer in op een langer verblijf in Nederland. Na praktische zaken als onderdak volgen werken, studeren, zorg en deelnemen aan onze maatschappij. Daarvoor blijft afstemming, inzet en coördinatie nodig tussen gemeenten, veiligheidsregio, het Rijk en andere partijen. Naast Oekraïense vluchtelingen zijn ook mensen uit andere delen van de wereld op zoek naar een veilige plek. Meer mensen vragen asiel aan, dan het COA sinds de zomer van 2022 aankan. Daarom vangt onze veiligheidsregio, samen met de gemeenten en vrijwilligers, asielzoekers op in verschillende crisisnoodopvanglocaties. Dit vraagt al sinds de zomer van 2022 inzet van onze mensen, middelen en tijd. De komende tijd wordt een verhoogde instroom van asielzoekers verwacht.
Voorlopig lijkt het einde van crisisnoodopvang helaas niet in zicht. De oorlog in Oekraine zorgt ook voor nieuwe dreigingen en impact op onze samenleving. Denk aan de energiecrisis, verhoogde dreiging van cyberaanvallen en daarmee kans op digitale ontwrichting en mogelijke verstoring en uitval van nutsvoorzieningen. Ook klimaatverandering, extreem weer en de energietransitie zijn voorbeelden van een nieuw type crisis. Hoewel we geen glazen bol hebben waarin we kunnen lezen welke nieuwe crisistypen op ons afkomen, weten we wel wat de verwachte effecten zijn. Die zijn namelijk ontwrichtend voor de samenleving. Daarom is het weerbaarder maken van onze samenleving en inzet op het zelfredzamer maken van onze inwoners een noodzakelijke ontwikkeling, waarvoor inzet van de veiligheidsregio nodig is. Ook financieel gezien zijn dit onverwachte en bijzondere tijden. De oorlog in Oekraine en de daardoor ontstane energiecrisis zorgen voor stijging van grondstofprijzen en halffabricaten. Het tekort aan grondstoffen en personeel bij leveranciers zorgt voor vertraging van leveringen. Daardoor lopen we achter bij vervanging van bijvoorbeeld tankautospuiten. De stevige inflatie van zo’n 10% in 2022 en de stijging van energiekosten werken op meerdere fronten door. In flinke prijsstijgingen bij oversluitingen van contracten voor bijvoorbeeld realistisch oefenen en materiaal voor de brandweer.
In stijging van energiekosten voor onze panden. En in stijging van brandstofkosten voor ons wagenpark. De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en de nieuwe CAO ambulancezorg leiden, vanwege de (gedeeltelijke) compensatie van de inflatie, tot flinke stijging van onze personeelskosten in 2023 en daarna. Tegelijkertijd hebben we aan de inkomstenkant met de gemeentelijke bijdrage een vertraging in de indexatie. We verwachten geld uit onze algemene reserve te moeten gebruiken om de mogelijke verliezen in 2023 af te dekken. Wel verwachten we dat de krapte op de arbeidsmarkt de verliezen enigszins zal dempen. Vacatures zijn steeds lastiger in te vullen en staan langer open. Financieel een meevaller, maar niet voor ons werk. Want we hebben deze mensen nodig om leed en schade te voorkomen en te beperken. Tegelijkertijd weten we ook uit de cijfers en data dat de wereld verandert. We zien een dubbele vergrijzing op ons afkomen. Meer mensen worden ouder en bereiken ook een hogere leeftijd dan voorheen. Veilig leven en inzetten op voorkomen van die ambulancerit of brandweerafhijsing is daarom extra belangrijk. We zien dat de brandweer met alle vrijwilligers onder druk staat om 24/7 bemenst te blijven. Onze regio en de kustgebieden vergrijzen in rap tempo en dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 1
te vinden. Vrijwilligers werken soms verder weg waardoor de dichtstbijzijnde tankautospuit soms niet kan uitrukken. Tegelijkertijd willen we als brandweer verder ontwikkelen, opleiden en innoveren om klaar te zijn voor nieuwe ontwikkelingen; van buurtbatterijen tot waterstofopslag en van extreem weer tot langdurige uitval van nutsvoorzieningen door digitale verstoringen. De toekomst van de brandweer vraagt onze zorg en aandacht, zodat we ook in de toekomst blijven klaarstaan om mens en dier te redden. We zien kansen en bedreigingen van artificial intelligence (AI) met alle supersnelle ontwikkelingen. We zien dat wij moeten inzetten op duurzaamheid om onze klimaatvoetprint te verkleinen. We zien dat nieuwe crisistypen en kansen blijven komen. We weten dat we daar samen klaar voor willen zijn. Daar zetten we ons samen voor in. Inmiddels is ons nieuwe Beleidsplan 2024-2027 in voorbereiding. Hiervoor vragen we input van gemeenten, ketenpartners en onze medewerkers. Want voor een veilige samenleving hebben we elkaar nodig. Het blijft belangrijk om elkaar op te zoeken. Juist als het lastig is, moeten we die stap naar voren zetten. En niet van tafel gaan voor we een gezamenlijke oplossing hebben. We blijven samen hulpvaardig. Onze mensen op de ambulance, brandweerauto’s en meldkamer blijven 24/7 hulp bieden aan onze inwoners. Dat is de basis.
We blijven inzetten op leed en schade voorkomen en beperken. Dat mogen onze inwoners van ons verwachten. Op onze website https://mijngemeente.vrnhn.nl leest u meer over wat wij doen voor uw gemeente. De mensen van de veiligheidsregio komen graag bij u langs om meer inzicht te geven in onze activiteiten en het gesprek met u aan te gaan.
Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Anja Schouten Voorzitter dagelijks bestuur
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Krishna Taneja en Anke Kortenray Directie
Pagina 2
Inhoudsopgave Pagina 1. 1.1 1.2 1.3
2024 op hoofdlijnen Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
4 4 5 6
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Programma’s Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en Crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheid Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR
7 7 10 14 16 18 22 24
2. 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14
Paragrafen Bedrijfsvoering / Overhead Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Fiscaliteiten Crises
25 25 29 33 36 39 42 44
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Uiteenzetting financiële positie en toelichting Meerjarenraming exploitatie Meerjarenraming balans Meerjarenraming investeringen
45 45 45 46 49 50
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Bijlagen Kerngegevens Bijdrage per gemeente Financiële overzicht naar taakvelden Meerjarenraming exploitatie per programma Overzicht van incidentele baten en lasten
51 51 52 54 55 57
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 3
1. 2024 op hoofdlijnen 1.1
Wat willen we bereiken
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening. Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico’s. Ons gebied heeft een aantal kenmerken die risico’s met zich meebrengen die specifiek zijn voor onze regio. Zo heeft Noord-Holland Noord veel plattelandsgebied, een Waddeneiland en vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Bovendien huisvest het gebied een kerncentrale, een marinehaven, twee luchthavens, en wordt de regio aan drie kanten begrensd door water. Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, dachten we na over de aanwezige risico’s in onze regio. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Noord-Holland Noord voor kunnen doen, wat de kans is dat dit zou gebeuren en wat de impact ervan zou zijn. Om beter in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving die steeds weer tot nieuwe en onbekende risico’s leiden, hanteren we een risicoprofiel voor een periode van twee jaar.
Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op publicaties vrnhn.nl/risicoprofiel.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 4
1.2
Wat gaan we doen
Hoewel de risico’s om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. VRNHN heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Op het moment van het opstellen van de begroting 2024 is de VRNHN bezig met het ontwikkelen van het beleidsplan 2024-2027. De twee onderstaande pijlers waarop ons beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd, zal ook de basis zijn voor het nieuwe beleidsplan. Bij de desbetreffende programma’s is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 5
1.3
Wat gaat het kosten
Overzicht resultaten programma’s Begroting 2024 Resultaten programma's incl. reserves/overhead
Baten
Lasten
Bedragen x €1.000 Reserves Overhead
Totaal programma Ambulancezorg
19.251
-17.100
-150
Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Zorg en Veiligheid Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Treasury) Onvoorzien Totaal programma's VR
1.636 12 1.820 37 862 57.420 1.055 -
76
62.842
-36.086 -1.659 -3.166 -3.800 -1.486 -17.894 -400 -64.491
Totaal
82.093
-81.591
Saldo
-2.001
-
-
2.001
82
2.001
-34.374 -1.647 -1.351 -3.752 -624 57.420 -14.838 -400 434
-68
-
434
-5 11
Kaders begroting 2024 In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 15 december 2022 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 17 maart 2023 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2024 vastgesteld. Uit de zienswijzen bleek dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur heeft besloten om de bijdrage voor beveiligingsmaatregelen in het kader van Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de bijdrage ICT beheerstaken meldkamer structureel op te nemen in de begroting 2024. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2024 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2024 vastgesteld op € 49.377.142. Begrote resultaat 2024 Ambulancezorg en programma’s VR Voor Ambulancezorg wordt het resultaat 2024 geraamd op nihil. Voor de programma’s VR wordt het resultaat 2024 geraamd op € 434.000 positief. Het resultaat VR in 2024 is met name het gevolg van de nacalculatie van de indexatie 2022. Het resultaat zal naar alle waarschijnlijkheid aan de algemene reserve VR toegevoegd moeten worden om weer te komen tot het niveau van 2,5% van de lasten. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma’s. Aansluiting op kadernota In paragraaf 3.3.
is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen. Aandeel overhead Ambulancezorg Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar als apart onderdeel. Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 6
2. Programma’s 2.1 Programma Ambulancezorg 2.1.1 2.1.2 2.1.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.1.1 Wat willen we bereiken Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV meebeweegt van output- naar outcome-sturing (inclusief van kwantiteit naar nog meer kwaliteit) en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Het prille landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging voor alle RAV-en in Nederland. Deze effecten zijn niet in enkele jaren zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.
Dit mede tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkelingen van het acute zorglandschap in Nederland (Integraal Zorgakkoord).
Ontwikkelingen Afgelopen jaren is met behulp van de zorgverzekeraars hard gewerkt aan een kwalitatief en kwantitatief (ritprestaties) hoogwaardige ambulanceorganisatie in Noord-Holland Noord. Zo kon de RAV NHN op basis van de landelijke kaders spreiding en beschikbaarheid van het RIVM, diensten uitbreiden. Daarmee de erkenning krijgend voor de voor onze ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van de NHN regio; landelijk gebied met grote rijafstanden. De resultaten zijn er naar: de ritprestaties en patiëntenzorgprestaties zijn van hoog niveau (vgl. landelijk) en onze personele bezetting is op orde ondanks schaarste van zorgpersoneel op de arbeidsmarkt. Vanaf medio 2023 volgt een beperkte uitbreiding van diensten. Zoals bekend wordt met financiële hulp van de zorgverzekeraars eveneens de huisvesting van onze ambulancedienst in de komende jaren verbeterd. De basis vormt het met zorgverzekeraars tot stand gekomen huisvestingsplan. De 2e locatie Texel is in april 2023 operationeel in gebruik genomen. En de oplevering van de nieuwbouw in Hoogkarspel en de uitbreiding van post Wognum volgen eind 2023. De nieuwbouw in Den Helder wordt in 2024 gerealiseerd. Voor de toekomst zal de RAV NHN nadrukkelijker rekening moeten houden met de veranderende zorgvraag en aanpassingen van de patiëntenstromen.
Onder andere door de vergrijzing, de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen, zorgconcentratie binnen ziekenhuizen en schaarste van huisartsenzorg. De zorgvraag neemt toe en wordt steeds complexer. Patiënten hebben vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. Zowel Noordwest Ziekenhuisgroep (Den Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 7
in. Dit betekent voor de ambulancezorg meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuisstops in onze regio. Al differentiërend beweegt de ambulancezorg hierin mee met hoogcomplexe en middencomplexe ambulances, rapid responders solo-eenheden. En door de schaarste van huisartsenzorg zelfs verbreding met mobiele zorg zonder vervoer. Het op landelijk niveau (tussen kabinet en zorgbranches) in september 2022 afgesloten Integrale Zorgakkoord (IZA) vormt de werkagenda van de toekomst voor de ontwikkeling van de zorg in Nederland (met uiteraard impact op de toekomstige ambulancezorg). Het IZA kent als uitgangspunten: • Passende zorg is waarde gedreven. Zorg is aantoonbaar effectief en heeft meerwaarde voor de patiënt. • Mensen, middelen en materialen worden doelmatig ingezet. • Passende zorg komt samen met en rondom de patiënt tot stand. • Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek. • Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte. • Passende zorg wordt geleverd in een prettige werkomgeving. Actueel voor nu en de komende jaren zullen voor onze ambulanceorganisatie vraagstukken zijn als zorgcoördinatie en digitalisering en gegevensuitwisseling ambulancezorg – ziekenhuizen/huisartsen en optimalisering van de gezamenlijke meldkamer ambulance (RAV KEN, NHN en ZW) in Haarlem.
