Technische vragen Meerjarenbegroting 2025-2028 en 2e berap 2024

Technische vragen Meerjarenbegroting 2025-2028 Nr. Blz. nr. 1 6

Vraag wordt het raadsbesluit voor de uitbreiding van de bloktempel genoemd als structureel. Echter maar voor 1 jaar voorzien in het overzicht op de voorgaande pagina. Wat is hier de verklaring?

Fractie VVD

2

6

Is het toevallig dat de posten voor de voor structureel en incidenteel in 2025 exact gelijk zijn? Graag een uitleg.

VVD

3

11

Wordt bij de cijfers van 2024 in deze tabel nog geen rekening gehouden CDA met 1e en 2e BERAP? Omdat er bij 0.11 staat dat het resultaat 86K lijkt te zijn? Of hoe moeten we dit lezen?

4

11

Moet je een negatief bedrag bij lasten lezen als positief bedrag? Hoe lees je dan de -753K bij Omschrijving 0.11?

CDA

5

11

0.1 Bestuur: flinke toename kosten Bestuur in 2025 en opvolgende jaren weer minder. Wat is de reden voor de afwijking in 2025?

Dorpsvisie

6

11

De overhead stijgt met € 800.000. – in de begroting 2025 wat is daar de reden van?

Dorpsvisie

7 8

11 11

0.4 Overhead: structurele stijging, wat veroorzaakt deze stijging? Waardoor stijgen de begrote overheadlasten in 2025 met € 780.000 en zet die stijging door in de jaren erna?

Dorpsvisie PvdA-GL

9 11 10 11 11 11

Waar komt de grote stijging van Overheadkosten vandaan? 780K? Treasury stijgt naar € 118.000.— in 2025 wat is hiervan de reden? Waardoor stijgen de begrote treasurylasten in 2025 met € 63.000 en de jaren erna ook een explosieve stijging te zien op deze post?

CDA D66 PvdA-GL

12 11 13 11

En de daling van post 'Overige baten en lasten' met 554K ? Kunnen we ergens in de begroting teruglezen welke reserves van programma 1 gezorgd hebben voor de mindering op de reserves? 1,75 mljn OZB wordt met 400.000, -- verhoogd naast de inflatie, welk percentage is hiermee gemoeid?

CDA CDA

Actualiseren bijdrage DD, eenmalig bedrag, waarvoor maken we deze kosten? Graag een specificatie van de aframing van budgetten in het Programma In- en externe dienstverlening van in totaal € 281.743 wegens structurele onderschrijding.

Dorpsvisie

14 11 15 11 16 11

D66

PvdA-GL

17 13

het Integraal beleidskader armoedebestrijding en schuldhulpverlening ziet CDA op de periode 2023-2026. Waarom is de planning vaststelling nieuw beleidsplan in 2027? Bij andere verordeningen zien we dat het zelfde jaar nog wordt overgegaan tot vaststelling van een nieuw beleidsplan. In dit geval zou dat dus ook 2026 moeten zijn?

18 15

Hoe groot is de kostenbesparing door inbesteding van jeugdconsulenten PvdA-GL en hoe komt deze tot stand? Blijven deze middelen beschikbaar voor jeugdzorg? Hier staat dat gemeente de samenwerking tussen het culturele veld en CDA het sociaal domein probeert te versterken. Wat is de rol van het regionaal beleid en anderen gemeenten hierin?

19 19

20 20 21 20

Pag. 20. Wat wordt onder onderwijsbeleid en leerlingenzaken verstaan? Wat wordt verstaan onder 'Onderwijsbeleid en leerlingenzaken' en waar wordt het begrote bedrag van € 566.000 aan besteed?

D66 PvdA-GL

22 20

Wat wordt verstaan onder 'Sportbeleid en activering' en waar wordt het begrote bedrag van € 291.000 aan besteed?

PvdA-GL

23 20

Pag. 20. Waar vinden we de gestorte bedragen i.v.m. scholen door de overheid terug?

D66

24 20

Pag. 20. Wat wordt onder cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie verstaan, er is een bedrag van 646.000 euro opgenomen, wat gaat we daarvoor doen?

