05H Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2023 - DEF 14-4-2022
Tekst van het document
•
het in gebruik nemen van een Information Security Management Systeem (ISMS) en het implementeren van de beheersmaatregelen uit de NEN-7510.
•
Het op grond van de AVG uitvoeren van risicoanalyses op alle processen waar persoonsgegevens worden vastgelegd en onder andere het borgen van een verwerkingsregister en verwerkersovereenkomsten.
Waarom doen we dit? De GGD streeft ernaar om te voldoen aan de richtlijnen van de NEN7510. Wat levert het op? De GGD moet blijvend investeren in digitale weerbaarheid om de veiligheid van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en te houden. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op het zorgvuldig en veilig verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Daarnaast moet worden geborgd dat de informatie die nodig is voor het goed uitvoeren van het werk van de GGD vertrouwelijk, integer en beschikbaar is en blijft.
Programmabegroting 2023
33
GGD HOLLANDS NOORDEN
Versterking bedrijfsvoering & kostenstijgingen De GGD heeft grote slagen gemaakt met het transparanter maken van de organisatie en het op orde brengen van de financiën. Maar de GGD is er nog niet. Er is nog veel te doen op het gebied van strategisch personeelsbeleid, informatievoorziening & informatiebeveiliging en communicatie. De druk op de overheadtaken neemt ook toe door een toenemende regeldruk, administratieve verplichtingen, wijzigingen in financiering, nieuwe taken, veranderingen in beleid of bijvoorbeeld huisvestingsvraagstukken bij de JGZ of Veilig Thuis. In de voorliggende staande begroting 2023 zijn onvoldoende middelen begroot om al deze kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering te versterken. Zonder aanvullende financiering of besparing op andere uitgaven bestaat er een groot risico dat in 2023 een financieel tekort ontstaat. In de risicoparagraaf is het risico verder gekwantificeerd.
3.5 Beleidsindicatoren In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma’s en programmaverantwoording moeten worden opgenomen. Omschrijving
Inwoners Apparaatskosten Apparaatskosten per inwoner
Eenheid
Score
aantal
669.088
€ 1.000
16.506
€
24,67
Formatie (exclusief inhuur)
Fte
430
Formatie per 1.000 inwoners
Fte
0,65
Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2021
Fte
435
Bezetting per 1.000 inwoners
Fte
0,65
Kosten inhuur derden
€ 1.000
1.387
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)
€ 1.000
35.808
Kosten inhuur derden in % van loonsom
%
3,9 %
Overhead
€ 1.000
11.688
Totale lasten
€ 1.000
46.786
%
25 %
Overhead in % van totale lasten
Formatie versus bezetting De formatie 2023 is begroot op 430 Fte. De bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2021 bedraagt 435 Fte. De bezetting is hoger door zwangerschaps- en ziekteverzuimvervanging. Overhead Volgens de financiële benchmark GGD-begrotingen 2019 bedraagt de benchmark overheadratio 23%. Deze benchmark is het gemiddelde percentage van de achttien GGD’en die in de vergelijking is opgenomen. De overhead-ratio van GGD HN is in lijn met het landelijk gemiddelde. Programmabegroting 2023
34
GGD HOLLANDS NOORDEN
3.6 Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen die bij de GGD aanwezig zijn, hadden per 31-12-2020 een boekwaarde van € 2.133.000. In 2021 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. De GGD is geen eigenaar van de panden die worden gebruikt. De financiële risico’s met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt. Per 31-12-2021 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.812.000. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:
Kapitaalgoederen Bedragen x € 1.000
31-12-2021
31-12-2020
1.042
466
774
660
996
1.007
2.812
2.133
Bedrijfsgebouwen (inrichting) Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn de volgende investeringen begroot: 2023
2024
2025
2026
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassingen)
76
47
61
48
Machines, apparaten en installaties
344
186
135
288
Overige materiële vaste activa
148
35
577
151
Totaal
567
268
773
486
Omschrijving Bedragen x € 1.000
Programmabegroting 2023
35
GGD HOLLANDS NOORDEN
3.7 Verbonden partijen Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin de GGD een bestuurlijk én financieel belang heeft. Stichting JGZ GGD Hollands Noorden De GGD heeft medewerkers in vaste dienst met uitzondering van een aantal medewerkers die in dienst wilden blijven van de in 01-01-2010 opgerichte Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden (wegens pensioenrechten e.d.). De baten en lasten van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden zijn verantwoord in de jaarrekening van de GGD. Het bestuur van de GGD is hetzelfde als het bestuur van de stichting. Op 1 oktober 2021 is deze stichting opgeheven, omdat de laatste medewerker met pensioen is gegaan. GGiD Coöperatief U.A. Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGiD U.A. opgericht. De GGD’en regio Utrecht, Twente en Hollands Noorden hebben besloten gezamenlijk voor de Jeugdgezondheidzorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te implementeren. In de coöperatie wordt het beheer en de doorontwikkeling van het GGiD ondergebracht. Eind 2021 heeft nog geen overdracht van het beheer aan de coöperatie plaatsgevonden.
