Technische vragen Meerjarenbegroting 2024-2027 en 2e berap 2023
Tekst van het document
Technische vragen Meerjarenbegroting 2024-2027 Nr. Blz. nr. 1 4
2
5
3
8
4
8
5
9
6
9
7
9
8
10
9
10
10
10
11
11
12
11
13
11
Vraag Stijging van de tarieven voor afvalverwerking voor een eenpersoonshuishouden bedraagt 0,36 cent voor een meerpersoonshuishouden is dit 8,88 Eur. Hoe is men tot deze opbouw gekomen? Waarop zijn de getallen in de tabel op blz. 5 gebaseerd? In 2027 zouden we bijv. 757.502 ontvangen. Op bladzijde 8 staat dat we ons in 2024 richten op het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande dienstverleningskanalen telefoon, receptie en balie. Dat traject hebben we toch al eerder ingezet …. Wat is nieuw? bij 1.3: paspoortenpiek. Wat maakt dat wanneer de geldigheidsduur van het paspoort verlengd wordt van 5 naar 10 jaar er een piek in werkzaamheden ontstaat? 1.7: capaciteit gemeente op orde. Met hoeveel fte er nog bij is de capaciteit op orde, welke berekening ligt daaronder en wat zijn hiervan de extra kosten? MT weer volledig bemenst. Vaste krachten of is dit met inhuur? Pag. 9, punt 4; We lezen dat er een ‘medewerker Inwonerbetrokkenheid’ aangetrokken wordt om de interne organisatie te begeleiden in het participatie proces. 4.
Hoe hoog zijn deze kosten en klopt het dat dit bedrag valt onder de extra kosten die ons in de kadernota gevraagd zijn om het personeelsbudget vanaf 2024 te verhogen? wat veroorzaakte de significante stijgingen 0.1 bestuur en 0.4 overhead? En wat wordt allemaal tot overhead gerekend, daar dit bijna 80% van de totale lasten is? tabel baten en lasten: 0.8 Overige baten en lasten. Wat houdt deze post in en wat maakt de verschillen tussen de jaren zo groot? tabel ‘wat gaat het kosten’. Welke OZB wordt hier bedoeld aan de lastenkant? Groeipad infrastructurele werken. Wat is in deze context een groeipad, waarom deze benaming? Op bladzijde 11 staat in de tabel tweemaal een punt nummer 8 maar bij beide ontbreekt vervolgens in de verdere tekst de toelichting. Graag alsnog deze toelichting? Bij nieuw beleid staat een extra formatie WMO consulent en onduidelijk is of dit nog weer een nieuwe consulent wordt naast de al bestaande consulent. Graag uitleg?
Fractie Voor U!
Voor U! Dorpsbelang
D66
D66
Dorpsvisie CDA
Dorpsvisie
D66
CDA D66 Dorpsbelang
Dorpsbelang
14
11
15
12
16
14
17
14
18
14
19
17/18
20
19
21
20
22
20
23
21
24
23
25
23
26
24
27
24
28
24
Pag. 11 punt 3 Extra formatie Wmo consulent. Eenzelfde vraag voor deze extra formatie. 5. Klopt het dat dit bedrag valt onder de extra kosten die ons in de kadernota gevraagd zijn om het personeelsbudget vanaf 2024 te verhogen? Waarom wordt deze post wel separaat genoemd bij nieuw beleid en de ‘medewerker Inwonerbetrokkenheid’ niet? Accommodatiebeleid staat op n.v.t. terwijl deze op de bestuurlijke planning staat. Op bladzijde 14 staat dat de armoede consulent een belangrijke rol speelt en de vraag is wat de uitkomsten/resultaten zijn van deze inzet? Sociaal Noodfonds. Waar staat hoeveel geld er in dit fonds zit? Sociaal Noodfonds : Hoeveel is hier al gebruik van gemaakt in 2023? Op bladzijde 17/18 staat dat er specifiek middelen beschikbaar zijn (SPUK) waarin de middelen voor het lokaal sportakkoord en de combinatiefunctionaris zijn geïntegreerd. Welke resultaten zijn behaald? Aanvullend budget aanstellen secretaris/beleidsmedewerker erfgoed. Wat zijn de kosten van dit aanvullend budget? Op taakveld 4.2 en 4.3 is er een kostenstijging ten opzichte van de jaarrekening 2022. 6.1 vanwaar de enorme toename van Samenkracht en burgerparticipatie? Of klopt het bedrag in de kolom van Begroting 2023 niet? post 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
Wat houdt deze post in? Sporthal de Landing: Wanneer worden de onvolkomenheden van de technische installaties opgelost , zodat de onderhoudskosten omlaag kunnen? sporthal de Landing: Heeft de gemeente een vergoeding van het Rijk gekregen voor de hoge energiekosten? Medewerkers partners CMD in dienst gemeente. Is dit al afgesproken? Zo niet, hoe weten we zeker dat dit haalbaar is? Taakstelling LEV, Lumens, MEE, GGzE, en bibliotheek worden teruggebracht. Waar moeten we dan aan denken? Gemeentelijk sociaal fonds. De uitgaven in het GSF bestaan uit een vergoeding voor het internetabonnement. Hebben de inwoners die hiervoor in aanmerking komen deze ondersteuning niet meer nodig?