2.1.2 Wat gaan we doen
Speerpunt 24/7 paraat
Bereikt dat
Uitbreiding paraatheid
de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding
2023-2
en Beschikbaarheid is gerealiseerd. Uitbreiding paraatheid
de uitbreiding van de 10 diensten als gevolg van uitbreiding Spreiding
2023-2
en Beschikbaarheid is gerealiseerd cf. afspraak zorgverzekeraars. Verbeterplan prestaties
de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “aantoonbaar rendement
2023-3
midden complex ambulancevervoer ” is gerealiseerd. Prestaties
prestaties A1/A2 opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd.
2023-3
Huisvesting
de 2e locatie op Texel is gerealiseerd.
2023-1
Huisvesting
de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.
2023-3
Huisvesting
ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen.
2023-3
Huisvesting
ambulancepost Den Helder is gerealiseerd en in gebruik genomen.
2024
Speerpunt plannen met
Bereikt dat
netwerkorganisaties maken Kwaliteitskader ambulancezorg
het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel
2023-1
managementtools/rapportage voor de eerste 26 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd. Digitale gegevensuitwisseling
conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg de digitale
2023-3
gegevensuitwisseling met NWZ en Dijklander ziekenhuis en de 3 Huisartsenposten in NHN is geoptimaliseerd.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 8
2.1.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC
Rekening 2022
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2023 2023
Begroting 2024
Baten Wettelijk budget Nza Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
16.517 850 107 158 32 17.664
16.611 867 112 20 17.610
16.611 867 112 20 17.610
18.470 649 112 20 19.251
Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
11.766 335 873 168 213 925 895 14 5 66 15.262
12.571 441 778 210 192 986 514 73 5 63 15.833
12.571 441 778 210 192 986 514 73 5 63 15.833
13.182 331 884 184 213 1.245 875 163 5 18 17.100
Saldo van baten en lasten
2.402
1.777
1.777
2.151
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
-153 -
-103 -
-103 -
-150 -
Resultaat programma
2.249
1.674
1.674
2.001
Overhead eigen programma Toe te rekenen centrale overhead
498 1.249
449 1.225
449 1.225
476 1.525
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen
502
-
-
-
Heffing Vennootschapsbelasting
86
Resultaat programma incl. overhead na belastingen
416
-
-
-
Toelichting Eind maart 2023 is een principeakkoord bereikt tussen werkgevers en werknemers over de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel waaronder ook het ambulancepersoneel valt. In de salarisraming is hier rekening mee gehouden. De FLO-lasten nemen af door gedeeltelijke afkoop waardoor de totale stijging relatief beperkt blijft. Huisvesting blijft qua kosten achter, omdat de oplevering van de nieuwbouw vertraagd is. Voor het overige zijn er voornamelijk (forse) stijgingen te zien bij de andere kostengroepen. Door de inflatie en nieuwe aanbestedingen van contracten wordt zichtbaar wat dit betekent voor de omvang van de lasten. Dit is met name zichtbaar bij het wagenpark (aanschaf/afschrijvingen en onderhoud ambulances). De verwachting is dat alle kostenstijgingen door verhoging van de Nza-budgetten worden afgedekt. DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 9
2.2 Programma Brandweer 2.2.1 2.2.2 2.2.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.2.1 Wat willen we bereiken Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s.
Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.
Ontwikkelingen De brandweer Noord-Holland Noord is op 1 januari 2015 geregionaliseerd, waarbij de huidige fijnmazigheid met 52 hoofdzakelijk vrijwillige posten het uitgangspunt is geweest. Dit vanuit de overtuiging dat een sterke brandweerzorg alleen kan met een stevige lokale verbinding en verankering. Vanaf 2018 werd zichtbaar dat de brandweerorganisatie kwetsbaarheden begon te vertonen: de instroom van vrijwilligers nam op verschillende plekken af en daarmee de bezetting, de dekking kan niet altijd overal worden gegarandeerd en tal van nieuwe technologieën, risico’s en veranderingen in het klimaat vragen om een stevige doorontwikkeling. Met name voor die doorontwikkeling bleek de organisatie (te) smal ingericht. Het is om deze reden dat het Algemeen Bestuur in 2018 de opdracht heeft gegeven de organisatie door te ontwikkelen. Vanaf 2019 gaat dat aan de hand van experimenten, in 2021 is een opdracht tot herinrichting van de organisatie gegeven en in maart 2022 is de nieuwe visie die de basis vormt voor de vervolgrichting, vastgesteld. De rode draad van deze visie wordt gevormd door 4 grote urgenties met impact op de brandweerpraktijk: veranderende (maatschappelijke) opvattingen over vrijwilligerswerk, toenemende complexiteit, een veranderende vraag naar brandweerzorg en de opkomst van verschillende crises.
De toekomstige ontwikkeling moet een antwoord zijn op deze urgenties en zet in op zichtbaarheid, innovatie, betrouwbaarheid en de balans tussen repressie en preventie.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 10
Met het presenteren van de contouren voor de doorontwikkeling in mei 2022 ontstond binnen en buiten de organisatie een pittige discussie die ertoe heeft geleid dat de keuze is gemaakt meer tijd te nemen voor dialoog met medewerkers, bestuur VR, vakbonden en gemeenteraden en in 2023 het dekkingsplan en daarmee de inrichting te actualiseren. Deze actualisatie is ook ingegeven door de wijziging van de systematiek van object- naar gebiedsgerichte opkomsttijden per oktober 2022. Nieuwe dekkingsplan Brandweer Als opmaat naar het nieuwe dekkingsplan lopen er nu een aantal activiteiten: - Met iedere post is een gesprek waarin de urgenties, wensen en behoeften voor ontwikkeling voor de komende jaren in kaart worden gebracht. De collectieve opbrengst wordt per post, regionaal en ook aan het bestuur teruggekoppeld. Belangrijke rode draden uit de opbrengst van ruim 30 van de 52 gesprekken is dat de werving en de ondersteuning op vakbekwaamheid van vrijwilligers nu een impuls vraagt; - Vanuit de Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s is een toetsingscommissie ingesteld waarin de vakbonden en vakorganisatie zitting hebben genomen.