Programmabegroting 2023
36
GGD HOLLANDS NOORDEN
4 FINANCIËLE BEGROTING 4.1 Begrotingsuitgangspunten 4.2 Overzicht baten en lasten 4.3 Meerjarenraming 2023-2026 4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken 4.5 Overzicht bedragen kinderopvang 4.6 Overzichtbedragen Veilig Thuis 4.7 Overzicht bedragen aanvullende diensten 4.8 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ
Programmabegroting 2023
37
GGD HOLLANDS NOORDEN
4.1 Begrotingsuitgangspunten
2023
2024
2025
2026
2,3%
1,8%
2,1%
2,1%
Prijs bruto binnenlands product
2,3%
1,6%
1,6%
1,6%
Deelnemersbijdragen
2,3%
1,7%
2,0%
2,0%
Overige baten
2,3%
1,7%
2,0%
2,0%
0%
0%
0%
0%
Indexatie Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten;
Rente GGD rekent geen rente toe
Indexatie De indexaties zijn overgenomen uit de brief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2023. In deze brief staat dat in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart publiceert. In de brief van de Regietafel Noord-Holland-Noord wordt ook verwezen naar artikel 2 van de FUGR. Hierin is vastgelegd dat afwijkingen tussen de werkelijke indexatie (jaar T) ten opzichte van de begrote indexatie (T-2) zullen leiden tot een correctie die daarmee effect heeft op de deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de P&C-cyclus bij zowel gemeenten als gemeenschappelijke regelingen en het beperken van het aantal tussentijdse financiële aanpassingen acht de Regietafel Noord-Holland-Noord het verstandig deze correctie deel te laten uitmaken van de jaarlijkse kadernota. Op basis van de huidige CEP-gegevens voor 2023 en de correctie voor 2020 zijn de indexatiecijfers in de begroting 2023 opgenomen. Verhouding loon-/prijsontwikkeling De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%.
De GGD past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.
Programmabegroting 2023
38
GGD HOLLANDS NOORDEN
4.2 Overzicht baten en lasten Totaal baten en lasten overhead
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Totaal baten
115.748
44.760
47.016
Totaal lasten
115.658
44.737
46.836
90
23
180
Baten
Lasten
Saldo
46.102
34.357
11.745
12.428
-12.188
Bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves
Resultaat
Toelichting overzicht baten en lasten De in de begroting 2023 opgenomen totale baten en lasten zijn: Overzicht baten en lasten begroting 2023 Bedragen x € 1.000 Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten Overhead
240
Heffing VPB
-
Bedrag onvoorzien
-
Saldo van baten en lasten
46.343
46.786
-443
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves
673
50
623
Mutatie reserves
673
50
623
47.016
46.836
180
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen. De begroting 2023 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. In overeenstemming met de vastgestelde Kadernota 2023 worden in 2023 de volgende uitgaven ten laste van algemene reserve gebracht: •
Doorontwikkeling JGZ (€ 50.000 eenmalig).
•
Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming (€ 500.000).
•
Versterken van infectiepreventie (€ 123.000).
De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd voor 2022. De extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Voor 2023 is er nog geen toezegging over een meerkostenregeling COVID-19. De GGD verwacht echter, dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden. Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld de uitgaven te dekken uit de algemene reserve om een tussentijdse begrotingswijziging in 2023 te voorkomen. Mocht het Rijk de uitgaven in 2023 structureel gaan financieren, dan wordt het algemene bestuur via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en zal de onttrekking aan de algemene reserve niet hoeven plaatsvinden. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit rijksmiddelen opgenomen en hebben we het voorzichtigheidsprincipe losgelaten.
