05B Jaarstukken 2022 in een oogopslag

Jaarstukken 2022 ‘in één oogopslag’

Programma 1 - Recreatieterreinen Wat hebben we bereikt? De eigen inwoners, dagjesmensen, natuurliefhebbers, verblijfsrecreanten en toeristen van buiten de regio konden genieten van de recreatieterreinen van het Recreatieschap. De terreinen zijn gratis toegankelijk en gevarieerd ingericht en bieden daardoor verschillende mogelijkheden om te recreëren. De recreatieterreinen hebben ook een positief effect op de gezondheid van de inwoners, ze dienen maatschappelijke doelen en ze dragen bij aan een prettig en gunstig woon- en vestigingsklimaat. Deze laatste kwaliteiten blijken bij beperkingen door corona begin 2022 weer van onschatbare waarde. De natuurinclusieve terreinen dragen ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit in Westfriesland. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Recreatieschap heeft in 2022 ruim 300 hectare aan recreatieterreinen beheerd. De terreinen bevatten vele kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, meubilair, waterlopen en open waterpartijen. De terreinen worden intensief gebruikt. De inrichting sluit daar op aan waardoor het beheer intensief en veelomvattend is. Op de rustige delen van de terreinen is de inrichting natuurlijk en het beheer extensief. In het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland heeft het Recreatieschap zichzelf als doel gesteld de biodiversiteit te willen bevorderen.

Dit is gedaan door - waar dit kan - zo natuurlijk mogelijk te beheren en door in de terreininrichting rekening te houden met de biodiversiteit of het beheer hiervoor aan te passen. De natuur krijgt daardoor meer ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van de recreatiemogelijkheden. Specifiek aandachtspunt is dat een aantal terreinen onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daardoor moet er bij ontwikkelingen in die gebieden vaak natuur gecompenseerd worden, soms buiten het terrein. Hier moet bij ontwikkelingen in terreinen mee worden rekening gehouden en op worden geanticipeerd. Er is een toename van ziekten als essentaksterfte en bastwoekerziekte waardoor boomveiligheid steeds meer aandacht behoeft. Ook is er een toename van overlast door invasieve exoten en plaagdieren. Deze landelijke problematiek vraagt steeds meer beheerinspanning en andere vormen van inrichting van de terreinen. Programma 2 - Recreatieve netwerken Wat hebben we bereikt? Het Recreatieschap heeft ervoor gezorgd dat recreanten en toeristen in 2022 aantrekkelijke en kwalitatieve netwerken voor varen, fietsen en wandelen tot hun beschikking hadden. Naast beheer van het bestaande is er ook geïnvesteerd door nieuwe trajecten in de netwerken toe te voegen of bestaande trajecten te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het beheren en onderhouden van de bebording van circa ruim 1.000 kilometer netwerk. Sinds 2022 voert het Recreatieschap het beheer van de netwerken in eigen beheer uit. Daardoor kan er nog sneller en adequater worden ingesprongen op knelpunten en defecten in het netwerk. De werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het in stand houden en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van het netwerk. Dit betreft herstellen, vervangen en plaatsing van voorzieningen als borden en overstapjes. Waar kansen zich voordoen worden knelpunten in de netwerken opgelost en nieuwe trajecten toegevoegd. In 2022 is er zo een nieuw graswandelpad gerealiseerd in Wijdenes Het Recreatieschap voert in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het maaibeheer uit op de vaarroutes waar plantengroei de doorvaart belemmert. Tot slot is het Recreatieschap blijvend bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken en vertegenwoordigt het de regio in provinciale en landelijke overleggen over de routenetwerken. 1

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Wat hebben we bereikt? De algemene bedrijfsvoering was in 2022 voor een groot deel gericht op de interne processen en administratie. Er is een doorgaande opgave om de organisatie nog beter in staat te brengen om tijdig en adequaat te reageren op ontwikkelingen, te kunnen bijsturen en risico’s te beperken. Een van de kerntaken van het Recreatieschap is de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland middels het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Er is gewerkt aan verschillende projecten uit het plan. Het Natuur- en Recreatieplan heeft een duidelijke link met het Pact van Westfriesland en de daarin genoemde doelen en ambities. De uitvoering is opgepakt met de gemeenten en andere (beherende) partijen in de regio. Ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening. Dit gaat om communicatie naar de eigen inwoners, dagjesmensen en toeristen over de recreatieve mogelijkheden. Maar ook wordt er ingezet op communicatie en informatievoorziening naar de politieke achterban: het bestuur en de gemeenteraden, provincie en andere partners. Wat hebben we daarvoor gedaan? Naast de reguliere werkzaamheden vanuit de bedrijfsvoering is ingezet op verbetering en doorontwikkeling van de interne processen en administratie. In het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland staan verschillende projecten.