D66

25 20/21

Wat wordt verstaan onder 'Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie' en waar wordt het begrote bedrag van € 646.000 aan besteed?

PvdA-GL

26 21

6.60 en verder naar onder. Hoe moeten we deze nu lezen? Kunnen we nog zaken vergelijken en zo ja, wat precies. Misschien is schriftelijke reactie makkelijker.

Dorpsvisie

27 21

Pag. 21. Wat is het verschil tussen en met welk doel alle verschuivingen in D66 WMO/Jeugd etc.?

28 21

Pg. 21. We zien een eenmalige stijging voor de huishoudelijke hulp in 2025, wat is hiervan de reden?

D66

29 21

Pag. 21. Graag een goede onderbouwing van € 3.428.000.—samenkracht en burgerparticipatie. Waaraan wordt dit uitgegeven en aan wie?

D66

30 21

Gaat het bij 'Samenkracht en burgerparticipatie' om alle burgerparticipatielasten als kostensoort? Of zitten er ook nog participatielasten verscholen in afzonderlijke beleidsvelden?

PvdA-GL

31 22

Pag. 22. De totaal lasten verschillen met 800.000, -- tussen de begroting van 2024 en 2025. Is dit een gevolg van alle verschuivingen? Of wat is anders de reden van deze forse verhoging?

D66

32 22

Pag. 22. 5.2. Sportaccommodaties vallen ineens met meer dan 300.000.— D66 omlaag in 2025. Wat is hier de reden van?

33 22

Pag. 22. 6.1. De baten van samenkracht en burgerparticipatie valt ineens weg, wat is dit?

D66

34 22

Pag. 22. 6.3. Inkomensregelingen worden niet geïndexeerd voor de komende jaren?

D66

35 22 36 21

Pag. 22. We missen alle indexeringen voor de jaren na 2025 Hoeveel wordt bespaard aan WMO-lasten als met ingang van 2026 wordt overgeschakeld van een abonnementstarief naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage? En hoe is dat verdeeld over de diverse WMO-lasten? Is hiermee voor de jaren 2026-2028 al rekening gehouden in de meerjarenbegroting? 5 Subsidies: 60.000 waar bestaat dit bedrag uit? Graag een specificatie van de bezuiniging van € 60.600 op de post 'Subsidies en overige uitgaven' tbv programma 2

D66 PvdA-GL

Pag. 22. Begrotingsaanpassingen: Stimulering zwemonderwijs. Waarom staat dit op de begroting?

D66

37 22 38 22 39 22

Dorpsvisie PvdA-GL

40 22

Graag een toelichting op de extra € 10.000 voor stimulering zwemonderwijs. Waar zijn deze voor bedoeld?

PvdA-GL

41 27

Heeft het extra onderhoud aan de bossen door de recente lange natte periode consequenties voor het meerjarige bosonderhoud? Zijn er extra kosten te verwachten?

CDA

42 27 43 30

Zijn er vergunningen nodig om de pumptrack aan te leggen? Pag. 30. 2.2. Parkeren. In 2024 valt deze bijna weg om vervolgens in de jaren daarop wel flink geactiveerd te worden. Wat wordt daarvoor gedaan? Pag. 31. 5.7. Openbaar groen en openluchtrecreatie baten van 154.000 in 2025 is flinke verhoging t.o.v. van 2024 en waar komt dit vandaan?

CDA D66

Pag. 31. Begrotingsaanpassingen. Er worden in een staffel maar 800.000 in 2028 flinke kosten gemaakt voor onderhoud openbare ruimte. Wat is dit?????? Is de beslisboom bij de omgevingswet realistisch aangezien de complexiteit dermate groot is? Zie ook p34.

D66

44 31 45 31

46 32 47 38 48 39

D66

CDA

8.2 grondexploitatie: groot verschil na 2025, graag duiding? Ook aan de Dorpsvisie baten kant. Pag. 39. 8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) behoorlijke stijging in D66 2024 en 2025, daarna een gigantische daling. Wat is dit?

49 39

Pag. 39. Begrotingsaanpassingen: Onderhoud gebouwen maakt een duik in 2025, waar komen deze fluctueringen vandaan?