Programmabegroting 2023
39
GGD HOLLANDS NOORDEN
De begroting 2023 gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead is als volgt: Deelnemersbijdrage
Overige
Totaal
Totaal
gemeenten
baten
Baten
Lasten
Basispakket JGZ en Rijksvaccinatieprogramma
21.325
203
21.528
15.433
6.095
Algemene infectieziektebestrijding
1.102
365
1.467
1.137
330
Tuberculosebestrijding
668
45
714
510
203
Seksuele gezondheid
567
1.029
1.596
1.141
454
Reizigersadvisering (GR)
297
6
303
217
86
Toezicht Kinderopvang en Wmo
-82
1.256
1.174
840
334
Medische milieukunde
482
345
137
Saldo
GR-taken
482
0
GGD Rampenopvangplan (GROP)
85
-
85
61
24
Collectieve Gezondheidsbevordering
700
-
700
501
199
Advisering en ondersteuning gemeentelijk
454
-
454
325
129
gezondheidsbeleid Epidemiologie
601
-
601
380
221
Veilig Thuis
-
9.447
9.447
7.686
1.761
26.198
12.352
38.550
28.575
9.975
Aanvullende diensten JGZ
-
2.825
2.825
2.171
654
Reizigersadvisering (aanvullende dienst)
-
1.265
1.265
989
276
OGGZ Vangnet en Advies
-
1.562
1.562
1.277
285
Publieke Gezondheid Asielzoekers
-
363
363
305
58
Gezondheidscentrum sekswerkers
-
136
136
110
25
Uitstaptrajecten sekswerkers
-
55
55
38
16
Forensische geneeskunde
-
1.045
1.045
721
324
Brede Centrale Toegang
-
72
72
-
72
Wet verplichte GGZ (WVGGZ)
-
206
206
155
50
Projecten Kwetsbare Inwoners
-
24
24
14
9
-
7.552
7.552
5.782
1.770
Overhead
-
240
240
12.428
-12.188
Subtotaal
26.198
20.144
46.343
46.786
443
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
-
50
50
-
50
Informatiebeveiliging en privacybescherming
-
500
500
-
500
Infectiepreventie
-
123
123
-
123
-
673
673
-
673
-
-
-
50
-50
26.198
20.817
47.016
46.836
180
Aanvullende diensten
Onttrekkingen uit algemene reserve:
Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve: Gezondheidsonderzoeken Totaal
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen. Programmabegroting 2023
40
GGD HOLLANDS NOORDEN
GR-taken De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd. Het basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdrage:
Onderdeel
Financieringswijze
Financier
Inzet Jeugdgezondheidzorg
Deelnemersbijdrage gemeente
Deelnemende gemeenten GR
algemeen
GGD Algemeen bedrag per inwoner
Inzet Jeugdigen 0-4
Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4
Deelnemende gemeenten GR
Bedrag per jeugdige Inzet Jeugdigen 12-18
Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18
Deelnemende gemeenten GR
Bedrag per jeugdige Huisvestingslasten
Bijdrage gemeente werkelijke lasten per locatie
Deelnemende gemeenten GR
Rijksvaccinatieprogramma
Vast bedrag per gemeente gebaseerd op begrote prestaties
Deelnemende gemeenten GR
Overige baten
Bedrag per geleverde prestatie
Instellingen
De GR-taken die van toepassing zijn op infectieziektebestrijding worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen en voor een deel uit overige baten: Onderdeel
Financieringswijze
Financier
Algemene infectieziektebestrijding
Bedrag per geleverde prestatie
Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Tuberculosebestrijding
Bedrag per geleverde prestatie
Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Seksuele gezondheid
Subsidie
Overheidsinstellingen
Reizigersadvisering (GR)
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten, instellingen en inwoners
Toezicht kinderopvang en Wmo
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten, instellingen en inwoners
De GGD heeft een wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk, tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak. Medische milieukunde, GGD Rampenopvangplan (GROP), Collectieve gezondheidsbevordering, Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid en Epidemiologie worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. Aanvullende diensten kunnen ontstaan als er gedurende het jaar aanvullende opdrachten verkregen worden in opdracht van gemeenten of instellingen.
Programmabegroting 2023
41
GGD HOLLANDS NOORDEN
Veilig Thuis Veilig Thuis voert in opdracht van de gemeenten de wettelijke taken (Wmo) uit zoals beschreven in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze werkzaamheden worden als GR-taak gefinancierd vanuit een bijdrage van de deelnemende gemeenten (en gemeente Uitgeest). De verdeelsleutel die hiervoor is opgesteld - gebaseerd op aantal meldingen en inwoneraantal - wordt jaarlijks geactualiseerd. In opdracht van de gemeenten voert bovendien Veilig Thuis twee aanvullende taken uit, namelijk voorlichting geven en Tijdelijk Huisverboden. Aanvullende diensten De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining, opvoedspreekuren, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, Stevig ouderschap en Home-Start. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd: Onderdeel
Financieringswijze
Financier
Aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten, instellingen en inwoners
Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en uit de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd:
Onderdeel
Financieringswijze
Financier
Reizigersadvisering
Bedrag per geleverde prestatie
Instellingen en inwoners
De diensten die uitgevoerd worden vanuit het voormalige programma Kwetsbare inwoners worden volledig aanvullend gefinancierd: Onderdeel
Financieringswijze
Financier
Openbare Geestelijke Gezondheidzorg
Subsidie regiogemeenten in West-
Gemeenten
Vangnet & Advies
-Friesland en regio Alkmaar, deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van Noord-Holland.