Met de commissie lopen nu gesprekken over de systematiek en in 2023 zullen zij een oordeel geven over het concept dekkingsplan; - De brandweer assistent, als aanvulling op de bezetting een effectief instrument gebleken in de experimenten de afgelopen jaren, wordt ingebracht voor landelijke besluitvorming. De regio beoogd daarmee de assistent op basis van landelijke kaders in te kunnen zetten als laagdrempelig middel om vrijwilligers aan te trekken op posten waar sprake is van onderbezetting. Deze activiteiten zijn bouwstenen om in 2023 het huidige dekkingsplan te actualiseren waarin zowel de vrijwillige als de beroepsorganisatie een plek zullen hebben. Dit plan zal eind 2023 worden aangeboden middels de reguliere zienswijzeprocedure en voor de zomer 2023 in concept worden gedeeld en besproken met de gemeenteraden. In 2023 zal door het bestuur en de gemeenteraden ook richting gevraagd worden over een aantal keuzevraagstukken: - De mate van fijnmazigheid van de brandweer; - De urgentie om te investeren op nieuwe risico’s en ontwikkelingen (zie voorstel ontwikkeling crisisbeheersing); - De noodzaak om dekkings- en bezettingsproblemen op te lossen.
Het komende jaar verwachten we ook helderheid over de het landelijke traject 'taakdifferentiatie’ waarbij de ongelijkheid tussen vrijwilligers en beroepspersoneel op basis van Europese wetgeving niet langer in alle omstandigheden is toegestaan, en de financiering om dit op te lossen. Een vorm hiervan is het zogeheten ‘kazerneren’ van vrijwilligers op basis van een vergoeding om dekkingsproblemen, met name in de dag situatie, aan te pakken. In het geval dat deze mogelijkheid niet langer kan worden toegepast of de beschikbare doelgroep hiervoor te klein wordt, kan dit betekenen dat voorafgaand aan de kadernota 2025 een investering noodzakelijk is.
2.2.2 Wat gaan we doen Speerpunt informatiegestuurd werken Doorontwikkeling
afdeling
Kennis
Informatie brandweer
Bereikt dat en
deze regionale afdeling zich heeft doorontwikkeld en de noodzakelijke capaciteit, kennis en informatiebronnen levert voor risico- en informatiegestuurde brandweerzorg.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 11
2023
Speerpunt
risicocommunicatie
en
Bereikt dat
gedragsbeïnvloeding Voorbereiding Omgevingswet
processen risicobeheersing zijn ingericht en kwaliteit van
2023
advisering op orde is conform wettelijke kaders en gemeentelijke afspraken. Risk Factory light
de business case Risk Factory-Light is uitgevoerd en bestuurlijk
2023
behandeld. Spoor 2 – Balans tussen repressie en
op
preventie
veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, bedrijven en
basis
van
risicoprofiel
(gericht)
wordt
gewerkt
aan
2023
instellingen.
Speerpunt opleiden en oefenen Opleiden
en
oefenen
gericht
Bereikt dat op
gedifferentieerde brandweerzorg
de
opleidingen
voor
brandweerassistent)
gedifferentieerde
functies
(zoals
2023
door de brandweerschool NH worden
aangeboden. Opleiden
en
oefenen
gericht
op
het oefenen van de posten is afgestemd op de risico’s in het
gedifferentieerde brandweerzorg
verzorgingsgebied.
Brandweerschool NH
de verbeterpunten uit de evaluatie brandweerschool NH door
2023 2023
VRNHN zijn geïmplementeerd. Opleidings- en oefenlocaties
een integraal plan is vastgesteld om te komen tot opleidings- en
2023
oefenlocaties in NHN. Energietransitie
de energietransitie is vertaald naar een bijscholings- en
2023
oefenprogramma.
Speerpunt adviseren en controleren
Bereikt dat
Verbeteren
het toezicht en de advisering op veilige gebouwen en
advisering
risicobeheersing
brandweer
evenementen risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.
Speerpunt 24/7paraat
Bereikt dat
Taakdifferentiatie: verplichtend karakter (*)
bouwsteen 1 van taakdifferentiatie is ingevoerd.
2023
Niet gestart
Energietransitie
een
strategisch
materieelplan
is
vastgesteld
waarin
de
2023
energietransitie versneld wordt ingezet gericht op verduurzaming. Oplevering organisatie-ontwikkelplan
een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de
2023
ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda. Spoor 1: Brandweerzorgplan
het toekomstbestendige operationele model voor de brandweer is
2024
uitgewerkt op regionale schaal inclusief dekkingsplan 2024-2027. Spoor 1: First Responder / Slag Kracht
het experiment First Responder / Slag Kracht eenheid is
eenheid
uitgevoerd
en
geëvalueerd
inclusief
besluitvorming
voor
vervolgstappen.
(*) Alle voorbereidingen voor Bouwsteen 1 ‘verplichtende karakter’ zijn uitgevoerd. Invoering is afhankelijk van de landelijke besluitvorming over de randvoorwaarden alvorens te kunnen starten met de implementatie. Eén van de randvoorwaarden is dat het rijk de financiering van Bouwsteen 1 ‘verplichtende karakter’ financiert.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 12
2023
Speerpunt plannen maken met
Bereikt dat
partners Spoor 1 - Brandweerzorgplan 2024-2027
het Brandweerzorgplan 2024-2027 is vastgesteld.
Speerpunt alarmeren en
Bereikt dat
2023
inzetten Dynamisch alarmeren
dynamisch alarmeren operationeel is om risicogedifferentieerd te kunnen uitrukken.
