Technische vragen jaarstukken 2024, eerste berap 2025 en Kadernota 2026-2029

Technische vragen jaarstukken 2024 Nr. Blz. nr. 1 7

Fractie CDA

2

D66

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

13 14 15

16

17

Vraag Organisatie ontwikkeling. 91.687 euro. Hoeveel is er van deze reserve in 2024 ingezet? 7 Doorschuiven onttrekking reserves van 91.687 , dienen deze kosten niet onder de structurele kosten te vallen? 16 De toegang van zorg (ook in de wijk) staat onder druk. We zien onder Programma 2, Maatschappelijke participatie punt 1 echter alleen efficiency-doelstellingen staan. Waarin is de borging van kwaliteit van de toegankelijkheid verankerd? 21 Leerlingenvervoer: uitbesteding aan Forseti bleek goedkoper. Is met deze uitbesteding de kwaliteit ook meetbaar (en hoeveel?) beter geworden? 25 Toegang eerstelijnsvoorzieningen er is een afwijking van het budget waardoor de realisatie nu op 1500 staat. Vraag: is dit een overboeking vanaf een ander grootboekrekeningnummer / kruispost of een daadwerkelijke overschrijding? 26 Samenkracht en burgerparticipatie: realisatie 8297 met een afwijking van 1402. Wij willen graag een splitsing van deze grootboekrekening. Het wordt niet duidelijke welke bedragen er met welke taakvelden verbonden zijn. 26/27/28 m.b.t. jeugdzorg, er wordt een tekort aangegeven van 278, wij komen uit op 577. En waarom is er meer weggeschreven onder opnames (verblijf) dan ambulante behandeling.

Is dit een rekenkundige verschuiving? 26/27 Inkomensregelingen 426.000 er wordt gerefereerd aan 6.3 Echter bij 6.3 vinden wij op pagina 25: 401 Pagina 26 -/- 70 waar komt 426.000 dan vandaan? 27 Idem voor arbeidsparticipatie: code 6.5 geeft op pagina 25 een totaal ander bedrag. 27 Overig 98.000 we praten hier bijna over een ton, wat valt er onder overig? 36 Programma 3, punt 11; graag toelichting op tekst; wat verstaat het College onder ‘comfortabele’ deelname aan het verkeer? 41 Programmering werklocaties SGE en financieel arrangement. Waarom wordt hier niet het in december vastgestelde Visie werklocaties MRE benoemd als geldend beleidsdocument? 47 LEADER. Verwachten we in 2025 wel initiatieven die subsidiabel zijn? Om welke bedragen kan het gaan? 51 Wonen en bouwen is er een afwijking van het budget van 454 , wat is dat? 51 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen). Hoe moeten we het grote verschil lezen? 3737 tov 272 ? In de analyse staat een negatief bedrag van 469 K. En bij uitleg van die 469 K het volgende: Het resultaat van de grondexploitaties in 2024 bedraagt € 251.560 negatief, - -/- € 218.000 is onderdeel van van het verschil van €508.000 binnen directe salarislasten en overhead hieronder.

Kunnen de verschillende bedragen uitgelegd worden? Hoe verhouden deze zich tot elkaar? 99 "Inhuur dienstverlening/derde/ ondersteuning zijn via 2e Berap 2024 gecommuniceerd" De omschrijving is algemeen. Waarvoor waren deze inhuurposten precies? 100 welke 3 vallen onder de overige aanbestedingsfouten?

GL/PvdA

GL/PvdA D66

D66

D66

D66

D66 D66 GL/PvdA CDA

CDA D66 CDA

CDA

CDA

18

100

19

101

20

101

21

146

22

155

23

168

24

alg.

25

alg.

Van 14 organisaties is nog geen eindverantwoording 2023 ontvangen. Hierdoor is het nog niet mogelijk om de subsidiegelden te controleren en vast te stellen. Dit betreft een formele rechtmatigheidsfout.(zie ook accountantsverslag). Welke organisaties betreft dit? Ziekteverzuim in 2024 ligt % op 7,5%. Landelijk gemiddelde op 5,5% (cijfers CBS). Wat wordt nu gedaan om verzuim terug te dringen? Op de balans staat de post voorzieningen, dit is ongeveer 50% van de algemene reserve, dit is in 2023 ook het geval. Het lijkt alsof het eigen vermogen elk jaar onderverdeeld wordt en daarbij de post voorzieningen wordt onttrokken aan dat eigen vermogen. Kunnen wij dat zo lezen? Inhuur personeel > 900k in 2025. Waarvoor is deze ingezet? Welke cruciale functies zijn hiermee vervuld? Kan de gemeenteraad voortijdig geïnformeerd worden over projecten waarbij externen moeten worden ingehuurd i.p.v. eigen personeel? Klopt het dat er meer ontvangen is aan opvang TGO en Oekraïners dan dat we hebben uitgegeven? Klopt het dat we daar een miljoen aan overgehouden hebben? Reserve projectmatig werken > Hoe is het verloop van deze reserve de afgelopen jaren geweest? Hoeveel is er in 2024 uitgegeven is aan minimabeleid (armoedebeleid) door de gemeente? Dit bedrag is niet apart te vinden. Graag informatie opgedeeld per ‘potje’.

D.w.z.: Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Volwassenen Fonds Sport, Gemeentelijk Fonds, Sociaal Noodfonds. Ook graag informatie over het aantal aanvragen per ‘potje’ en hoeveel aanvragen er gehonoreerd zijn. Waar is het bedrag dat over was van het Gemeentelijk Sociaal Fonds in 2024 heengegaan?