50 39

Graag een toelichting op de post Toerekening van uren aan projecten van PvdA-GL € 200.000. Betreft dit het kostenverhaal op externe initiatiefnemers in het ruimtelijk domein?

51 46

Afvalkosten: de kosten voor Nuenen zijn lager dan die van ons, terwijl zij vaker PMD op laten halen. Waar zit hier het verschil in?

52 46 53 49

Pag. 46. Wat betekent: wijziging lasten t.o.v. t-1 D66 Pag. 49. 3. Exploitatie archiefruimte gemeentehuis: Is dit in 2024 nog niet D66 opgelost? Zit in het opgenomen bedrag opnieuw de plantenbak?

54 55

De netto schuldquote en solvabiliteitsratio sijgen naar meest risicovol richting 2028 volgens de tabel uit p53. Moeten we nu al maatregelen nemen? 50 Full timers en 43 parttimers en toch komen we uit op 94.39 FTE. Hoe lezen we dit?

CDA

56 69

Het ziekteverzuim in Son en Breugel is vergeleken met vergelijkbare gemeenten hoog. Hoe is dit te verklaren?

CDA

57 69

Apparaatskosten dalen in 2025, vanwaar deze daling? Inhuur neemt daarentegen weer toe in 2025, was 2024 niet realistisch of zijn er trajecten waar we op voorhand al weten dat we extra moeten inhuren?

Dorpsvisie

58 69

Wat moet worden verstaan onder apparaatskosten en waardoor dalen deze zo sterk in 2025?

PvdA-GL

59 83

Kees Vortman staat genoemd in Stichtingsbestuur: als raadslid, op voordracht van het college van B en W. Dit lijkt niet meer te kloppen?

CDA

55 69

D66

Dorpsvisie

Dorpsvisie

60 85

Aan de hand van de Nota grondbeleid wordt de komende jaren met 1,3% CDA rente gerekend. Op welke gemiddelde periode is dat gebaseerd? Geeft een actualisatie naar huidige rentestanden niet een realistischer beeld en wat betekent dat dan voor lopende GREX'en?

61 97

Pag. 97. Het structurele begrotingssaldo is 502.781.—waar ligt het aan dat D66 we incidenteel minder geld vanuit het gemeentefonds hebben gekregen? \ Pag. 99. Er is nauwelijks sprake van een daling van het eigen vermogen, D66 mogen wij daaruit opmaken dat we er nog prima voor staan? Of lezen wij de uiteenzetting van de financiële positie niet goed?

62 99

63 101 64 101

Pag. 101. Wat betekent de investering Zandstraat exclusief bovenbouw? Pag. 101. Er zijn drie kolommen over de Landing, eerste over het gebouw, tweede over de installaties en de derde over de renovaties, gaat dit over de reparatie van het dak? Is dit het investeringsbedrag daarvoor?

D66 D66

65 101

Welk deel van de ruim 5 miljoen euro aan investeringen in 2025 heeft betrekking op investeringen die nog niet door de gemeenteraad zijn goedgekeurd?

PvdA-GL

66 102

Wat is de ondergrens voor de omvang van de reserve vrije bestedingsruimte? Bestemmingsreserve projectmatig werken: 56K. Wanneer is dit concept opgezet en met welk doel? Hoe zijn deze gelden de afgelopen jaren ingezet? Graag inclusief bedragen

PvdA-GL

68 102

Pag. 102. Er wordt een reservering opgenomen voor vluchtelingen voor een “niet geïndexeerd” bedrag van 2 miljoen. Waar is dit voor? Er wordt toch geld ontvangen vanuit het rijk cq COA voor vluchtelingen zo ook Oekraïense opvang? Waar kunnen we de baten hiervan terugvinden.

D66

69 102

er is ruim 2 mio voor reserve vluchtelingen. Verwachten we kosten te maken voor opvang van vluchtelingen die niet door rijksgelden worden gedekt?

CDA

70 105

Pag.105. Er is een groot bedrag opgenomen voor fietsoversteek Bestseweg, echter deze is al in 2024 gerealiseerd. Waarvoor is deze reservering? Pag. 109: er is een bedrag ad 26.416, -- opgenomen naheffing werkkostenregeling. Deze loopt ook op. Wat is dit?

