Technische vragen jaarstukken 2023, eerste berap 2024 en Kadernota 2025-2028

Technische vragen jaarstukken 2023

Nr. 1

Blz. nr. 5

Vraag Om de ambities te realiseren is er tijdelijk personeel ingehuurd. Welk % op de totale FTE is inhuur en hoe verhoudt zich dit tot eerdere jaren?

Fractie DorpsVisie

2

7

Uitvoering Groenbeleidsplan. Dit wordt in begin 2024 afgerond. Is dit al afgerond?

DorpsVisie

3

7

Amendement Verkeersveiligheid. 33k reeds uitgegeven onder meer aan een campagne rondom scholen. Waar nog meer aan? Ook in relatie tot pag 36: 2.1 Verkeer en Vervoer, hoe komen we hier op 234k?

DorpsVisie

4

11

In 2024 leggen we de focus op het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. Waar moeten we hierbij aan denken?

DorpsVisie

5

11

Organisatieontwikkeling: We zijn in 2023 verder gegaan met het op orde krijgen van de organisatie, en, is deze nu op orde? Of wanneer verwachten we deze op orde te hebben?

DorpsVisie

6 7 8

13 14 19

DorpsVisie DorpsVisie DorpsVisie

9

20

10 11

21 25

0.2 Burgerzaken: veel meer lasten dan begroot, vanwaar dit verschil? 0.4 Overhead: 190k hoe moeten we dit lezen i.r.t. de tabel op pag 13? Leerlingenvervoer: Enkele ouders maken hier gebruik van. Moeten we dan denken aan 4, 10, 50? En kijkende naar de problemen die er al vele jaren blijken te zijn wordt er ook gekeken naar andere opties om de kinderen naar reguliere naschoolse opvang te vervoeren? Sportakkoord: In 2023 is er extra Subidie aan de LEV groep beschikbaar gesteld. Wat is hiervoor gedaan? GALA: Sportakkoord II, wat moeten we hier onder verstaan? 5.3 Cultuurprestatie; Afstemming Fiscus en beheervergoeding hoger dan verwacht. Waarom zitten deze twee in één post en kunnen deze ook separaat worden gemeld?

12 13 14

31 31 32

Afkoppelen: 5 inwoners zijn 5 adressen? nieuwe bospercelen: is hier een overzicht van? Groen: evalueren we ook de samenwerking met de inwoners? En zo ja, hoe is de tevredenheid?

DorpsVisie DorpsVisie DorpsVisie

15 16

33 47

10: hier staat 35kg per inwoner, moet dit niet 30kg per inwoner zijn? 8.2 Grondexploitatie: hoe komen we op €436k? En waarom veel minder realisatie dan begroot?

DorpsVisie DorpsVisie

17 18

54 75

Woo verzoeken: 17 verzoeken kost ons 24k, klopt dit, of missen we iets? 94% gaat toch over 2023 en de tekst er boven lijkt te gaan over 2024? Of hoe moeten we dit lezen?

DorpsVisie DorpsVisie

19 20

77 77

Hoofdstuk 17: telecommunicatie, wat verstaan we hieronder? Hoofdstuk 5 (titel 3): Marktstandplaatsten Baten = 0 klopt dit? Maw staan de marktkoopmensen er gratis?

DorpsVisie DorpsVisie

21 22

81 103

Exploitatie sporthal? Uit de verduidelijkende tekst blijkt beide. WPG Audit: Zijn hier nog extra kosten te verwachten wanneer we gaan voldoen aan alle normen en waar vallen deze kosten onder?

DorpsVisie DorpsVisie

DorpsVisie DorpsVisie DorpsVisie

23

104

we hebben 32.37% externe inhuur van de totale loonsom in 2023 terwijl begroot was 12,56% Welke projecten hebben er hierdoor wel doorgang kunnen vinden? Of is de externe inhuur vooral om de winkel open te houden? Project centrum Son: begrijpen we goed dat er nog slechts een kleine 3 miljoen ter besteding voor de plannen rest? Graag uitleg over de tekst onder het kopje reserves en voorzieningen

DorpsVisie

24

125

25

152

Riolering (7.2) en Afval (7.3) beide meer baten dan lasten. Moet afval niet op 0 uitkomen?