Alle met hun eigen dynamiek. Het programma is daarom dynamisch van aard. In 2022 zijn er verschillende projecten gestart of afgerond. Dit zijn projecten binnen de routenetwerken, zoals het realiseren van het wandelpad in Wijdenes en de voorbereiding voor de kwaliteitsimpuls van De Hulk die in 2023 wordt afgerond. Voorlichting De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriese inwoners loopt via de regionale en lokale kranten, de website van het Recreatieschap, via sociale media en de nieuwsbrieven. Dagelijkse taken Vanzelfsprekend voerde het Recreatieschap zijn dagelijkse beleids- en projectmatige taken uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om advisering en belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie in Westfriesland. Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dit programma bevat enkel de ramingen en verantwoordingen voor het budget onvoorzien en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Ontwikkelingen in 2022 De verwachting was dat de gevolgen van corona in 2022 tot een minimum beperkt zouden worden en iedereen weer terug naar ‘normaal’ zou gaan. Maar toen kwam begin 2022 de oorlog in Oekraïne die leidde tot een inflatie van meer dan 10 procent die op onderdelen zelfs nog veel hoger was.

Zo waren de brandstofprijzen zo’n 40 procent hoger en rezen ook de kosten voor grondstoffen en materialen de pan uit. Corona had als verwacht veel minder impact dan in de voorgaande jaren. Bedrijfsmatig is de impact op de organisatie zelfs minimaal. Wel heeft het blijvende effecten voor de terreinen, voorzieningen en de netwerken. Ook in 2022 zijn de terreinen weer zichtbaar goed bezocht. Natuur- en recreatiegebieden worden beter dan ooit gewaardeerd. Daar is het Recreatieschap trots op maar dit vraagt tegelijkertijd wel om aandacht voor de kwetsbaarheid van deze gebieden. Té druk heeft negatieve gevolgen voor de recreatieve en natuurwaarden. In 2022 was er volop aandacht voor het vraagstuk hoe er ook in de toekomst voldoende ruimte blijft voor natuur en recreatie. 2

In 2022 heeft er binnen het bestuur een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Het algemeen bestuur heeft Rosalien van Dolder tot zijn voorzitter gekozen. De beleidsmatige en bestuurlijke opgaven in 2022 kwamen veelal voort uit de uitwerking en vertaling van de uitkomsten van de kerntakendiscussie welke het bestuur eind 2020 heeft gevoerd, uit het Natuur- en Recreatieplan en uit het vraagstuk over de toekomst van de recreatie in Westfriesland. Ook is in 2022 het besluitvormingstraject over het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn afgerond. Dit project is structureel in de Begroting 2023 opgenomen. Cijfers Bijdrage deelnemers Deelnemers Gemeente Drechterland Gemeente Enkhuizen Gemeente Hoorn Gemeente Koggenland Gemeente Medemblik Gemeente Opmeer Gemeente Stede Broec Totaal

Aantal inwoners 1-1-2022 19.843 18.653 73.602 22.944 45.195 11.995 21.734 213.966

Bijdrage per inwoner €5,81 € 115.000 € 108.000 € 428.000 € 133.000 € 263.000 € 70.000 € 126.000 € 1.243.000

Wat heeft het gekost? Programma

Primitieve begroting 2022 851.000 45.000 71.000 25.000 453.000 0 1.444.000 157.000 0 0 1.258.000 0 0 1.415.000

Begroting na wijziging 2022 875.000 49.000 145.000 23.000 442.000 0 1.533.000 171.000 5.000 0 1.258.000 0 0 1.434.000

Werkelijk 2022 906.000 35.000 101.000 3.000 485.000 0 1.529.000 177.000 11.000 0 1.246.000 0 0 1.433.000

Totaal saldo van baten en lasten

-29.000

-99.000

-96.000

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves

0 45.000 45.000

22.000 121.000 99.000

49.000 145.000 97.000

16.000 Voordelig

0 Voordelig

1.000 Voordelig

Programma 1 - Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Totaal lasten Programma 1 – Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Totaal baten

Resultaat

Reserves en voorzieningen Algemene reserve Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Overige bestemmingsreserves Totaal reserves Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen Totaal voorzieningen

Stand 31-12-2021 40.000 1.801.000 19.000 1.860.000

Stand 31-12-2022 40.000 1.705.000 18.000 1.763.000

188.000 188.000

181.000 181.000

3