CDA

CDA D66

CDA

D66

CDA GL/PvdA

GL/PvdA

Technische vragen eerste bestuursrapportage 2025 Nr. Blz. nr. 1 4

Vraag € 857.127 negatief --> in hoeverre zit de meevaller van de TGO + opvang Oekraïners hierbij?

Fractie Voor U!

2

8

Punt 2, Jeugd. Verwacht tekort van 724 K. "Dit is verdeeld over de genoemde budgetten". Hier staat een bedrag van 666.200 euro. Waar kunnen we de rest terugvinden?

CDA

3

12

30K af van BuitensteBinnen en bijramen bij brug Dommelpas. Kan dat op deze manier zonder overleg met Raad vanwege hoogte bedrag?

CDA

4

12

Onderaan dit overzicht staat het volgende bij de leeswijzer: Dekkingsmiddelen (reserves, post onvoorzien, stelposten) worden dus in bovenstaand overzicht positief weergegeven. In bijgevoegd financieel overzicht wordt dit negatief weergegeven. Dit omdat het dekkingsmiddel is ingezet. Wat is er nu positief en wat negatief? Welk bijgevoegd financieel overzicht?

CDA

Technische vragen Kadernota 2026-2029 Nr. 1

Blz. nr. 4

Vraag Waarom vinden we bij de uitgangspunten 4 en 5 niets terug van de vorig jaar ingediende en unaniem gesteunde motie en het amendement?

Fractie CDA

2

5

In tabel staat 1e BERAP 2025: Audiovisuele middelen en John Deere €4188,-. Waarom is dit een positief getal?

CDA

3

6

Bij de uitleg van deze stelpost staat: Daarnaast willen we investeren in aantrekkelijk werkgeverschap gelet op de arbeidsmarktontwikkelingen. Wat moeten we ons hierbij voorstellen en welk bedrag is hier mee gemoeid?

CDA

4

6

Toevoeging van 250K aan het programma Sociale Leefomgeving; hoe is dit bedrag verdeeld over de verschillende posten die worden genoemd?

GL/PvdA

5

6

Toevoeging van 250K aan het programma Sociale Leefomgeving: is dit bedrag voldoende om de extra opgaven te bekostigen of zijn daarvoor ook (aanvullende) ombuigingen nodig? Zo ja om welke ombuigingen gaat het?

GL/PvdA

6

6

GL/PvdA

7

7

Wat betekenen ‘extra taken voor de gemeente’ voor de bibliotheekvoorziening? Er wordt uitgelegd wat de rekenrente is, maar welk percentage wordt in deze Kadernota als rekenrente gebruikt?

8

8

12: We dragen zorg voor ons cultureel erfgoed en onze monumenten. 13: Wij houden cultureel erfgoed en monumenten in stand. Is er een verschil?

CDA

9

10

Dekking van extra budget voor “10 voor de Jeugd” komt uit Programma 1; aan welke posten wordt dit onttrokken`?

GL/PvdA

10

11

GL/PvdA

11

11

12

12

13

15

14 15 16 17

15 15 15 16

Punt 9. Jeugdzorgplus: graag toelichting op genoemde “ombouw van jeugdzorgafdelingen”. Punt 12. Inburgering: als er een overschot blijkt te zijn op SPUK-gelden, hoeven we dat niet terug te betalen aan het Rijk? Dan wel wordt het later verrekend? Punt 20. Onkruidbestrijding: aanvullend benodigd budget wordt gehaald uit Rioolonderhoud. Als gevolg van de staat van het rioolstelsel, de bevolkingstoename en -bebouwing en klimaatgevolgen (“hoosbuien”) staat de post Rioolonderhoud mogelijk al onder druk. Is dat het geval? Hoe is deze budgetoverheveling dan daarmee te rijmen? Het gevoteerde bedrag de Landing klopt in mijn beleving niet met het daadwerkelijk gevoteerde bedrag door de raad. Waar kan ik het restant van het bedrag in de kadernota vinden? Post; Zandstraat exclusief bovenbouw. Wat wordt hiermee bedoeld? Wateroverlast groot 3mln, zit Antoon van de Venstraat daarbij? Wateroverlast klein 900k, zit Antoon van de Venstraat daarbij? Containers (hoeveel kleine + hoeveel grote) - clusters staan waar? (17sept. Plein, breugel, Sonniuspark?)

18 19

alg. alg.

Welke (substantiële) ombuigingen zijn al verwerkt in deze Kadernota? Er is sprake van een structureel tekort van 1.5 M euro op de begroting. Welke dekkingsmogelijkheden ziet het college?

GL/PvdA GL/PvdA

20

alg.

Wanneer verwachten we de Memo meicirculaire 2025 te ontvangen?

GL/PvdA

CDA

GL/PvdA

GL/PvdA

D66

Voor U! Voor U! Voor U! Voor U!

21

alg.

22

RV

Programma Sociale leefomgeving: we zien geen post voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren. Waar is evt. (extra) budget te vinden? In het overzicht op pagina 1 wordt de 1e (bij begroting nov 24 vastgesteld ivm septembercirculaire) en 2e begrotingswijziging 2025 (ivm de Landing wanneer vastgesteld?) genoemd. Bij de jaarstukken zit de 5e begrotingswijziging. 2025. En bij de 1e Berap de 6e begrotingswijziging. Bij de Kadernota de 7e begrotingswijziging. Waar vind ik de 2e, 3e en 4e begrotingswijziging 2025 terug? (gezocht in Notubiz) En waarom worden in Kadernota bij 'Stand van de meerjarenbegroting' de 1e en 2e begrotingswijziging genoemd in de Kadernota en de overigen niet?

GL/PvdA

CDA