Publieke Gezondheid Asielzoekers
Bedrag per persoon
Central Orgaan Asielzoekers
Gezondheidscentrum sekswerkers
Subsidie
Gemeente Alkmaar
Uitstaptrajecten sekswerkers
Subsidie
Gemeente Alkmaar
Forensische geneeskunde
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten en politie
Brede Centrale Toegang
Subsidie
Gemeente Hoorn
Wet verplichte GGZ
Vast bedrag per gemeente
Gemeenten
gebaseerd op begrote prestaties Projecten Kwetsbare inwoners
Programmabegroting 2023
Subsidie
Gemeenten en instellingen
42
GGD HOLLANDS NOORDEN
Overhead Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel ‘Overhead’. Lasten die vallen onder overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de arbokosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten, telefoniekosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.
Programmabegroting 2023
43
GGD HOLLANDS NOORDEN
4.3 Meerjarenraming 2023-2026 De meerjarenraming is gebaseerd op de begrotingsuitgangspunten, die zijn opgenomen in paragraaf 4.1. Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen
13.355
13.637
13.968
14.301
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4
9.115
9.247
9.432
9.620
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
584
584
586
588
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
1.485
1.510
1.540
1.571
Huisvestingsbijdrage JGZ
1.659
1.685
1.712
1.740
Overige baten
20.144
21.086
21.484
21.890
Totaal baten
46.343
47.750
48.722
49.711
35.540
36.146
36.892
37.655
Rente en afschrijving
610
628
647
609
Goederen en diensten
10.635
10.946
10.954
11.218
Totaal lasten
46.786
47.720
48.492
49.481
-443
30
230
230
Toevoeging reserves
50
50
50
50
Onttrekkingen reserves
673
200
0
0
Resultaat na bestemming
180
180
180
180
Baten en lasten GGD HN Bedragen x € 1.000
Baten:
Lasten: Salarissen & sociale lasten
Resultaat voor bestemming
Opbouw algemene reserve conform financieel herstelplan De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000, waarmee de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018.
Programmabegroting 2023
44
GGD HOLLANDS NOORDEN
4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen gespecificeerd.
Indexatie deelnemersbijdragen
Deelnemersbijdrage
Deelnemersbijdrage
Deelnemersbijdrage
GGD Algemeen
JGZ 0-4
JGZ 12-18
19,25
357,45
12,61
0,44
8,22
0,29
365,67
12,90
Deelnemersbijdrage 2022 Bij: indexatie 2023
0,27
Bij: terugdraaien vermindering deelnemersbijdrage
19,96
Deelnemersbijdrage 2023
De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 2,3%. Er is geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging & privacybescherming. Deze kosten moeten binnen de begroting worden gedekt. Wel is in overeenstemming met de vastgestelde Kadernota 2023 de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000) teruggedraaid door een ophoging met € 0,27. Hiermee kan de GGD voldoende vermogen opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018.
Programmabegroting 2023
45
per 01-01-2022
per 01-01-2022
Bedragen x € 1.000
4.314 6.398 9.727 18.139 3.886 3.522 4.340 8.898 14.428 4.385 8.565 2.217 8.270 4.210 2.156 123.498
29.726 36.205 56.568 87.730 19.956 18.657 24.354 48.703 74.024 23.045 45.348 12.072 46.841 21.867 13.738 669.088
Bergen
Castricum
Den Helder
Dijk en Waard
Drechterland
Enkhuizen
Heiloo
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Schagen
Stede Broec
Texel
Totaal
Programmabegroting 2023
20.043
110.254
Alkmaar
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen
Taakveld
Inwoners 0-18
Inwoners totaal
Begroting 2023
In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven:
46
13.355
274
436
935
241
905
460
1.478
972
486
372
398
1.751
1.129
723
593
2.201
19,96
7.1
Algemeen
GGD
9.115
159
311
610
164
632
324
1.065
657
320
260
287
1.339
718
472
318
1.479
365,67
7.1
JGZ 0-4
584
10
20
39
10
41
21
68
42
21
17
18
86
46
30
20
95
12,90
7.1
JGZ 12-18
1.659
38
61
108
40
124
42
200
151
64
62
67
49
140
78
40
393
7.1
bijdrage JGZ
1.485
25
50
98
29
103
50
190
106
43
44
51
210
118
72
42
254
7.1
programma
Huisvestings Rijksvaccinatie-
26.198
507
879
1.791
484
1.805
897
3.000
1.928
934
755
822
3.435
2.151
1.376
1.014
€ € 4.422
Totaal
GGD HOLLANDS NOORDEN
GGD HOLLANDS NOORDEN
Deelnemersbijdrage GGD algemeen De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2023 is opgenomen, bedraagt € 19,96 per inwoner. In dit tarief is het terugdraaien van de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen opgenomen (zie bijlage 4). Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen 1-1-2022, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen inwoners. Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18 De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 365,67 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 12,90 per 12-18-jarige in 2023. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 365,67 en € 12,90 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen. Huisvestingsbijdrage JGZ Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de actualisatie van 2022 en is vermeerderd met prijsindexatie.