2.2.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
Rekening 2022
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2023 2023
Begroting 2024
4.629 76 4.705
1.861 1.861
1.861 1.861
1.636 1.636
336 275 61
170 52 118
192 58 134
2.382 2.245 137
24.561 569 23.992
25.506 583 24.923
25.363 583 24.780
25.526 598 24.928
29 10 19
101 39 62
101 39 62
104 40 64
Lokale zichtbaarheid
4.387
1.543
1.585
1.496
Jeugdbrandweer Brandweerpost
49 4.338
61 1.482
60 1.525
61 1.435
Brandweer algemeen
6.092
6.583
6.841
6.578
Totaal lasten
35.405
33.903
34.082
36.086
Gerealiseerde resultaat programma
-30.700
-32.042
-32.221
-34.450
Lasten Risicobeheersing Risicobeheersing Veilig leven Incidentbestrijding Inzet officiersfuncties Inzet eenheden Herstel, analyse en onderzoek Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek Informatiegestuurde Organisatie
Toelichting De salarissenlasten en vrijwilligersvergoedingen zijn door de laatstelijk afgesloten cao VR in februari 2023 fors gestegen (circa 9%). Ook nieuw afgesloten contracten laten hun sporen na met forse prijsverhogingen voor af te nemen goederen en diensten (10 tot 50%). Dit doet zich ook voor binnen de investeringen waardoor afschrijvingslasten ook fors toenemen. Het team Risicobeheersing is operationeel geworden per 1 januari 2023. In Burap 2023-1 worden budgetten hiervoor ook onder het product Risicobeheersing geplaatst. In de begroting 2024 is hier al rekening mee gehouden. Het betreft het verschuiven van bestaande formatie uit het product incidentbestrijding (inzet eenheden). DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 13
2023
2.3 Programma GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.3.1 Wat willen we bereiken Doel De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..
2.3.2 Wat gaan we doen Speerpunt 24/7 paraat
Bereikt dat
Grootschalige Ketenoefening wit
de
ketensamenwerking
(coördinatie,
integrale
aanpak
en
2024
informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is. Deelplan geneeskundige zorg
het deelplan geneeskundige zorg is doorontwikkeld en vastgesteld,
2023-1
rekening houdende met nieuwe crises en de ervaringen uit de Coronaen Oekraïnecrisis. Speerpunt
plannen
maken
met
Bereikt dat
netwerkpartners Zorgcontinuïteit (acute en care partners)
de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crisis
bij crisis
is gemonitord en geborgd.
Speerpunt
informatie
gestuurd
2023
Bereikt dat
werken Informatie gestuurd en netcentrisch
informatie gestuurd en netcentrisch werken verder is geborgd, rekening
werken bij crisis
houdende met nieuwe crises en de aansluiting op landelijke ontwikkelingen.
.
.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 14
2023
2.3.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
Rekening 2022
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2023 2023
Begroting 2024
18 30 48
12 12
12 12
12 12
Lasten GHOR algemeen GHOR adviezen risicobeheersing GHOR regierol GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden GHOR analyse en onderzoek GHOR GGD rampen opvang plan (GROP) Totaal lasten
881 1 375 1.257
953 5 5 457 5 11 1.436
953 5 5 457 5 11 1.436
1.132 6 6 498 6 11 1.659
Gerealiseerde resultaat programma
-1.209
-1.424
-1.424
-1.647
Toelichting De stijging van de lasten zijn voornamelijk het gevolg van de nieuw afgesloten cao VR en 1 fte gefinancierd uit de BDUR versterkingsgelden crisisbeheersing.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 15
2.4 Programma Meldkamer 2.4.1 2.4.2 2.4.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.4.1 Wat willen we bereiken Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.
2.4.2 Wat gaan we doen
Speerpunt alarmeren en inzetten
Bereikt dat
Optimalisatie triage/urgentieindeling
het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de
2023-3
meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd. Capaciteitsmodel
Spreiding
&
Beschikbaarheid
de
capaciteit
conform
het
capaciteitsmodel
Spreiding
&
2023-3
Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 125 diensten.
Capaciteitsmodel
Spreiding
&
Beschikbaarheid
de
capaciteit
conform
het
capaciteitsmodel
Spreiding
&
2024
Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 138 diensten.
Zorgmeldkamer / coördinatie
de inrichtingsschets zorgmeldkamer NH is gerealiseerd o.b.v. de
2024
landelijke pilot zorgmeldkamer (Utrecht/Rotterdam). Optimaliseren Planbare Ambulancezorg
de coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied
op de meldkamer
Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerd aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 16
2023-3
2.4.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC Baten (excl. mutaties reserves) Wettelijk budget Nza Overige baten Totaal baten
Rekening 2022
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2023 2023
Begroting 2024
1.417 4 1.421
1.747 1.747
1.747 1.747
1.820 1.820
Lasten (excl. mutaties reserves) Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
2.526 66 91 4 97 24 2.808
2.633 2 33 135 5 89 1 2.898
2.633 2 33 135 5 89 1 2.898
2.890 2 34 144 3 91 2 3.166
Gerealiseerde resultaat programma
-1.387
-1.151
-1.151
-1.346
Toelichting Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de MK NH.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 17
2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing 2.5.1 2.5.2 2.5.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.5.1 Wat willen we bereiken Doel Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing (RCB) primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft een belangrijke netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. Ontwikkelingen Onze maatschappij verandert, net als de wereld om ons heen. Crisisbeheersing is in beweging, het werk in de veiligheidsregio’s wordt in toenemende mate complexer. Waar de regio zich in eerste instantie richtte op ongevallen en ‘klassieke’ ramptypen, vragen gemeenten en Rijk steeds vaker de inzet van de veiligheidsregio bij complexe maatschappelijke vraagstukken, die de continuïteit van onze samenleving (langdurig) bedreigen.