DorpsVisie

26

152

7.5 Begraafplaatsen, waarom staat deze op 0?

DorpsVisie

27

162

DorpsVisie

28

165

20k 70067 Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 1.298.139 Er zijn aanvullende juridische kosten gemaakt voor de project. Na de juridische levering is er een juridisch geschil ontstaan met de verkoper. We stellen voor om hiervoor € 20.000 aanvullend krediet aan te vragen. Is het hiermee gedaan of kunnen we hier nog andere kosten verwachten? Pag.15:Vanwaar de overheveling van 80.000 euro uit reserve centrumontwikkeling Son en Breugel naar dekkingsreserve tbv Dorpshuis technische installaties,? Idem voor onttrekking reserve centrumontwikkeling 150.000 euro tbv dekkingsreserve nazorg en restpunten Dommelhuis; Is de reserve centrumontwikkeling bedoeld voor dit soort bestedingen tgv een gebouw? We gaan ervan uit dat Dorpshuis en Dommelhuis de benaming is voor een en hetzelfde gebouw.

29

165

Reserve Rijkscompensatie coronacrisis staat nu op 173k (minus 21), maar bij de begroting op 147k, vanwaar dit verschil?

DorpsVisie

30

194/ 195/ 196

Pag.194/195/196: We missen hier de subsidie aan automaatje t.w, 35.000 euro tgv SBV Bovenop de structurele subsidie van 86.616 euro ontvangt SBV ook een incidentele subsidie van 26. 599 euro voor de pilot buurtondersteuners en ook nog eens 8.936 euro voor de pilot zelfhulpmodules, in totaliteit heeft deze stichting dus 130.552 ontvangen. Indien de pilots geslaagd zijn, worden de incidentele subsidies dan structureel? Eenzelfde constructie zien we bij het Dommelhuis. Boven op de 144.260 euro structurele subsidie is er een incidentele subsidie van 24.657 euro verstrekt voor de pilot Archipel indicatievrije inloop Dommelhuis. Indien de pilot succesvol blijkt, wordt de subsidie hiervoor dan ook structureel?

Voor U!

31

Alg

Er is niets te vinden over wachtgeld, kunnen we hieruit concluderen dat er geen wachtgeld meer drukt op onze financiële positie?

DorpsVisie

Voor U!

Voor U!

32

acc verslag

33

acc verslag

blz. 9 verslag Crowe accountant en reactie van college op Interne beheersing: Is de planning gehaald om voor 1 juli j.l. alle 5 de subsidies uit 2022 definitief vast te stellen? En een vervolgvraag hierop: in 2024 is er een nieuw subsidiebeleid vastgesteld waarin wel regels zijn opgenomen over de uiterste termijn waarvoor men verantwoording moet vastleggen. Betekent dit dat er een risico bestaat dat we van subsidies die vóór de vaststelling van dit nieuwe beleid zijn uitgekeerd wederom een late beoordeling kunnen verwachten? Pag 14/15 verslag Crowe accountant Voorzieningen onderhoud: Lopen we risico dat de kosten voor onderhoud gebouwen omhooggaan omdat we nu achterstanden oplopen in de uitvoering van plannen omdat het beheerplan nog niet vastgesteld is? Een gelijksoortige vraag mbt onderhoud wegen. We lezen “Als gevolg van capaciteitsproblemen is het echter nog niet gelukt om een geactualiseerd wegenbeheerplan op te stellen, terwijl dit al jaren het plan is” Lopen we financieel risico dat de kosten hierdoor op de langere termijn oplopen vanwege achterstand in onderhoud?

CDA

CDA

Technische vragen eerste bestuursrapportage 2024 Nr. Blz. Vraag nr. 1 5 Het lijkt erop dat de inhuur van medewerkers met een sleutelrol voor de gemeente een structureel terugkerend feit is dat veel extra kosten met zich meebrengt. Is het mogelijk om deze medewerkers in vaste dienst te nemen, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid een voordeligere optie is?

Fractie

2

5

Kan er meer uitleg gegeven worden over het stukje tekst bij de rechtmatigheidsverantwoording en de inhuurcontracten van sommige medewerkers?

CDA

3

7

Onze bijdrage aan de Dienst Dommelvallei is met bijna 3 ton verhoogd en in het AB DDV is besloten tot een meerjarige verhoging. Ondertussen doet de RKC een onderzoek naar het

Voor U!

Voor U!

functioneren van de dienst. Is het niet verstandig de uitkomst van het onderzoek af te wachten alvorens over te gaan tot deze kostbare verhoging? 4

8

Kosten op het sociaal domein lopen dusdanig uit de hand (1 miljoen) dat we ons afvragen of we geen beroep kunnen doen op extra geld uit het gemeentefonds waarmee we dan een artikel 12 gemeente worden? Wat zijn de eventuele nadelen van deze regeling?

Voor U!