CDA
Dorpsvisie Dorpsbelang
D66 CDA Dorpsbelang
D66
D66 Dorpsvisie en D66 D66 Voor U!
D66 Voor U!
Voor U!
Voor U!
29
24
30
25
31
27
32
29
33 34
33 33
35
33
36
33
37
34
38 39
35 37
40
39
41
43
Gemeentelijk sociaal fonds: Wat zijn de bedragen die we de afgelopen jaren hebben uitgekeerd voor deze internet aansluiting en om hoeveel gezinnen gaat dit? Is het juist dat de gemeente moet betalen indien er te weinig restafval wordt afgeleverd aan de afvalverwerker? Zo ja, benadelen we onszelf als we inzetten op een restafval aanbod van max 35 kg per persoon? Op bladzijde 27 wegonderhoud staat onder punt 4 speciale aandacht voor verhardingen rondom het centrum en zorginstellingen waar mindervaliden en ouderen verblijven. Wat houdt dit in en voor welke wegen geldt dit? Geldt dit dan niet voor dergelijke wegen in het centrum met de gladde en hoge stoepranden? Op Bladzijde 29 Park Vroonhoven daar praten we al jaren over en dat begrijpen we. De vraag is of er nu al een concreet plan is zodat we in 2024 echt aan de slag kunnen? 7.3 afval, van waar de lagere lasten voor dit jaar? In de tabel op blz. 33 kunnen we zien dat de baten op de post afval 560.000 Eur hoger zijn dan de lasten. Met de wijziging van het ophaalbeleid besparen we nog eens ongeveer 200.000 Eur. Graag uitleg waarom deze besparing noodzakelijk was. 7.4 vanwaar de veel hogere lasten en baten voor 2024?
CDA
Blz 33 Punt 7.4 Milieubeheer: Kosten € 1.068.000,=. Waarom is dit bedrag in de Begroting 2024 zo hoog t.o.v. voorgaande jaren? punt 8 Onderzoek naar soorten managementplan (SMP), wat krijgen we voor deze 10k? relevante beleidsnota's Woonvisie is in de testfase ;) Pag 37, punt 2 Diverse instrumenten onder de Omgevingswet door ontwikkelen volgens de (tweejaarlijkse) beleidscyclus: Waarom wordt er bij de omgevingsvisie en het omgevingsplan een tijdspad meegegeven en bij DSO niet? Zijn er problemen met capaciteit of complexiteit? Op bladzijde 39 staat in onderdeel duurzaamheid een passage over laadpalenbeleid. De vraag is of dit positieve of negatieve consequenties heeft voor particuliere zonnepanelen bezitters gezien de overbelaste stroomketen. Ingeval dit negatief is kunnen de nadelige gevolgen dan verhaald worden op de gemeente? punt 2 Nota kostenverhaal, wat krijgen we hiervoor? Punt 4, wat zorgt voor lagere pachtinkomsten?
CDA
Voor U!
Dorpsbelang
Dorpsbelang
Dorpsvisie Voor U!