Daarbij wordt van de veiligheidsregio een andere rol verwacht dan in de afgelopen jaren, waarbij de regio meer inzet op opbouwen en faciliteren van het netwerk zodat een gezamenlijke aanpak mogelijk wordt. Er zijn vraagstukken rond de energietransitie, klimaatverandering, een dreigend zorginfarct en de dreiging van digitale ontwrichting door de verdergaande digitalisering. Dit zijn vraagstukken waar Nederland niet alleen in staat. Deze vraagstukken spelen zich af in een internationale context, waarbij gemeenten (lokaal) slechts een deel van de puzzel kunnen oplossen. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op veiligheidsregio’s bij vraagstukken die gemeentegrens-overstijgend zijn en waarbij het coördinatievraagstuk (tussen gemeenten, regio’s en met het Rijk) een rol speelt. Denk aan de aanpak van Covid-19, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de boerenprotesten. Recent (27-6-2022) is daar de coördinatie, overdracht en behandeling van statushouders, die versneld worden opgenomen, bijgekomen. Door de toenemende verwevenheid van sectoren en complexiteit van onze samenleving wordt tot slot verwacht dat de komende jaren nog diverse ongekende (langdurige) crises zullen ontstaan. Dit geheel zorgt voor een permanente druk op de crisisbeheersing en een toenemende vraag aan ondersteuning vanuit de veiligheidsregio.
Als gevolg hiervan is de vraag groter dan de beschikbare capaciteit. Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk gemaakt in het kader van de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is een geleidelijke opbouwende toevoeging van structurele middelen vanaf 2023 via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanuit het Rijk. Dit is voor de 25 veiligheidsregio’s en de versterking van de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing. De eerste toegekende gelden zijn ingezet voor een formatie uitbreiding van 13 fte voor de versterking van:
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 18
1. De (toekomstige) crisisbeheersing Het verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio’s, door te werken aan preparatie op, en waarborgen bij langdurige crisis, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk – Regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie. 2. De informatiepositie De informatiepositie te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheid Informatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio’s in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crisis te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners. Dit draagt bij aan eenheid tussen de veiligheidsregio’s en het Rijk 3. Inrichten KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk) Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners: KCR2. Op basis van landelijke ambities, zoals deze voortkomen uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en de eigen regionale bestuurlijke dialoog, is deze doorontwikkeling van de crisisbeheersing ook onderschreven door het algemeen bestuur. Benoemd is dat deze doorontwikkeling bestaat uit de volgende ontwikkelpunten: 1. Regierol veiligheidsregio ‘netwerkvorming en netwerksamenwerking’; 2.
Een flexibele inrichting van de crisisorganisatie; De ontwikkelingen op crisesgebied en crisisbeheersing vragen in toenemende mate en inzet bij nieuwe en klassieke crises. Denk hierbij aan wateroverlast, ontruimingen, inzet voor asielopvang en pandemiebestrijding. Ook de brandweer dient hiertoe een ontwikkeling door te maken om de voorbereiding en uitvoering op deze typen crises te versterken; 3. Informatiepositie veiligheidsregio’s versterken (veiligheidsinformatiecentrum, 24/7 beeld, informatieuitwisseling en -coördinatie tussen regio's en Rijk); 4. Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg, inclusief crisiscommunicatie en ondersteuning gemeenten; 5. Versterking van de crisisorganisatie in VR NHN; 6. Versterken van de bestuurlijke en directie-advisering bij Stafbureau Bestuur & Directie t.b.v. de crisisbeheersing; 7. Versterken van de crisisfunctionaliteit GHOR voor het bestrijden van de (toekomstige) crises en borgen van de informatievoorziening.
2.5.2 Wat gaan we doen Speerpunt
informatie
gestuurd
Bereikt dat
werken Data ontsluiten
het programma voor data ontsluiting om de processen van RCB en de
2023
advisering naar bestuur te optimaliseren, gereed is. Data ontsluiten
conform projectplan de data wordt ontsloten om de processen van RCB
2023
en de advisering naar bestuur te optimaliseren. 24/7
Informatiepositie
en
risicomonitoring
er in samenhang met NW4 een visie is opgesteld over de 24/7 informatiepositie van de VR NHN op kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten/crises. In deze visie is er aandacht voor de verbinding met andere regio's, het KCR2 en andere crisispartners, inclusief de rol van de CaCo. Ook is in beeld gebracht wat de analyse- en duidingsfunctie is van de VR NHN.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 19
2024
Speerpunt Opleiden & Oefenen
Bereikt dat
Opleiden,
er in kaart is gebracht wat de VR NHN nodig heeft om voldoende
trainen,
oefenen,
testen,
evalueren en leren (OTOTEL)
2024
capaciteit & kwaliteit te hebben om in te zetten op kennisontwikkeling en
het
zelflerend
vermogen
volgens
gezamenlijk
opgestelde
kwaliteitsnormen. Hierbij is aandacht voor het proces van evalueren en verbeteren, de MOTO organisatie en is een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast is er een analyse gedaan wat nodig is voor onze crisisfunctionarissen om opgeleid en geoefend te zijn conform wet- en regelgeving en toetsingskader, inclusief de benodigde capaciteit en financiën.
Speerpunt
plannen
met
Bereikt dat
netwerkorganisaties maken Wet Veiligheidsregio’s
de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio’s op schema liggen.
2023
Klimaatverandering
conform
uitvoering
2023
uitvoering
2023
Noordzee
conform programma ‘effecten van de Noordzee’ uitvoering plaatsvindt.
2023
Stakeholder- en netwerkanalyse
er op directieniveau een stakeholder- en netwerkanalyse is gemaakt
2024
programma
‘effecten
klimaatverandering‘
plaatsvindt. conform
Digitale verstoringen
programma
‘effecten
digitale
verstoringen’
plaatsvindt.
en dit is uitgewerkt in een realistische planning voor de komende jaren, inclusief benodigde capaciteit en financiën. Ontwikkeling medewerkers
er onderzoek is gedaan over wat medewerkers nodig hebben om
2024
flexibel op te kunnen treden in het netwerk. Dit is verwerkt in een meerjarig opleidingsplan, inclusief benodigde capaciteit en financiën.
Speerpunt
crisiscommunicatie
en
Bereikt dat
en
we in beeld hebben wat nodig is om een projectstructuur op te richten
Bevokingszorg Multidisciplinaire
crisisorganisatie
24/7 risicomonitoring
2024
voor de langdurige crisis en een landelijke bijdrage te leveren, onder andere aan het KCR2. Hierin is specifiek aandacht voor de brandweer en burger als crisispartner. Er is een plan van aanpak hoe de partners en gemeenten te ondersteunen in de nafase voor de komende jaren en hoe wij zelf vitaal weerbaar zijn. Dit plan is uitgewerkt, inclusief benodigde capaciteit en financiën. Ten slotte wordt er interregionaal samengewerkt op het thema Water.