5

8

Bij pt 1: definitie crisis casus en casus gesloten jeugdzorg?

DorpsVisie

6 7

8 8

Bij pt 5: welke activiteit was vergeten bij de LEV-groep? En is het totale subsidiebedrag dan deze 27k + de 883k uit de jaarstukken? DorpsVisie Graag nadere uitleg over de foutieve berekening bij de subsidie aan de LEV-groep. Voor U!

8

9

Energiekosten: zijn dit langjarige contracten of kunnen we ook profiteren van de dalende prijzen?

DorpsVisie

9

10

Er zijn “diverse (planmatige) maatregelen in beeld gekomen die in planjaar 2022 en/of 2023 in het werkprogramma stonden, maar niet tot uitvoering zijn gekomen.” Waarom niet?

CDA

10 10

Er wordt een extra post opgenomen van 260.000 euro voor groot onderhoud CDA gebouwen meerjarige onderhoudsbegroting. Dit betrof maatregelen die in 2022 en 2023 nog niet waren uitgevoerd en nieuwe maatregelen die in 2024 thuishoren. Aangezien het MJOP nog niet vastgesteld is, hebben we dan nu met deze gelden voor alle gemeentelijke gebouwen alles helder in beeld of moeten er nog gebouwen in ogenschouw genomen worden?

11 10

Wat zijn de totale kosten voor het opstellen van het omgevingsplan inmiddels? Verwachten we nog een langere periode van extra inhuurcapaciteit voor het opstellen van het omgevingsplan? Wat is de relatie met het budget van €175.447 op blz. 6 verloop reserve vrije bestedingsruimte. Reclamelichtbak, is er zicht op of dit in de nabije toekomst wel kan? Groot onderhoud gebouwen: €280.861 oude en nieuwe maatregelen doorschuiven naar 2025 t/m 2024, waarom geen storting in 2024.

12 10 13 11

Voor U!

DorpsVisie Voor U!

14 11

Zijn de houtopbrengsten van €22.000 opbrengsten uit de kap / onderhoud Sonse Bergen, hondenbos en oud meer? Was dit alsnog een verkapte motivatie om zoveel grote bomen te kappen?

Voor U!

15 11 16 11 17 11

Uitvoering Visie Sciencepark 20k, wat is dit? DorpsVisie Wat wordt bedoeld met de extra uitgaven centrumregeling GEO? Voor U! Komt de stijging van de energiekosten evenementen aansluitingen (15.000) voort Voor U! uit de kosten voor het ijsfeest? Het viel ons ten tijde van het ijsfeest namelijk op dat er kabels liepen naar het Dommelhuis. Zo ja, moeten we dit bedrag dan niet meetellen bij het totale subsidiebedrag voor dit evenement?

18 12

Restant Slowlane, voeren we een deel niet uit of hebben we het heel goedkoop uitgevoerd? Of is er gewoon veel te veel beschikbaar gesteld?

DorpsVisie

19 12

Ter voorbereiding op de beoogde renovatie en verduurzaming van sporthal De Voor U! Landing moet een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd worden. Om in aanmerking te komen voor een DUMAVA subsidie moet een maatwerkadvies ad +- €30.000 uitgevoerd worden. Deze kosten zijn erg hoog. Lopen we risico n.a.v. dit advies geen subsidie te krijgen? Wat is bij dit project de argumentatie voor de noodzaak van het flora- en faunaonderzoek? 20 Alg Graag zien wij een onderbouwing van alle kosten betreffende het Dommelhuis Voor U! vanaf aanvang realisatie tot op heden. Ook graag een totaalplaatje van de exploitatie, de exacte baten en lasten van het Dommelhuis. Het CMD komt te vervallen als vaste gebruiker, hoe groot is het financiële gat dat hierdoor ontstaat en loopt het Dommelhuis hierdoor risico op de totale exploitatie? 21 RV Het voorbereidingskrediet voor sporthal De Landing is nodig om een maatwerkadvies te krijgen om in aanmerking te komen voor een DUMAVA subsidie . Wat is dat en hoe groot is dat subsidie bedrag?

CDA

Technische vragen Kadernota 2025-2028 Nr. 1

Blz. nr. 4

2 3

5 6

4

6

5

6

6

6

7

7

8

7

9 10

8 en 9 9

11

9

12

9

13

9

14

15

Vraag Ombuigingsmogelijkheden 3 en 4 lijken met elkaar in strijd te zijn? 4 lijkt een uitzondering op 3 te zijn. Welke nieuwe feiten en inzichten kunnen zorgen voor een heroverweging? Wat is de afschrijvingstermijn voor de pumptrackbaan? We nemen hier een voorschot op het Programma Kostenverhaal. Over welke inkomsten hebben we het bij planontwikkeling? Welke plannen genereren structureel 200.000 per jaar tot 2028? Wanneer is de verwachting dat er meer bekend gaat worden over de voorwaarden van het afschaffen van het WMO abonnementstarief en wat dat voor gevolgen kan hebben op onze begroting?