Dorpsvisie
Dorpsvisie Dorpsvisie CDA
Dorpsbelang
Dorpsvisie
42
45
43
46
44
49
45
49
46
54
47
54
48
55
49
56
Het OZB tarief is alleen geïndexeerd met het indexpercentage van 5,2% maar de gemiddelde WOZ waarde van de huizen is afgelopen jaar flink gestegen. Houdt dit in dat de 5,2 % verhoging berekend wordt over de nieuwe WOZ waarde hetgeen een grotere toename van de OZB zal zijn dan het indexpercentage? blz 46: De maximaal verwachte opbrengst OZB wordt als percentage van de totale WOZ waarden[rekening houdend met areaaluitbreiding en waardestijging] van alle onroerende zaken in Son en Breugel uitgedrukt. Dit percentage is bepalend voor de hoogte van elke individuele aanslag OZB. De tarieven voor 2024 zijn bijgesteld aan de hand van de nieuwe WOZ-waarden zodat er sprake is van een gelijkblijvend niveau van de opbrengt OZB exclusief de arealluitbreiding en de tariefaanpassing. Het voorstel voor vaststelling van de tarieven wordt tegelijk met de begroting aangeboden aan de raad. Dus het percentage wordt als volgt berekend:[verwachte baten eigenaren woningen/verwachte totale waarde woningen]x 100% dus 2.804.300/ 3.485.000.000 x 100% = 0,0804% Klopt dit en zo niet hoe wordt het percentage dan berekend? onze % zijn significant lager dan die van de andere DD gemeenten.
Wat is hier de oorzaak van? Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten, wat voeren we uit wat resulteert in zo weinig baten en maken we zo veel kosten? Top 10 risico’s : De jeugdzorg staat op nummer 1 in de top 10 van de risico paragraaf met een risico van 90% en een risico waarde ad 337.500 euro. De totale benodigde weerstandscapaciteit is aanzienlijk lager dan vorig jaar. Wanneer we de bedragen voor jeugdzorg in de 2e Berap 2023 bij elkaar optellen/aftrekken komen we uit op een negatief bedrag van 1.118.710 euro. 11. In de vorige begroting was hier een risicobedrag voor opgenomen ad 450.000 euro. Dat bedrag zijn we ver overheen gegaan. Waarom is het risico bedrag ad 337.500 euro in deze nieuwe begroting lager? Risico, BTW discussie betreffende het Dommelhuis zit in de overige risico's of in 8? externe gevolgen cybercriminaliteit. Wij kopen ICT in bij de DD, vanwaar dan toch een separaat risico en niet bij elkaar gevoegd met 6? Risico 5 waarom staat deze in de lijst als er al sinds medio 2017 gewerkt wordt met het nieuwe inkoopbeleid?
Voor U!
Voor U!
Dorpsvisie Dorpsvisie CDA
Dorpsvisie Dorpsvisie
Dorpsvisie
50
58
51
58
52
58
53
59
54
62/63
55
68
56
69
Op bladzijde 58 wordt voor de berekening van de totaal beschikbare weerstandscapaciteit uitgegaan van een reserve vrije bestedingsruimte van afgerond 7,3 miljoen euro per 1-1-2024 maar in de tweede bestuursrapportage is deze reserve begroot op afgerond 5,4 miljoen euro. Zien wij het goed dat daarmee de totaal beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2024 daalt met afgerond 1,9 miljoen? Pag. 58 Beschikbare weerstandscapaciteit: Bij de incidentele weerstandscapaciteit is een bedrag opgenomen voor de vrije reserve per 1-1-24 ad 7.361.008 . In de 2e BERAP staat een overzicht met het verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien. Daarin wordt aangegeven dat het saldo van deze reserve 5.479.500 is per 31-12-2023. 12. Dat is een groot verschil tov het bedrag in de beschikbare weerstandscapaciteit. Hoe kan dat? graag een nadere uitleg over de relatie tussen het weerstandsvermogen van de gemeente dat met een weerstandsratio van 7,63 goed is terwijl we anderzijds dit jaar in de rode cijfers beland zijn en de solvabiliteit van onze gemeente nog verder terug is gelopen. Is hier geen aanleiding tot ongerustheid? Op bladzijde 59 en volgende blijkt dat we bij de netto schuldquote bovenin de neutrale range zitten net onder de grens naar meest risicovol. Ook de solvabiliteitsratio is gedaald t.o.v. de voorgaande meerjarenbegroting (van 37 naar 29) maar blijft nog wel neutraal.