Planvorming crisisorganisatie
er een visie is opgesteld over hoe we onze planvorming, voor
2024
kortdurende en langdurende crisis, gaan vormgeven waarbij alle plannen werkbaar en 24/7 eenvoudig (digitaal) beschikbaar zijn voor de crisisfunctionarissen met specifieke aandacht voor de nafase. Dit is afgestemd op NW4 niveau. De visie is vertaald in een verbeterplan, inclusief benodigde capaciteit en financiën. Uniforme kwaliteit bevolkingszorg
er een analyse is uitgevoerd op de basisset kwaliteitsindicatoren en de andere kwaliteitsonderdelen voor Bevolkinszorg, zoals de regierol en monitoring. Op basis van de uitkomsten van deze analyse is een verbeterplan opgesteld, inclusief benodigde capaciteit en financiën.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 20
2024
Bevorderen van samenwerking met
er een meerjarige prioriteitenplanning is opgesteld over het borgen van
partners en gemeenten.
de stappen en afspraken met partners die bevolkingszorgtaken
2024
uitvoeren en/of aansluiten op bevolkingszorg. Doorontwikkeling
risico-
en
crisiscommunicatie
er contact is met het Nationaal knooppunt risico- en crisiscommunicatie en andere relevante crisispartners. Daarnaast zijn de projectplannen van 'Vernieuwing werkwijze crisiscommunicatie', 'Nieuwe strategie voor risicocommunicatie' en 'Zelfredzaamheid' uitgevoerd en is er een plan van aanpak per onderwerp opgesteld voor de komende jaren.
2.5.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Interne doorbelastingen Totaal baten
Rekening 2022
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2023 2023
Begroting 2024
98 98
-
-
37 37
Lasten R&CB algemeen R&CB risicogerichtheid en planvorming R&CB crisisorganisatie bevolkingszorg R&CB crisisorganisatie multi R&CB netwerk & regie Totaal lasten
1.968 71 449 316 5 2.809
1.732 76 519 377 16 2.720
1.732 76 519 377 16 2.720
2.857 66 509 363 5 3.800
Gerealiseerde resultaat programma
-2.711
-2.720
-2.720
-3.763
Toelichting Naast de stijging van de salarissen (nieuwe cao VR) en inflatie-invloed op de overige lasten, is in deze begroting al rekening gehouden met de formatieve uitbreiding gefinancierd uit de BDUR versterkingsgelden crisisbeheersing.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 21
2024
2.6 Programma Zorg- en Veiligheid 2.6.1 2.6.2 2.6.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.6.1 Wat willen we bereiken Doel Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.
2.6.2 Wat gaan we doen Speerpunt coördineren en
Bereikt dat
samenwerken Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen
conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis
2023
geactualiseerd is. Personen met verward gedrag
de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met
2023
verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden. Commissie Zorg en Veiligheid
de doorontwikkeling van de commissie Zorg en Veiligheid is
2024
gerealiseerd. Beleidscapaciteit zorg en
beleidscapaciteit zorg en veiligheidshuis is gerealiseerd.
2024
het Zorg en Veiligheidshuis zich heeft ontwikkeld tot een kennis en
2024
veiligheidshuis Kennis en expertisecentrum
expertisecentrum. Programma personen met verward
de gestelde doelen voor het programma Personen met verward
gedrag
gedrag tot en met 2024 zijn gerealiseerd.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 22
2024
2.6.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC
Rekening 2022
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2023 2023
Begroting 2024
Baten Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
102 864 224 1.190
696 696
709 709
862 862
Lasten Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten HRM Communicatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
1.171 1 21 110 47 174 1.524
1.126 3 1 12 139 1.281
1.126 3 1 12 139 1.281
1.325 3 1 14 142 1 1.486
Gerealiseerde resultaat programma
-334
-585
-572
-624
Toelichting Door de nieuwe cao stijgen de salarislasten substantieel. Met ingang van 2023 houdt een subsidiestroom op te bestaan. De baten blijven op peil door de ontvangst van de zgn. POK-gelden met ingang van 2021. Daarnaast wordt onderzocht of er nog andere subsidiebronnen zijn aan te boren.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 23
2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR 2.7.1 2.7.2 2.7.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat levert het op
2.7.1 Wat willen we bereiken De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.
2.7.2 Wat gaan we doen De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma’s.
2.7.3 Wat levert het op Overzicht van baten en lasten
PDC
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2023 2023
Rekening 2022
Begroting 2024
Baten BDUR/Rijk/ministerie Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1
6.294 6.294
6.071 6.071
6.071 6.071
8.043 8.043
Bijdragen gemeenten Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1 Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2 Totaal baten
44.531 44.069 462 50.825
45.746 45.271 475 51.817
45.746 45.271 475 51.817
49.377 48.866 511 57.420
-
-
-
-
50.825
51.817
51.817
57.420
Lasten Totaal lasten Gerealiseerde resultaat programma
Toelichting Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma’s anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma’s en worden deze “centraal” benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven. In de begroting 2024 en de MJR 2025-2027 is al rekening gehouden met een indexatie van de BDUR. Indexatie vindt normaliter plaats, maar wordt niet vooraf aangekondigd. Het op voorhand begroten daarvan is wel noodzakelijk, omdat de vergoeding met name salarislasten afdekt die stijgen door de nieuwe cao. In de MJR 2025-2027 is voor de bijdragen gemeenten ook al rekening gehouden met een aangepaste indexatie om de extra stijgingen door de hoge inflatie af te kunnen dekken.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 24
2. Paragrafen 2.8 Bedrijfsvoering / Overhead 2.8.1 2.8.2 2.8.3
Wat willen we bereiken Wat willen we realiseren Wat gaat het kosten
2.8.1 Wat willen we bereiken Doel Op alle disciplines van Bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de thema’s uit het beleidsplan. Team Communicatie & Business Intelligence zorgt voor campagnes, beeldmateriaal en genereert mediaaandacht én levert en analyseert data zodat keuzes onderbouwd worden. Team HRM verzorgt begeleiding van medewerkers, trainingen en denkt mee over organisatieontwikkeling. Team Financiën & Kwaliteit rekent aanpassingen door en toetst nieuwe processen en levert audits. Team Informatiebeheer & ICT realiseert ondersteunende ICT-middelen. Ook team Facilitair, Huisvesting & Inkoop is betrokken daar waar organisatieontwikkeling effect heeft op bijvoorbeeld de huisvesting.