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Voor 2023 zijn de vastgestelde bedragen uit de Programmabegroting 2022 verhoogd met de financiering voor de meningokokkenvaccinatie 14-jarigen en vervolgens vermeerderd met loon- en prijsindexatie.
Programmabegroting 2023
47
GGD HOLLANDS NOORDEN
4.5 Overzicht bedragen kinderopvang In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties. Begroting 2023
Kinderopvang
Bedragen x € 1.000 Taakveld
6.1
Alkmaar
195
Bergen
34
Castricum
62
Den Helder
132
Dijk en Waard
169
Drechterland
34
Enkhuizen
27
Heiloo
45
Hollands Kroon
105
Hoorn
169
Koggenland
59
Medemblik
102
Opmeer
24
Schagen
69
Stede Broec
31
Texel
16
Totaal
1.273
4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis Veilig Thuis Noord-Holland Noord In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2023 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel (vastgesteld op 1 oktober 2019) die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen (casussen) in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd, omdat de gemeenten dat onderling afstemmen. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op het aantallen meldingen 2021 en het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen 1-1-2022, de facturering van de deelnemersbijdrage (definitieve verdeelsleutel) geschiedt op basis van de definitieve aantallen inwoners.
Programmabegroting 2023
48
GGD HOLLANDS NOORDEN
In onderstaand overzicht worden de bedragen (exclusief DUVO-bijdrage) per gemeente weergegeven voor 2023 met betrekking tot Veilig Thuis. Begroting 2023 Bedragen x € 1.000
Verdeelsleutel
Veilig Thuis
percentage
NHN 6.82
Taakveld Den Helder
9,8%
926
Hollands Kroon
6,4%
602
Schagen
5,6%
526
Texel
1,5%
141 2. 2.195
Subtotaal Kop van Noord-Holland Hoorn
12,9%
1.218
Drechterland
2,7%
259
Enkhuizen
3,1%
293
Koggenland
2,7%
253
Medemblik
6,3%
594
Opmeer
1,5%
137
Stede Broec
3,6%
343 3.097
Subtotaal West-Friesland Alkmaar
18,7%
1.757
Bergen
3,3%
314
Castricum
4,2%
395
Heiloo
2,7%
255
Uitgeest
1,9%
178
Dijk en Waard
13,0%
1.226 4.125
Subtotaal regio Alkmaar 100%
Totaal
9.416
De begroting van Veilig Thuis bestaat voor 83% uit personele kosten. De formatiebegroting komt tot stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst (normuren o.b.v. tijdschrijfonderzoek) per uitvoerende functie vermenigvuldigen met de verwachte aantallen diensten. Door dit totaal af te zetten tegen de productieve uren per Fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld. De verwachte aantallen diensten in 2023 zijn:
Diensten van Veilig Thuis
2023
Aantal adviezen en ondersteuning
4.400
Aantal meldingen VT
4.500
Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg)
1.080
Programmabegroting 2023
49
OGGZ Vangnet & Advies 7.1 641 322 -
Aanvullende
7.1 692 43 57 274 343 24 51
Taakveld
Alkmaar
Bergen
Castricum
Den Helder
Dijk en Waard
Drechterland
Enkhuizen
Heiloo
71 21 1.549
123 28 13 2.204
Schagen
Stede Broec
Texel
Totaal
Programmabegroting 2023
50
136
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
136
7.1
sekswerkers
Gezondheidscentrum
*Forensische geneeskunde bestaat voor het grootste deel uit GR-taken en een klein deel uit aanvullende diensten.
-
Medemblik 31
-
21
Koggenland 159
419
157
Hoorn
Opmeer
74
44 146
Hollands Kroon
Bedragen x € 1.000
Begroting 2023 diensten Jeugd
In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van de GGD afnemen.