Fractie CDA

Hoe is de dekking voor de voorgestelde extra € 500.000 voor onderhoud openbare ruimte voorzien? En hoe is de verdeling van de voorziene extra middelen voor onderhoud openbare ruimte over het 'grijze' en 'groene' deel van de openbare ruimte? De VNG adviseert gemeenten in hun meerjarenramingen om tekorten in de Jeugdzorg waarop de gemeente zelf geen invloed kan uitoefenen, niet af te dekken door elders te bezuinigen. Hoe is de voorgestelde extra € 1.000.0000 voor Jeugdzorg verdeeld over posten waarop de gemeente zelf kan sturen en posten waarop de gemeente niet kan sturen? Hoe is de dekking voor deze extra € 1.000.000 voor Jeugdzorg voorzien? Onderhoud gebouwen. Kunnen we aanspraak maken op CDOKE gelden voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen?

PvdA/GL

punt 4 : Onderhoud openbare ruimte. Is er nog geld te besparen door straatverlichting eerder/ s ’nachts uit te schakelen of komt de veiligheid daarmee in het geding? 8 & 9 Graag een toelichting op beide tabellen In de Kadernota wordt voor 2025 uitgegaan van een structureel tekort van € 531.739. Kan worden aangegeven voor welk totaalbedrag er aan lastenverzwaringen en/of bezuinigingen in de begroting 2025 'gevonden' moet worden om deze structureel sluitend te maken? In de Kadernota wordt voor 2025 uitgegaan van een niet-structureel tekort van € 417.875? Hebben wij goed begrepen dat het de intentie is van het college om dit tekort in de begroting 2025 voor lief te nemen? Of is het de bedoeling tenminste een deel van dit tekort teniet te doen door ook hiervoor lastenverzwaringen en/of bezuinigingen te vinden? En zo ja, welk bedrag dan? Verhoging OZB met 8% exclusief inflatie. Is dit een optimale verhoging als er een structureel tekort blijft bestaan? Waarom is gekozen voor 8%?

CDA

Kunnen we een OZB vergelijking/overzicht krijgen van de tarieven van omliggende vergelijkbare gemeente wanneer we het tarief met 8% zouden verhogen? In de tabel is te zien dat de lasten van een aantal posten voor 2026 aanmerkelijk lager zijn dan de daaropvolgende jaren, graag nadere uitleg.

CDA

Voor U! CDA

CDA

PvdA/GL

CDA

Voor U! PvdA/GL

PvdA/GL

CDA

Voor U!

15

15

16

9

17

6

18

6

19

6

20

6

21

Alg

22

Alg

Investeringen fietsstraat, komen de kosten voor de parkeerplekken ten laste van dit budget en is het geen desinvestering door nu alleen de parkeerplekken aan te leggen? Hoe is de voorgestelde verhoging van de inkomsten uit de OZB met € 400.000 verdeeld over de categorieën: eigenaren woningen; eigenaren niet-woningen; gebruikers niet-woningen.

DorpsVisie

Hoe is de voorgestelde bezuiniging op subsidies van € 100.000 verdeeld over de categorieën: professionele organisaties; overige organisaties en verenigingen. Subsidies: Er is een bezuiniging in de kadernota opgenomen van € 100.000 per jaar. Op welke subsidie ontvangers heeft deze bezuiniging betrekking? Kunnen we uit de tabel opmaken dat het college voornemens is €100.000 per jaar te bezuinigen door kritischer om te gaan met het subsidiebeleid?

PvdA/GL

Hoe is de voorgestelde extra € 100.000 voor WMO-dienstverlening verdeeld over posten waarop de gemeente zelf kan sturen en op posten waarop de gemeente niet kan sturen? Hoe is de dekking voor deze extra € 100.000 voor WMO-dienstverlening voorzien? Welke ondergrens wordt gehanteerd voor het niveau van de algemene reserve? Is in de Kadernota rekening gehouden met het risico dat de gemeente loopt doordat de Dienst Dommelvallei en de GR Blink geen eigen weerbaarheidsreserve aanhouden?

PvdA/GL

PvdA/GL

CDA

Voor U!

PvdA/GL PvdA/GL