Ontwikkelingen Versterking informatieveiligheid Gezien de toenemende cyberdreigingen die geldelijk gewin, het creëren van maatschappelijke onrust en spionage tot doel hebben, moeten wij blijvend investeren in de jongste ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid om ons in voldoende mate weerbaar te maken tegen deze bedreigingen en daarmee de continuïteit in de uitvoering van onze taken te kunnen garanderen en persoonsgegevens adequaat te kunnen beschermen. Het toewijzen van de status “vitaal” voor processen van de Veiligheidsregio vraagt aanvullende maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze informatievoorziening te verhogen. Het Veiligheidsberaad onderkent het belang van Informatieveiligheid en het NIPV heeft een uitgebreid programma op informatievoorziening ontwikkeld waar informatieveiligheid een belangrijke pijler is. Daaruit vloeit ook het besluit van 16 april 2021 van de RCDV voort om een versnellingsprogramma te starten om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, een norm voor informatiebeveiliging bij overheidsinstellingen. Alle veiligheidsregio’s en het NIPV zijn hiervoor verantwoordelijk. De noodzakelijk te nemen beveiligingsmaatregelen voor 2023 en 2024 betreffen: 1.
Aanvullende bescherming op dataverlies, aanvullende maatregelen om identiteit en rechten binnen systemen, applicaties, printers, shares, etc. in het netwerk te beheren, aantonen compliance, analysemogelijkheden binnen de office 365 omgeving tegen bijvoorbeeld datalekken en malware. Structurele kosten € 170.000 (prijspeil 2022). 2. Aanschaf software en hardware om geautomatiseerd IT-beveiligingsinformatie te verzamelen en te analyseren om tijdig te kunnen reageren op activiteiten die een risico zijn voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van data en IT middelen. Ook kan er onderzoek mee gedaan worden naar bijvoorbeeld datalek en malware incidenten. Deze monitoring betreft een verplichte maatregel binnen de BIO. Structurele kosten € 20.000 (prijspeil 2022). 3. Het aansluiten bij een Security Operations Centre die actief computer- en netwerkactiviteiten monitort en hier verslag doet over afwijkende zaken waardoor de veiligheidsregio inzicht verkrijgt in bedreigingen binnen het netwerk en haar systemen. Structurele kosten € 75.000 (prijspeil 2022).
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 25
Daarnaast worden éénmalige consultancy kosten gemaakt voor verbeteringen in de bestaande systemen en processen om aan de normen van de BIO te voldoen zoals projectmodulering, architectuurplaten, uitvoeren DPIA’s, audits en pentesten. De incidentele consultancy kosten bedragen circa € 50.000 en worden opgevangen in de begroting 2023 van de Veiligheidsregio. Beleidsplan 2024-2027 De Wet veiligheidsregio’s stelt veiligheidsregio’s verplicht om elke vier jaar een nieuw beleidsplan vast te stellen waarin het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio is vastgelegd. Het huidige beleidsplan loopt tot en met 2023. Begin 2023 is het proces gestart om te komen tot een nieuw beleidsplan per 2024. Het beleidsplan komt tot stand in nauwe samenwerking met interne en externe betrokkenen, waaronder gemeenteraden en crisispartners. Eind 2023 wordt het ontwerpbeleidsplan voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Ontvangen zienswijzen worden vervolgens betrokken bij definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur.
2.8.2 Wat willen we realiseren Speerpunt organisatie breed
Bereikt dat
Beleidsplan 2024-2027
het beleidsplan is vastgesteld.
2024
Automatisering en informatiebeveiliging
doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging
2024
conform plan gerealiseerd is om te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid. Rechtmatigheidsverantwoording 2023
de rechtmatigheidsverantwoording over het jaar 2023 door het
2024
bestuur van de Veiligheidsregio is geïmplementeerd. Basis op orde formatie bedrijfsvoering
de formatie van bedrijfsvoering toereikend is om de gestegen activiteiten bij de programma’s van de veiligheidsregio tijdig en kwalitatief te kunnen ondersteunen.
2.8.3 Wat gaat het kosten Inleiding De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma’s en directie/bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 26
2024
Overzicht van baten en lasten overhead Bedragen x €1.000 PDC
Rekening 2022
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2023 2023
Begroting 2024
Baten BDUR/Rijk/ministerie Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
12.863 860 151 13.874
83 120 203
798 120 918
859 196 1.055
Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
9.124 1.085 9.780 1.895 1.957 44 4.841 104 408 320 61 362 29.981
9.572 571 348 2.047 533 52 1.945 104 407 184 98 4 15.865
9.572 1.147 465 2.038 548 52 2.012 104 408 184 98 4 16.632
11.539 1.174 475 1.935 571 42 1.227 110 418 188 100 115 17.894
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead
-16.107
-15.662
-15.714
-16.839
1.747
1.674
1.674
2.001
-14.360
-13.988
-14.040
-14.838
Aandeel ambulancezorg in overhead Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.
Toelichting De salarissen stijgen enerzijds door de nieuwe cao VR en anderzijds doordat het contract met de facilitaire dienstverlener per 31 maart 2023 is beëindigd en dit vanaf 1 april in-house is overgenomen door eigen personeel (omvang 13 fte). De contractbeëindiging leidt bij de post HRM tot lagere lasten. Het aandeel van de ambulancezorg in de overhead stijgt, doordat deze meer in overeenstemming is gebracht met het niveau van de activiteiten die worden ontplooid voor dit bedrijfsonderdeel.
DOC P&C: Begroting 2024 / MJR 2025-2027
Pagina 27
Splitsing naar onderdelen Bedragen x €1.000 PDC Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
Bedragen x € 1.000 Ambulance- VR-Overige Bedrijfszorg programma's Directie voering
Begroting 2024
-
-
-
859 196 1.055
859 196 1.055
Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
443 20 13 476
1.850 270 6 2 2.128
1.458 26 49 34 34 77 1 1.679