4.7 Overzicht bedragen aanvullende diensten
Forensische
477
8
8
27
5
32
19
69
23
24
11
14
39
44
22
39
93
7.1
geneeskunde*
72
-
-
-
-
-
-
72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.1
Toegang
Brede Centrale
4.437
42
36
221
36
190
40
717
244
68
62
38
382
640
79
82
1.562
Totaal
GGD HOLLANDS NOORDEN
GGD HOLLANDS NOORDEN
OGGZ Kop van Noord-Holland In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het aantal inwoners met de bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd. De inwonerbijdrage bedraagt € 1,52 voor 2023 en is bepaald door de bijdrage 2022 te indexeren met 2,3% (de loonen prijsindexatie).
OGGZ Kop van Noord-Holland
Inwoners totaal
Bijdrage OGGZ 2023
Voorlopig per 01-01-2022
1,52
Den Helder
56.568
86
Hollands Kroon
48.703
74
Schagen
46.841
71
Texel
13.738
21
Totaal
165.850
252
Bedragen x € 1.000
Programmabegroting 2023
51
GGD HOLLANDS NOORDEN
4.8 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2023, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering WvGGZ’.
Begroting 2023 Bedragen x € 1.000
Verdeelsleutel
2023 Meldpunt
2023
Wet verplichte
Percentage
Verkennend
Hoorplicht
GGZ totaal
7.1
7.1
7.1
Onderzoek Taakveld Alkmaar
21%
33
10
43
Bergen
4%
6
2
7
Castricum
4%
7
2
9
Den Helder
10%
16
5
21
Dijk en Waard
13%
21
6
27
Drechterland
2%
4
1
5
Enkhuizen
3%
5
1
6
Heiloo
3%
5
1
6
Hollands Kroon
6%
9
3
12
Hoorn
14%
22
7
28
Koggenland
3%
4
1
5
Medemblik
6%
9
3
12
Opmeer
1%
2
1
3
Schagen
6%
9
3
12
Stede Broec
3%
5
1
6
Texel
2%
3
1
3
Totaal
100%
158
48
206
Programmabegroting 2023
52
GGD HOLLANDS NOORDEN
BIJLAGEN Bijlage l
Overzicht baten en lasten per categorie
Bijlage 2
Overzicht baten en lasten per taakveld
Bijlage 3
Overzicht overhead per categorie
Bijlage 4
Overzicht deelnemersbijdrage GGD Algemeen
Bijlage 5
Overzicht taken en diensten
Bijlage 6
Overzicht taken en diensten per focuslijn
Programmabegroting 2023
53
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 1 Overzicht baten en lasten per categorie
Realisatie
Begroting 2022 na
Begroting
2021
1e wijziging
2023
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen
12.591
12.798
13.355
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4
8.716
8.648
9.115
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
584
580
584
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
1.401
1.313
1.485
Huisvestingsbijdrage JGZ
1.487
1.496
1.659
Overige baten
90.591
19.875
20.144
Totaal baten
115.370
44.710
46.343
35.724
34.703
35.540
Rente en afschrijving
492
619
610
Goederen en diensten
79.391
9.365
10.635
Totaal lasten
115.608
44.687
46.786
-238
23
-443
Toevoeging reserves
50
50
50
Onttrekkingen reserves
378
50
673
Resultaat na bestemming
90
23
180
Baten en lasten per categorie Bedragen x € 1.000
Baten:
Lasten: Salarissen & sociale lasten
Resultaat voor bestemming
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Programmabegroting 2023
54
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 2 Overzicht baten en lasten per taakveld In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor de GGD per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen.
Overzicht baten en lasten per taakveld
Baten
Lasten
Saldo
Bedragen x € 1.000 0.1
Bestuur
-
43
-43
0.4
Overhead
240
12.385
-12.145
0.5
Treasury
0
0
0.10
Mutaties reserves
673
50
623
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
1.174
840
334
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
9.447
7.686
1.761
7.1
Volksgezondheid
35.481
25.832
9.650
47.016
46.836
180
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Programmabegroting 2023
55
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor de overhead gespecifieerd naar categorie. Begroting
Overhead Bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves
2023
Baten: Overige baten
240
Onttrekking reserves
500
Totaal baten
740
Lasten: Personeelslasten
9.795
Huisvestingslasten
404
Bureaulasten
601 1.220
Automatiseringslasten Rente en afschrijvingslasten
334
Overige bedrijfslasten
74
Totaal lasten
12.428
Saldo overhead
-11.688
Programmabegroting 2023
56
GGD HOLLANDS NOORDEN
57
585 713 1.114 1.727 393 367 480 959 1.458 454 893 238 922 431 271 13.175
29.726 36.205 56.568 87.730 19.956 18.657 24.354 48.703 74.024 23.045 45.348 12.072 46.841 21.867 13.738 - 669.088
Bergen
Castricum
Den Helder
Dijk en Waard
Drechterland
Enkhuizen
Heiloo
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Schagen
Stede Broec
Texel
Totaal
Programmabegroting 2023
2.171
110.254
180
4
6
13
3
12
6
20
13
7
5
5
24
15
10
8
30
0,27
7.1
7.1 19,69
deelnemersbijdrage
regulier 2023
01-01-2022
Terugdraaien vermindering
Deelnemersbijdrage
Inwoners totaal per
Alkmaar
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen
Taakveld
Bedragen x € 1.000
Begroting 2023
de definitieve aantallen.