Bij deze verwachtingen voor de volgende jaren speelt een onzekerheid over de toekomstige bijdragen van de Rijksoverheid vanaf 2026 (zoals verwoord op bladzijde 4). We zien dit ook bij de omliggende gemeenten die om die reden nu al besparingsmaatregelen moeten nemen. Zijn die ook te voorzien in onze gemeente? De prognoses van de begroting van vorig jaar zijn niet gehaald. Wat hebben dit soort tabellen voor meerwaarde? Op bladzijde 68 wordt gesproken over riolering en de vraag in combinatie met de opmerkingen op bladzijde 47 is wanneer wij zicht hebben op de concrete plaatsen waar onderhoud en waar vervanging van de riolering plaats moet gaan vinden? Dit is mede van belang met het oog op de hiervoor te verwachten investeringskosten. Is hier al een reserve voor? Speeltoestellen, waar kunnen we terugzien of het hele budget is opgegaan?
Dorpsbelang
CDA
Voor U!
Dorpsbelang
Voor U!
Dorpsbelang
Dorpsvisie
57
74
58
74
59
89
60 61
107 109
62
109
63
111
64
111
65 66
121 121
67
Algemeen
Op bladzijde 74 vermeldt een zorgwekkend ziekteverzuim percentage dat ook is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Graag een toelichting waarom het percentage na corona zo hoog blijft. FTE irt verdeling fulltime/ parttime lijkt niet te kloppen en is deze totale formatie inclusief inhuur? Begraafplaats, welke kosten zijn er in 2023 hiervoor gemaakt? In 2022 staat nu (begroting 24) een positief resultaat, echter in de begroting 23 staat dit als een negatief bedrag, graag duidelijkheid. Sparrenlaan investering, wat is dit? reserve voor de aankoop van de units van de bibliotheek, is deze reserve nog nodig? Rijkscompensatie corona, wat zijn hier de kaders voor om dit in te zetten? Is er een risico dat dit teruggevorderd wordt? reserve Centrum SenB en pagina 114 reserve Centrum Son parkeren waarom twee reserves? reserve centrumontwikkeling Son en Breugel is benut en in de toekomst bestemd voor het uitvoeren van initiatieven/ontwikkelingen in HET centrum. Graag nadere uitleg. is de locatiesubsidie verwerkt in de subsidiebedragen? In het subsidieoverzicht in de bijlage van de begroting wordt 'Buurtvereniging Kanaalstraat' twee keer genoemd met verschillende bedragen.
Waarom staat dit tweemaal in het subsidieoverzicht? Het valt ons op dat zowel de kadernota als de begroting altijd achter de feiten aanlopen omdat op het moment van schrijven van deze nota’s de mei/en septembercirculaire nog niet bekend zijn. Kunnen we beide onderwerpen niet later op de agenda plaatsen zodat er tijd is de circulaires hierin te verwerken om tot een realistischer beeld te komen?
Dorpsbelang
Dorpsvisie Dorpsvisie
Dorpsvisie Dorpsvisie Dorpsvisie
Dorpsvisie Voor U!
Voor U! PVDA/GL
Voor U!
Technische vragen tweede bestuursrapportage 2023 Nr. Blz. nr. 1 8 2
12
3
13
4
13
5 6
13 13
7
17
8
23
Vraag Personeelskosten, hier staat bij de uitleg inhuur. Hoeveel FTE huren we in en welk % op het totaal is dit? bevoorschotting exploitant De Landing in afwachting van definitieve realisatie. Wat bedoelen we hier met realisatie? Een vraag over de kosten over het dommelhuis. Nog steeds is er geen duidelijkheid over de BTW van het dommelhuis en worden er meer kosten gemaakt voor juridisch en fiscaal onderzoek. Waarom blijft dit maar doorlopen en is hier een probleem? Hoe staat het met het wel of niet moeten betalen van de btw? Punt 15-22 Jeugdbudgetten zijn bij elkaar opgeteld -/1.118.710 negatief. We zijn ons bewust van de verhoging van salariskosten in de jeugdzorg. Maar hoe kan dit bedrag zo enorm hoog zijn? Punt 31-38 WMO idem voor een bedrag ad -/- 151.876 punt 43 Armoedebeleid: Een incidentele uitgave van 20.000. Waar is dit bedrag voor bestemd? Wat zijn de kosten voor WVG Breeakker? En hoeveel tijd is er inmiddels in gestoken? Waarom is veerstraat 15 gekocht? Wat zijn de plannen daar?
Fractie Dorpsvisie Dorpsvisie VVD
CDA
CDA CDA VVD VVD