02B Brief aan gemeenteraden JRK 2021, VJN 2022 en BGR 2023 SED organisatie definitief

Datum

: 10 mei 2022

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

: : : zaaknummer 956587

Inlichtingen bij Telefoon

: W. Essen : 06 39235487

Aan de gemeenteraden van de bij de SED organisatie aangesloten gemeenten

Onderwerp: Jaarstukken 2021, Voorjaarsnota 2022 en begroting 2023.

Geachte raad,

Hierbij zenden wij u de jaarstukken 2021, de Voorjaarsnota 2022 en de Begroting 2023 van de SED organisatie. Wij verzoeken u uw zienswijze op deze stukken kenbaar te maken. Vervolgens bieden wij deze stukken -met uw zienswijzen en eventueel voorzien van onze reactie- aan het algemeen bestuur aan voor besluitvorming in de vergadering van 12 juli 2022. Inzake de Jaarstukken 2021: De controlerend accountant heeft bij de Jaarstukken 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven. Deze verklaring is bijgevoegd. Met inachtneming van het besluit van het AB van 28 april 2021 (waarin een overschrijding van de begroting met € 1,5 miljoen is geautoriseerd) is sprake van een negatief exploitatiesaldo over 2021 van € 3.000. Dit is in dienstjaar 2021 gedekt door bijdragen van de deelnemers. In het Jaarverslag in de Jaarstukken 2021 treft u een overzicht aan van wat we in 2021 hebben bereikt. Speerpunten daarin zijn de organisatie-ontwikkeling, de extra investering in personeel en verbetering van de dienstverlening, facilitair/ICT en inkoopprocessen. Inzake de Voorjaarsnota 2022: In de Voorjaarsnota 2022 wordt per saldo afgerond € 1,17 miljoen aan budget gevraagd, waarvan reeds 379k is gedekt in de individuele gemeentebegrotingen. Van het restant ad 790k is afgerond 730k structureel.

Deze bedragen worden via de nieuwe verdeelsleutel doorberekend naar de deelnemers. De uitbreiding van budget wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door autonome invloeden (CAO-afspraken, implementatie van de Wet Open Overheid die budgettair neutraal is voor de gemeenten) en een hercontrole in het kader van de BTW. Inzake de Begroting 2023: In de begroting 2023 zijn de budgetten zoals opgenomen in de Kaderbrief 2023 ad 432k opgenomen. Daarnaast is voor 636k aan aanvullend beleid opgenomen, waarvan reeds 515k is gedekt in de individuele gemeentebegrotingen. De verhoging van budgetten wordt via de nieuwe verdeelsleutel doorberekend naar de deelnemers. In het programmaplan vanaf bladzijde 6 is opgenomen wat we in 2023 willen bereiken. Speerpunten voor 2023 zijn onder andere het vervolg van de implementatie van de Wet Open Overheid en de Omgevingswet en noodzakelijke investeringen in ICT en informatiebeveiliging.

SED organisatie, Postadres : Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel Bezoekadres: De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel Telefoon : 0228-534100

Kamer van Koophandel no.: 62255002 BTW no. : NL 854.730.370.B01 BNG bank no. : NL85 BNGH 0285 1648 56

Ontwikkelingen inzake SED begroting: Zoals eerder aangegeven lopen de inkomsten en de uitgaven van de gemeenten en de inkomsten van de SED begroting al enige tijd uit elkaar. Dit beeld zet zich ook voort in 2022. De krappe arbeidsmarkt maakt bovendien dat de loonsom stijgt. De verwachting is dat er additionele middelen nodig zijn om de SED begroting te dekken. Deze zijn nog niet in de begroting 2023 en de voorjaarsnota 2022 opgenomen.

Hoogachtend, Namens het dagelijks bestuur SED organisatie

R. Wortelboer, Voorzitter

C. Minnaert, algemeen directeur.

SED organisatie, Postadres : Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel Bezoekadres: De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel Telefoon : 0228-534100

Kamer van Koophandel no.: 62255002 BTW no. : NL 854.730.370.B01 BNG bank no. : NL85 BNGH 0285 1648 56