€ 13.355
274
436
935
241
905
460
1.478
972
486
372
398
1.751
1.129
723
593
2.201
19,96
Totaal
opgenomen (zie onderstaande tabel). Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van
De deelnemersbijdrage GGD Algemeen bedraagt € 19,96 per inwoner. In dit tarief is het terugdraaien van de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen
Bijlage 4 Overzicht deelnemersbijdrage GGD Algemeen
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 5 Overzicht taken en diensten (1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente.
Focuslijn
Taken/diensten
GR
Gezonde
Algemene infectieziektebestrijding (1)
x
Dienst
leefomgeving
Waarom
Wat
Beperken, voorkomen en
Monitoring,
bestrijden van (risico op)
voorlichting, bron en
infectieziekten
contactopsporing, inspectie
Bijdragen aan gezonde en
Inspectie,
opgroeien,
veilige ontwikkeling van
kwaliteitstoezicht
Gezonde
kinderen
Gezond
Toezicht kinderopvang en Wmo (1)
x
leefomgeving
Gezonde
Medische milieukunde (1)
x
leefomgeving
Gezonde
Reizigersadvisering (1)
x
x
leefomgeving
Verminderen en
Signalering, voor-
wegnemen van
lichting, advisering,
gezondheidsrisico’s
onderzoek
Voorkomen (import van)
Voorlichting,
infectieziekten en
vaccineren, verkoop
gezondheidsrisico’s
beschermende middelen, bloedonderzoek
Onderzoeken en
Onderzoek,
leefomgeving,
behandelen seksueel
behandelen,
Gezond ouder
overdraagbare
voorlichting
worden
aandoeningen (soa)
Gezonde
Seksuele gezondheid (1)
x
Voorkomen en bestrijden
Onderzoek,
leefomgeving,
tuberculose, bron- en
behandelen,
Gezond ouder
contactopsporing
voorlichting
Bevorderen gezonde en
Monitoring, (vroeg)
veilige ontwikkeling van
signalering, advisering,
de jeugd en voorkomen
voorlichting, (kortdu-
Gezonde
Tuberculosebestrijding (1)
x
worden
Gezond
Basispakket Jeugdgezondheidszorg
opgroeien
(JGZ) incl. RVP (2)
x
van (risico op) infectieziekten
rende) ondersteuning, toeleiding/verwijzing, ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra) indicaties, voorlichting, vaccineren
Programmabegroting 2023
58
GGD HOLLANDS NOORDEN
Focuslijn
Taken/diensten
GR
Gezond
Prenatale voorlichting (2)
x
Dienst
opgroeien
Waarom
Wat
Voorbereiding aanstaan-
Advisering, (groeps)
de ouder(s) op zwan-
voorlichting,
gerschap, bevalling en
ketensamenwerking
ouderschap
Gezond
x
Aanvullende diensten JGZ (2)
opgroeien
Bevorderen gezonde en
Ondersteuning,
veilige ontwikkeling van
advisering, voorlich-
de jeugd
ting, implementeren, uitvoeren en evalueren van preventieve programma’s, ketensamenwerking
Gezonde
GGD Rampenopvangplan (GROP) (1)
x
leefomgeving
Crisis- en rampenbestrij-
Opleiden, trainen,
ding
oefenen, coördineren, uitvoeren
Gezond opgroeien,
Publieke Gezondheid Asielzoekers
x
x
(PGA) (2)
Gezond ouder
Bevorderen van de
Uitvoering basispakket
gezondheid van asiel-
JGZ en RVP,
zoekers
infectieziekte-
worden,
bestrijding, tubercu-
Meedoen naar
losescreening/bestrij-
vermogen
ding, infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa-preventie
Meedoen naar
x
OGGZ, Vangnet & Advies (2)
vermogen
Voorkomen van esca-
Ontvangen van
latie van inwoners met
meldingen,
problemen op meerdere
signalering,
leefgebieden en toeleiden
beoordeling,
naar zorg en of
toeleiding,
ondersteuning
monitoring, ketensamenwerking
Programmabegroting 2023
59
GGD HOLLANDS NOORDEN
Focuslijn
Taken/diensten
Meedoen naar
Wvggz (2)
GR
Dienst x
vermogen
Waarom
Wat
Meldmogelijkheid voor
Ontvangen van
inwoners waarbij onder-
meldingen, triage,
zocht wordt of verplichte
verkennen
zorg voor iemand nodig
onderzoek,
is (om ernstig nadeel, als
ketensamenwerking.
gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen). Inzicht in proces in-,
Indicatiestelling,
door- en uitstroom in de
procesbewaking,
Maatschappelijke Opvang
rapportage,
(MO)
ketensamenwerking
Bevorderen zelfredzaam-
Bevorderen zelfred-
heid, weerbaarheid en
zaamheid, weerbaar-
Gezond ouder
emancipatie van seks-
heid en emancipatie
worden
werkers
van sekswerkers
Bijdrage aan waarheids-
Medische zorg, on-
vinding, medische zorg
derzoek, afnemen en
Meedoen naar
x
Brede Centrale toegang (BCT)
vermogen
Meedoen naar
Gezondheidscentrum voor
vermogen,
sekswerkers (2)
Gezonde leefomgeving
x
x
Forensische geneeskunde (medische zorg, medische advisering, sporenon-
vastleggen sporen,
derzoek en lijkschouw) (2)
advisering
Gezond
Veilig Thuis (2)
Advies en hulpverlening
x
Ontvangen meldingen,
opgroeien,
advisering, onderzoek,
Gezond ouder
overdracht/toeleiding,
worden,
ketensamenwerking
Meedoen naar vermogen Inzicht in gezondheids-
Onderzoek,
opgroeien,
situatie van de inwoners
rapportage,
Gezond ouder
in NHN
monitoring,
Gezond
Epidemiologie (1)
x
advisering
worden, Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen
Programmabegroting 2023
60
GGD HOLLANDS NOORDEN
Focuslijn
Taken/diensten
GR
Gezond
Collectieve gezondheidsbevordering
x
opgroeien,
(1)
Gezond ouder
Dienst
Waarom
Wat
Bevorderen van de
Beleidsadvisering,
gezondheid, stimuleren
implementeren,
van gezond gedrag
uitvoeren en evalueren
worden,
van gezondheid
Meedoen naar
bevorderende
vermogen
programma’s, ketensamenwerking
Gezonde leefomgeving
Bevorderen gezondheids-
Beleidsadvisering,
gemeentelijk gezondheidsbeleid:
situatie door onder-
analysering, beleids-
procesbegeleiding en ondersteuning
steuning gemeentelijke
matige ondersteuning
van gemeenten (1)
besluitvorming
bij de implementatie,
Advisering en ondersteuning
x
(door)ontwikkeling en evaluatie van (nieuw) beleid
Programmabegroting 2023
61
Seksuele gezondheid Tuberculosebestrijding
Epidemiologie Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid Collectieve gezondheidsbevordering
Veilig Thuis
Epidemiologie Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid Collectieve gezondheidsbevordering
PGA
Veilig Thuis
Epidemiologie
Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid
62
Reizigersadvisering
Veilig Thuis
PGA
Aanvullende diensten JGZ
Programmabegroting 2023
GR-taken
Aanvullende diensten
Medische milieukunde
PGA
Gezondheidscentrum sekswerkers
Toezicht kinderopvang en Wmo
Collectieve gezondheidsbevordering
Toezicht kinderopvang en Wmo
Gezondheidscentrum sekswerkers
Tuberculosebestrijding
Prenatale voorlichting
Collectieve gezondheidsbevordering
Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid
Epidemiologie
Forensische geneeskunde
GROP
Veilig Thuis
Algemene infectieziektebestrijding
OGGZ
Seksuele gezondheid
Focuslijn 4 Gezonde leefomgeving
Basispakket 0-18 incl. Rijksvaccinatieprogramma
Focuslijn 3 Meedoen naar vermogen
Focuslijn 2 Gezond ouder worden
Focuslijn 1 Gezond opgroeien
Bijlage 6 Taken en diensten per focuslijn
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bronnen 1.
www.gezondnhn.nl
2.
www.ggdhollandsnoorden.nl
3.
www.ggdhn.incijfers.nl
4.
www.mijnpositievegezondheid.nl
Programmabegroting 2023
63
GGD Hollands Noorden Hertog Aalbrechtweg 22 1823 DL Alkmaar Postbus 9276 1800 GG Alkmaar 088 01 00 500 www.ggdhollandsnoorden.nl
64