D66

72 109 73 109

3 Lidmaatschappen neemt flink toe, vanwaar deze stijging? Presentiegelden burgerleden wordt verder verhoogd terwijl er is toegewerkt naar een mindere kostenpost. Zie laatste beleid.

Dorpsvisie D66

74 109

Voor de nieuwe bestuursstijl wordt oplopend tot 27000 euro toegevoegd. D66 Wat is dit en wat gaat men ervoor doen?

75 109 76 110

7 jaarlijkse bijdrage, klopt 2025? Dorpsvisie Wat is de ratio achter de verlaging van de subsidie voor de LEV-groep met PvdA-GL € 38.371? Wat betekent deze voor de dienstverlening door de LEV? En voor degenen die aangewezen zijn op die dienstverlening?

77 110

Lumens en de Meentgroep gaan fors minder subsidie ontvangen. Welke taken worden dan niet meer uitgevoerd?

67 102

71 109

CDA

D66

CDA

78 110

Wat is de ratio achter de verlaging van de subsidie voor Lumens met € 236.468? Wat betekent deze voor de dienstverlening door Lumens? En voor degenen die aangewezen zijn op die dienstverlening?

PvdA-GL

79 110

Wat is de ratio achter de verlaging van de subsidie voor MEE De Meentgroep met € 191.980? Wat betekent deze voor de dienstverlening door MEE De Meentgroep? En voor degenen die aangewezen zijn op die dienstverlening?

PvdA-GL

1

2

3 4

Diversen Technische vragen mbt afvalstoffenheffing: Ter beoordeling van de berekeningswijze van kostendekkendheid afvalstoffenheffing en ter controle van de uitgangspunten die geformuleerd zijn in de motie A.5a 2023 hebben wij de volgende vragen. Kunt u ons een overzicht verstrekken van: 1. Kosten en kg die betrekking hebben op het ophalen PMD 2024 tov 2023 (raming / realisatie) 2. Vergelijking kg en euro’s ophalen restaval 2024 tov 2023 (raming / realisatie) 3. Gerealiseerde aantal beschikbare gestelde PMD container tov geraamde aantallen. 4. Het aantal behandelde klachten door Blink mbt inzameling afval en aantal ontvangen klachten (incl. specificaties) 5. Extra kosten die voortvloeien door gerealiseerde extra afvalroutes. In hoeverre is het beschikbaar gestelde krediet van euro 60.000 in betreffende motie besteed of overschreden. Graag ontvangen wij een overzicht van het weerstandvermogen die opgebouwd is in de begrotingspost afval. Vraag m.b.t. subsidie vraagstuk zwembad: zijn er andere financiële mogelijkheden, manieren van financieren die incidenteel en niet structureel gedekt hoeven te worden? Septembercirculaire: Kan de uitleg bij realisatie stelpost BCF plafond in eenvoudigere taal uitgelegd worden? Verordeningen 2025: De verschillen met 2024 zijn niet aangegeven, maar kunnen we een overzicht ontvangen van de wijzigingen (exclusief indexering)?

Dorpsvisie

Dorpsvisie

CDA CDA

Technische vragen tweede bestuursrapportage 2024

Nr. Blz. nr. 1 RV

Vraag Uit de jaarstukken 2023 punt 9 van het besluit (vergadering juli 2024) • In te stemmen met een aanvullend krediet van € 20.000,- voor grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 en de kapitaallasten te dekken uit het begrotingssaldo;

Fractie Dorpsvisie

Nu bij de 2e berap het volgende: Er loopt nog een juridisch geschil en de zitting hiervoor is in 2025. We verwachten nog juridische kosten van 15.000,-, naast de al € 20.000 overschrijding. Hierdoor vragen we een extra krediet aan van € 35.000. We vragen een extra krediet van 35k op het reeds ingestemde aanvullende krediet van 20k? Waarom moeten we dit tweemaal doen? 2

5

Voorwaardenciterium: totale 'fout' € 268K. Bestaan de onderliggende CDA posten uit één bedrag of meerdere? In hoeverre bestaat de kans dat het college nog meer onrechtmatigheden vindt waardoor zij geen goedkeurende rechtmatigheidsverantwoording kan afgeven?

3

6

Bij de reeds vastgestelde bedragen is een bedrag opgenomen van 40K voor een 'onderzoek perspectief zwembadvoorziening'. Wat zijn de daadwerkelijke kosten geweest voor dit onderzoek? Kan dit onderzoek inclusief de onderzoeksvraag nog vóór de begrotingsbespreking op 7 november gedeeld worden met de raad?

CDA

4

6

Nog niet eerder vastgesteld: Storting Vpb (2e Berap) en storting omgevingswet (2e berap 2024) Waar kan ik de uitleg vinden van deze bedragen respectievelijk 158.863 en 120.000

CDA

5

7

Wet open overheid een structurele positieve post van 35K. In de tekst staat dat er voor 2024 een voordeel wordt verwacht. Waarom staat deze dan als structurele post?

CDA

6

7

staat een extra uitgave voor personeelskosten van 300.000. Wat is dit en waarom is dit als Incidenteel geboekt?

VVD

7

8

het te oormerken bedrag voor 'alleenverdienersproblematiek' in de CDA septembercirculaire: Hoeveel huishoudens betreft dit in onze gemeente en hoe worden deze benaderd en geholpen?

8

9

3. Jeugd - Bij de uitleg van dit bedrag staat: "Aangezien er sprake is van open einderegelingen en omdat er maatregelen worden getroffen, is besloten om in de tweede bestuursrapportage het tweede deel bij te ramen. We zien dat de extra benodigde middelen voor 2024 iets lager uitvallen dan we hadden verwacht aan het begin van 2024" . Kan dit meer uitgelegd worden en kan er wellicht toch iets meer uitleg gegeven worden over de verwachtingen van deze kostenpost omdat het een open einde regeling betreft?

CDA

9

9

10 9

3. Jeugd - We zien dat de extra benodigde middelen voor 2024 iets CDA lager uitvallen dan we hadden verwacht aan het begin van 2024. We zijn minder geld kwijt aan extra middelen, maar toch geven we 500 K in de min aan? punt 5. Uitgaven participatiewet levensonderhoud VVD Hier wordt gerefereerd aan een stijging van 20% procent per uitkering. Graag horen we hoe deze 20% verhoging gerechtvaardigd wordt.

11 9

5. Uitgaven participatiewet levensonderhoud: stijging kosten per uitkering van 20% - Wat is hiervoor de verklaring? Is dit landelijk/wettelijk geregeld of heeft dit andere redenen?

CDA

12 9

Verschil kosten en opbrengsten opvang Oekrainers. Waarom wordt dit verschil niet in zijn geheel gereserveerd?

VVD

13 9

De verwachte inkomsten opvang Oekrainers betreft 2,4 mljn. De kosten 1,5 mljn. Er wordt voorgesteld 500K in de reserve vluchtelingen te storten. Dan blijft er nog 400K over. Wordt dit bedrag dus gebruikt om tekorten in programma 2 te dempen?

CDA

14 9

Wat is de argumentatie achter het voorstel om € 500.000 van het PVDA/GL positieve saldo van € 900.000 uit de opvang van Oekraïners te storten in de reserve Vluchtelingen, terwijl voor de komende jaren geen onttrekkingen uit deze reserve zijn voorzien? Hoe groot is het risico dat de rijksbekostiging voor opvang van asielzoekers en vluchtelingen tekortschiet? Waar is de reserve nog meer voor bedoeld? Huurkosten bewegingsonderwijs 43K positief. Waar kunnen we de CDA compensatie aan de scholen terugvinden?

15 12 16 12

punt 19, Wat zijn deze inkomsten en uitgaven voor het dommelhuis? punt 22. Egalisatiereserve wordt opgeheven. Waarom is dat en wat is het effect hiervan?

VVD VVD

17 12

Nr. 17 --> er staat een PM post voor de viering 80 jaar bevrijding. Wanneer wordt bekend hoe hoog dit bedrag gaat zijn?

CDA